I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2016 - Enero - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 1 08/01/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDEAL PAGO DE LAS PREVISIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA.- $ 16,108,896 MEMORANDUM 2
2 2 08/01/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA DE LOS FUNCIONARIOS.- $ 2,199,288 MEMORANDUM 911
3 3 12/01/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA.- $ 351,900 BOLETA ELECTRONICA 20135443
4 4 18/01/2016 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CUIDADORA.- $ 224,006 BOLETA TERCEROS 6581
5 5 18/01/2016 CAROL MEZA QUEZADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA $ 112,003 BOLETA HONORARIOS 42
6 6 18/01/2016 JESSICA CHALLAPA CHERIFF CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA $ 112,003 BOLETA HONORARIOS 52
7 7 18/01/2016 SILVIA CISTERNA CARDOZA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA $ 133,200 BOLETA HONORARIOS 213
8 8 18/01/2015 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION DE LOS EQUIPOS DEL CESFAM Y DESAM $ 1,029,600 BOLETA HONORARIOS 609
9 9 18/01/2016 MARCELO VEGA COOD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN TURNO DE LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM $ 400,000 BOLETA HONORARIOS 82
10 10 18/01/2016 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO MEDICO $ 306,509 BOLETA HONORARIOS 59
11 11 18/01/2015 JULIO RIVERA AHUMADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA , EN EL MARCO DEL PROGRAMA FIRMADOS POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA Y EL SERVICIO DE SALUD.- $ 216,000 BOLETA HONORARIOS 329
12 12 19/01/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE SALDO PARCIAL DE FONDOS.- $ 438,159,331 0 0
13 13 21/01/2016 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE MULTA DE 10 UTM.- $ 449,550 RESOLUCION2137
14 14 21/01/2016 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TELON CON TRIPODE.- $ 93,486 FACTURA 24900
15 15 21/01/2016 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.- COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA $ 63,222 FACTURA 24827
16 16 21/01/2016 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.- COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA $ 324,150 FACTURA 24828
17 17 21/01/2016 LIDIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE 62 CINTAS ADHESIVAS $ 98,865 FACTURA 10924
18 18 21/01/2016 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE 400 TRIPTICOS $ 174,692 FACTURA 10931
19 19 21/01/2016 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE 50 CUADERNILLOS CON ANILLADOS.- $ 365,925 FACTURA 10932
20 20 21/01/2016 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE 112 CARPETAS $ 234,573 FACTURA 10933
21 21 21/01/2016 MARIA MALEBRAN TORRES COMPRA DE 12 TOLDOS 3X3 $ 80,000 FACTURA 691
22 22 21/01/2016 IVONNE DIAZ AMPUERO COMPRA DE 1 MICROFONO INHALAMBRICO $ 72,709 FACTURA 2934
23 23 21/01/2016 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE PENDONES $ 99,996 FACTURA 10937
24 24 21/01/2016 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE CALENDARIO MURAL $ 199,920 FACTURA 10934
25 25 21/01/2016 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE LIENZOS E INDIVIDUALES $ 199,920 FACTURA 10935
26 26 21/01/2016 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.- $ 440,000 FACTURA 3573
27 27 21/01/2016 IVONNE DIAZ AMPUERO CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAJA ACUSTICA $ 72,709 FACTURA 2933
28 28 21/01/2016 JULIAN GARCIA SANZANA COMPRA DE 31 PETOS DEPORTIVOS $ 291,431 FACTURA 643
29 29 21/01/2016 JULIAN GARCIA SANZANA COMPRA DE 100 PECHERAS ECOLOGICAS $ 260,610 FACTURA ELECTRONICA 644
30 30 21/01/2016 PLASTIMAR LTDA COMPRA DE CILINDRO $ 400,430 FACTURA 1113
31 31 21/01/2016 INTERNACIONAL CLINICS S.A. COMPRA DE CABLES $ 116,953 FACTURA ELECTRONICA 137441
