I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2015 - Enero - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 1 06/01/2015 FARMALATINA LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 1,241,408 FACTURA 51873
2 2 06/01/2015 JUANA MUŅOZ BASCUŅAN CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER NADIE ES PERFECTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO BIOSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES 2014. $ 124,400 FACTURA 37
3 3 06/01/2015 LIDIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS PENDONES, PARA LOS TALLERES DE EMBARAZADAS Y NADIE ES PERFECTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES 2014 $ 126,140 FACTURA 9686
4 4 07/01/2015 METALURGICA SILCOSIL LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 MAQUINAS DE EJERCICIOS INFANTILES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD. $ 683,797 FACTURA 202146
5 5 07/01/2015 METALURGICA SILCOSIL LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS DE EJERCICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD.- $ 2,556,477 FACTURA 202147
6 6 07/01/2015 FRANCO ROJAS ALARCON CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARBITRAJE EN EL CAMPEONATO DE BABY FUTBOL EN LA ESCUELA SAN ANDRES, EN EL MARCO DEL PROGRAMAPLAN COMUNAL DE LA SALUD $ 100,000 BOLETA HONORARIO 47
7 7 07/01/2015 SILVANA VERA RAMIREZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM .- $ 350,000 BOLETA HONORARIO 57
8 8 07/01/2015 INSTITUCIONES PROFESIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 14,378,069 MEMORANDUM 6
9 9 07/01/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE LA 2da CATEGORIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM.- $ 2,443,052 MEMORANDUM 821
10 10 08/01/2015 MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION PARA EL PAGO DE LOS ESTIPENDIOS DE LOS CUIDADORES A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA.- $ 582,024 DECRETO 1232
11 11 12/01/2015 SAAM S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CONTENEDOR PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN DE LA COMUNA.- $ 7,461,300 FACTURA 663719
12 12 12/01/2015 TREMA DENTAL LIMITADA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL BOX DENTAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POBLACIONPRE-ESCOLAR.- $ 427,805 FACTURA 75148
13 13 12/01/2015 RUBEN CASTAGNETO ARANCIBIA CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN DETECTOR FETAL PARA EL BOX DE LA MATRONA. $ 178,500 FACTURA 9493
14 14 12/01/2014 JUAN RUBILAR OLAVE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 576,791 FACTURA 5388
15 15 12/01/2015 JUAN RUBILAR OLAVE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 576,792 FACTURA 5387
16 16 13/01/2015 FARMACEUTICA CARIBEN LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIOS GES.- $ 1,169,394 FACTURA 102407
17 17 13/01/2015 COMERCIAL KAUFMANN CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA , EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA. $ 7,470,225 FACTURA 20275
18 18 13/01/2015 CARMEN GRIMM MORONI
19 19 13/01/2015 REIFSCHNEIDER S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PROYECTOR PARA EL PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL.- $ 289,990 FACTURA 262555
20 20 13/01/2015 OPTICA Y CONTACTOLOGIA MUNICH LTDA. COMPRA DE LENTES OPTICOS, PARA LOS USUARIOS DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS.- $ 780,000 FACTURA 91
21 21 13/01/2015 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE 2 PENDONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE SALUD JOVEN SANO. $ 65,450 FACTURA 9820
22 22 13/01/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE FRESAS DE DIAMANTE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GES ODONTOLOGICO FAMILIAR. $ 209,659 FACTURA 1643
23 23 13/01/2015 NENE LIBRERIAS LIMITADA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA.- $ 96,598 FACTURA 31105
24 24 13/01/2015 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA DE UN PENDON ROLLER, PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA.- $ 65,450 FACTURA 9819
25 25 13/01/2015 ABRAHAM SOTO IBAZETA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 POLERAS DE PIQUE CON EL LOGO, PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL $ 282,030 FACTURA 2294
26 26 13/01/2015 JUANA MUŅOZ BASCUŅAN CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES,PARA EL DESARROLLO DEL TALLER NADIE ES PERFECTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES 2014. $ 60,200 FACTURA 40
27 27 13/01/2015 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS, PARA LAS ACTIVIDADES DEL CAMPEONATO DE BABY FUTBOL EN LAS ESCUELAS SAN ANDRES Y LA ACTIVIDAD FERIAS EN LAS ESCUELAS DE PICA.- $ 249,780 FACTURA 3223-3224
28 28 13/01/2015 IING.Y CONS.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. COMPRA DE PENDRIVE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA CAPACITACION UNIVERSAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ATENCION PRIMARIA MUNICIPALIZADA.- $ 292,055 FACTURA 678975
29 30 13/01/2015 NOR PRO CONSULTORES LTDA COMPRA DE 230 TAZONES PARA LOS TALLERES DE EMBARAZADA Y NADIE ES PERFECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES. $ 410,550 FACTURA 226
30 31 13/01/2015 IV MEDICAL LTDA. COMPRA DE 15 ESPECULOS TAMAŅO CHICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES. $ 341,667 FACTURA 1700
31 32 13/01/2015 IV MEDICAL LTDA. COMPRA DE 15 ESPECULOS TAMAŅO CHICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES. $ 283,262 FACTURA 1699
32 33 13/01/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAJAS ANALIZADORES DE GLICEMIA Y LANCETAS NIPRO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES.- $ 938,910 FACTURA 1653
33 34 16/01/2015 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIJERAS CHICAS, , STICK FIX Y DIFERENTES MATERIALES, PARA EL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES 2014.- $ 90,000 FACTURA 39-36560
34 35 16/01/2015 ANDIGRAF S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 268,773 FACTURA 248456
35 36 22/01/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA. $ 11,500 BOLETA ELECTRONICA 19014815
