I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2014 - Enero - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 1 13/01/2014 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL DE FONDO BAJO RENDICION DE CUENTAS,AUTORIZADO PARA SER ENTREGADO A LA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD.- $ 400,000 MEMORANDUM 55
2 2 13/01/2014 PABLO GODOY VILLALOBOS CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS PARA LA CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE DESAM Y CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 390,350 MEMORANDUM 24
3 3 13/01/2014 CONSTRUCCION Y TRANSPORTE MSC LIMITADA.- REPARACION DE LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMAMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, IMPLEMENTACION POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 10,379,066 MEMORANDUM 12
4 4 14/01/2014 REINALDO NUŅEZ BASTIAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGIA PARA LA ATENCION DE VICIO REFRACCION Y FONDO DE OJO, PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2013.- $ 1,444,430 BOLETA HONORARIO 11537
5 5 14/01/2014 NATALIA LUZA CASTRO PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS A LA FUNCIONARIA SRA:NATALIA LUZA CASTRO QUIEN CON SUS PROPIOS PECULIO SOLVENTA EL PAGO DE ENTRADAS A LA CORPORACION NACIONAL FORESTAL. $ 15,000 MEMORANDUM 7
6 6 14/01/2014 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN HORARIO DE LLAMADO POR 26 HORAS PARA EL BOX DE URGENCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL.- $ 444,444 BOLETA HONORARIO 12
7 7 16/01/2014 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN HORARIO DE LLAMADO POR 26 HORAS PARA EL BOX DE URGENCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL.- $ 444,444 BOLETA HONORARIO 29
8 8 16/01/2014 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY PAGO DE PRESTACION DE SERVICO COMO MONITORA DE LOS TALLERES DE PINTURA Y CERAMICA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.- $ 200,000 BOLETA HONORARIO 53
9 9 16/01/2014 PATRICIO GANEM JURE Y COMPAŅIA LIMITADA.- COMPRA DE UN REFRIGERADOR, PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nš 228 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA 39901 ORDEN DE COMPRA 3885-979-SE13.- $ 273,581 MEMORANDUM 13
10 10 16/01/2014 PATRICIO GANEM JURE Y COMPAŅIA LIMITADA.- COMPRA DE UN REFRIGERADOR, PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nš 228 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA 39901 ORDEN DE COMPRA 3885-1040-SE13.- $ 186,220 MEMORANDUM 14
11 11 16/01/2014 MARIA MARLENE CONDORI QUISPE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS ARREGLOS EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL.-FACTURA 897-898-899 OC Nš 3885-929-SE13-3885-978-SE13-3885-938-SE13 $ 908,767 MEMORANDUM 15
12 12 16/01/2014 MANFREDO GUERRA MARTORELL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL BOX XDE URGENCIA DEL CESFAN DE FIN DE SEMANA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL, MEMO 011.- $ 277,778 BOLETA HONORARIO 307
13 13 16/01/2014 IMPORTADORA Y EXPORTADORA FAMED LTDA.- COMPRA DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nš 230 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2013.-FACTURA 189 OC Nš 3885-986-SE13.- $ 365,330 MEMORANDUM 18
14 14 16/01/2014 EUROMOB IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA.- COMPRA DE BANQUETAS Y SILLAS, PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL FACTURA 4338 OC Nš 3885-995-SE13 AŅO 2013.- $ 394,902 MEMORANDUM 19
15 15 16/01/2014 ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGIA E.I.R.L. COMPRA DE UN INVERSOR PARA LA POSTA RURAL DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURTA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL DECRETO ALCALDICIO Nš 210 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA 134 OC Nš 3885-931-SE13.- $ 2,998,800 MEMORANDUM 20
16 16 16/01/2014 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS, DE LA COMUNA . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.-MEMORANDUN 025 $ 423,256 MEMORANDUM 25
17 17 16/01/2014 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED .- COMPRA DE UN OFTALMOSCOPIO PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNNICIPAL 2013 $ 100,555 FACTURA 572981
18 18 16/01/2014 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED .- COMPRA DE UN OXIMETRO Y UN OTOSCOPIO PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNNICIPAL 2013.- $ 97,550 FACTURA 571153
19 19 21/01/2014 SOCIEDAD COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA, FACTURA Nš 124 , OC Nš 12896.- $ 49,849 MEMORANDUM 34
20 20 21/01/2014 SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN BALMACEDA Nš 4 PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.- $ 126,196 MEMORANDUM 43