36 37 23/01/2015 ABRAHAM SOTO IBAZETA COMPRA DE 49 POLERAS CUELLO PIQUE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA..- $ 419,832 FACTURA 2288
37 38 23/01/2015 TELEFONIA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA. $ 189,777 FACUTA ELECTRONICA 34645660
38 39 23/01/2015 MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION DE FONDOS POR LOS GASTOS EFECTUADOS , CON LOS PROPIOS PECULIOS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO. $ 20,600 MEMORANDUM 49
39 40 23/01/2015 ANDIGRAF S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON $ 119,990 FACTURA 251879
40 41 23/01/2015 RENE GONZALEZ CASTILLO COMPRA DE 02 CAJAS DE RESMAS, PARA EL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 128,500 FACTURA 73433
41 42 26/01/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE B.INTERNACIONEL. AL BANCO ESTADO. PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 39,221,270 0
42 43 27/01/2015 SOCIEDAD COMERCIAL AMWLT COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA $ 321,181 FACTURA 1364
43 44 27/01/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION Nš 8 BAJO RENDICION CAJA CHICA $ 321,440 RENDICION 8
44 45 27/01/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS PAGO DE PLANILLA DE VIATICO, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIŅA DEL MAR ,POR 4 DIAS .- $ 170,536 MEMORANDUM 74
45 46 27/01/2015 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE FONDOS NO GASTADOS, DEL PROGRAMA COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD. $ 852,734 MEMORANDUM 69
46 47 28/01/2015 ANDIGRAF S.A. CORESPONDE A LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA EL CESFAM DE LA COMUNA,CARGANDO ESTA CANTIDAD AL PRESUPUESTO MUNICIPAL. $ 21,217 FACTURA 248456
47 48 28/01/2015 LABORATORIO SILISIA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 121,892 FACTURA 295291
48 49 28/01/2015 LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 15,113 FACTURA 206824
49 50 28/01/2015 BESTPHARMA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 62,406 FACTURA 267126
50 51 28/01/2015 HELIOS S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 41,126 FACTURA 459441
51 52 28/01/2015 AKI PHARM CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 170,587 FACTURA 4399
52 53 28/01/2015 ARAMA NATURAL PRODUCTS COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 20,944 FACTURA 32994
53 54 28/01/2015 SYNTHON CHILE LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 273,700 FACTURA 477
54 55 28/01/215 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIO S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 35,700 FACTURA 9605
55 56 28/01/2015 LABORATORIO MAVER S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 36,378 FACTURA 151682
56 57 28/01/2015 DIFEM LABORATORIOS S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 42,826 FACTURA 17175
57 58 28/01/2015 LABORATORIO PASTEUR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 24,990 FACTURA 343314
58 59 28/01/2015 LABORATORIO BIOSANO S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 592,977 FACTURA 4800
59 60 28/01/2015 INMED DROGUERIA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 23,741 FACTURA 116405
60 61 28/01/2015 LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 159,151 FACTURA 207173
61 62 28/01/2015 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIO S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 290,658 FACTURA 9087
62 63 28/01/2015 SOCOFAR S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 19,278 FACTURA 4629171
63 64 28/01/2015 LABORATORIO VOLTA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 368,156 FACTURA 103984
64 65 28/01/2015 LABORATORIO SILISIA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 131,638 FACTURA 295298
65 66 28/01/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 39,221,270 PLANILLA 1
66 67 28/01/2015 OPKO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 236,418 FACTURA 224582
67 68 28/01/2015 ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ COMPRA DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- $ 413,207 FACTURA 693964
68 69 28/01/2015 SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVIOS DE CASA HABITACION.- $ 132,001 MEMORANDUM 55
69 70 28/01/2015 ESPECIALISTA EN ESTERILIZACION COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 41,769 FACTURA 7325
70 71 28/01/2015 LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 8,925 FACTURA 209006
71 72 28/01/2015 LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 12,376 FACTURA 209067
72 73 28/01/2015 OPKO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 82,824 FACTURA 224422
73 74 28/01/2015 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION.- $ 128,859 MEMORANDUM 60
74 75 29/01/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA. $ 116,800 BOLETA ELECTRONICA 19066279
75 76 29/01/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 217,650 FACTURA 4115627
76 77 29/01/2015 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIO S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 45,815 FACTURA 9329
77 78 29/01/2015 REUTTER S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 18,743 FACTURA 287619
78 79 29/01/2015 REUTTER S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 692,283 FACTURA 287196
79 80 29/01/2015 LABORATORIO VOLTA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 21,770 FACTURA 103986
80 81 29/01/2015 DROGUERIA HOFMANN SAC. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 162,435 FACTURA 8827
81 82 29/01/2015 KARINA JARA STAPFER CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL. $ 200,000 MEMORANDUM 92
82 83 29/01/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A UN GIRO BAJO RENDICION,PARA LOS GASTOS DE CAJA CHICA DEL DESAM.- $ 400,000 DECRETO EXENTO 103
83 84 29/01/2015 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL BAJO RENDICION , PARA LA CANCELACION DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 600,000 DECRETO EXENTO 104
84 TOTAL $ 132,153,531
85
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