21 21 21/01/2014 IMPORTADORA Y EXPORTADORA INVELAB CHILE LTDA.- CORRESPONDE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO CON MANTENCION Y ASISTENCIA TECNICA DE UN EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA ,DECRETO ALCALDICIO Nš 276 DE 9 DE JULIO 2013, FACTURA 157 OC Nš 3885-1067 SE13 $ 761,600 MEMORANDUM 42
22 22 21/01/2014 DIPROMED S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN SET DE OTOOFTALMOSCOPIO PARA LA POSTA RURAL DE CANCOSA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMMIENTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nš 2241 DE 26 DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA 558174 OC Nš 3885-996-SE13.- $ 193,844 MEMORANDUM 41
23 23 21/01/2014 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL DECRETO ALCALDICIO Nš 224 FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 FACTURA 2473 OC Nš 3885-1062-SE13.- $ 2,284,990 MEMORANDUM 39
24 24 21/01/2014 ESPERANZA ROJAS MONTOYA COMPRA DE 47 GORROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, DECRETO ALCALDICIO Nš 232 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA Nš158 OC Nš 3885-990-SE13.- $ 201,348 MEMORANDUM 38
25 25 21/01/2014 EUROMOB IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA.- COMPRA DE 4 SILLAS DE ESCRITORIO, PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA Y CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nš 224 ,19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA 4316 OC Nš 12874.- $ 111,955 MEMORANDUM 37
26 26 21/01/2014 SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.- COMPRA DE TARJETONES Y CARNET DE CONTROL DE SALUD PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA, DECRETO ALCALDICIO Nš 200 DE 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 FACTURA 4808, OC Nš 3885-848-SE13.- $ 899,997 MEMORANDUM 35
27 27 22/01/2014 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A. SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA, DECRETO EXENTO Nš 024 DE 31 DE ENERO DEL 2013 FACTURA 6376-6377-6378-6379-6380-6381-6382-16683-16684-16685-16686-16687-16688-16689,OC Nš 3885-1065-SE13,3885-1066-SE13.- $ 914,193 MEMORANDUM 29
28 28 22/01/2014 VALTEX S.A. COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA CLINICA PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DE LA COMUNA,DECRETO EXENTO Nš 124 DE 12 DE ABRIL DEL 2013, FACTURA Nš 69058-69252-70246-70247, OC Nš 3885-235-SE13.- $ 163,860 MEMORANDUM 28
29 29 22/01/2014 SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LTDA.- COMPRA DE INSUMOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA, FACTURA Nš 32845, OC Nš 12875.- $ 154,747 MEMORANDUM 23
30 30 22/01/2014 AGM Y DIMAD S.A. CORRESPONDE A COMPRAS EFECTUADAS DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SOME DEL CESFAN EN EL MARCO DEL PROGRAMA MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN LA ATENCION PRIMARIA, DECRETO Nš 211 DE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA 10391-10397, OC Nš 3885-910 CM13-3885-913-CM13.- $ 650,263 MEMORANDUM 26
31 31 22/01/2014 SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE GRANDE S.A. SERVICIO DE RADIOGRAFIA DE PELVIS EN NIŅOS DE TRES MESES DE LA COMUNA DE PICA, FACTURA Nš 10028, NOTA DE CREDITO Nš 453, OC Nš 12713 DEL AŅO 2013.- $ 17,980 MEMORANDUM 46
32 32 22/01/2014 RUBEN CASTAGNETO ARANCIBIA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL DECRETO ALCALDICIO Nš 212 DE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA 6859 OC Nš 3885-906-SE13.- $ 365,806 MEMORANDUM 27
33 33 22/01/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE.- PAGO DE CONSUMO BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA , BOLETA Nš 17981581.- $ 17,600 MEMORANDUM 47
34 34 23/01/2014 VARIOS ACREEDORES, NATALIA LUZA CASTRO Y PABLO GODOY VILLALOBOS.- PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A UN CURDO DE CHILE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO NŠ 072.- $ 263,316 MEMORANDUM 50
35 35 27/01/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA.- TRASPADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE SALUD DEL BCO INTERNACIONAL A LA CUENTA BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS SUELDOS LIQUIDOS DEL MES DEENERO.- $ 27,343,385 MEMORANDUM 51
36 36 27/01/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA, BOLETA Nš2382393-2382190-.- $ 133,100 MEMORANDUM 54
37 37 27/01/2014 TELEFONIA LARGA DISTANCIA S.A. SERVICIO DE CONSUMO DE TEFONIA DE LARGA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNAL DE PICA, FACTURA Nš 1464196.- $ 5,269 MEMORANDUM 53
38 38 27/01/2014 ELIZABETH JAQUE PALAPE GIRO GLOBAL, BAJO RENDICION DE FONDOS,PARA GASTOS MENORES DEL DESAM.- $ 400,000 MEMORANDUM 55
39 39 29/01/2014 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE A LAS PLANILLAS DE SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAN DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A ESTE MES.- $ 27,343,385 MEMORANDUM 52
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