32 32 21/01/2016 INTERNACIONAL TELEMEDICAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE TELE-ELECTRO.- $ 74,832 FACTURA 14366
33 33 21/01/2016 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 450,000 BOLETA HONORARIOS 44
34 34 21/01/2016 ANA ARAYA VILCHI CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA $ 124,350 BOLETA HONORARIOS 33
35 35 21/01/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $ 112,500 BOLETA ELECTRONICA 20185590
36 36 21/01/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE COMETIDO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- $ 2,463,771 MEMORANDUM 41
37 37 21/01/2016 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN VILLA FREI.- $ 170,000 MEMORANDUM 36
38 38 21/01/2016 MANUEL BRUNO CONTRERAS DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGAR $ 36,910 MEMORANDUM 39
39 39 21/01/2016 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGAR $ 150,000 MEMORANDUM 42
40 40 21/01/2016 INTERNACIONAL TELEMEDICAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE TELE-ELECTRO.- $ 73,825 FACTURA 14698
41 41 21/01/2016 OPTICA MONEDA LIMITADA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 37 LENTES OPTICOS $ 417,482 FACTURA 620
42 42 25/01/2016 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CAMILLA $ 2,026,803 FACTURA 625034
43 43 25/01/2016 IVONNE DIAZ AMPUERO COMPRA DE CAJA ACUSTICA $ 220,150 FACTURA 2932
44 44 26/01/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERIODO DE ENERO, DE LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA.- $ 35,651,181 PLANILLA 1
45 45 27/01/2016 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE REMUNERACIONES CON PLANILLA SUPLEMENTARIA $ 1,143,382 PLANILLA 1
46 46 27/01/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AREA DE LA SALUD $ 65,500 BOLETA ELECTRONICA 5888702
47 47 27/01/2016 TELEFONICA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO $ 163,422 FACTURA ELECTRONICA 36946746
48 48 28/01/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AREA DE LA SALUD $ 7,400 BOLETA ELECTRONICA 5766767
49 49 28/01/2016 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO QUE SE CANCELARA EN CHEQUE AL FUNCIONARIO PSICOLOGO.- $ 809,811 MEMORANDUM 55
50 50 28/01/2016 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULOS.- $ 825,484 0 0
51 51 28/01/2016 CECILIA MONTES MONTES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MATRONA.- $ 914,115 BOLETA HONORARIOS 26
52 52 28/01/2016 LEYLA SILVA CATALAN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR PARAMEDICO.- $ 398,362 BOLETA HONORARIOS 25
53 53 28/01/2016 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 1,350,000 BOLETA HONORARIOS 16
54 54 29/01/2016 JOHAN MONTES MAMANI CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO $ 914,115 BOLETA HONORARIOS 9
55 55 29/01/2016 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA DE CANCOSA $ 442,624 BOLETA HONORARIOS 44
56 56 29/01/2016 SOCIEDAD DE DISEÑADORES GRAFICOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDONES ROLLER $ 99,999 FACTURA 1294
57 57 29/01/2016 NOVO NORDIDK FARMACEUTICA COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 4,879 FACTURA 42511
58 58 29/01/2016 PHARMA INVESTI DE CHILE COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 4,284 FACTURA 105186
59 59 29/01/2016 PFIZER CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 312,018 FACTURA 179379
60 60 29/01/2016 BYOSYNTEC S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 52,360 FACTURA 9561
61 61 29/01/2016 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 400,000 BOLETA HONORARIOS 17
62 62 29/01/2016 MARCELO VEGA COOD CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL $ 200,000 MEMORANDUM 73
63 63 29/01/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS.- $ 7,550 BOLETA ELECTRONICA 5915573
64 64 29/01/2016 YELENA MORALES MONTIEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TE TECNICO PARAMEDICO $ 55,556 BOLETA HONORARIOS 12
65 65 29/01/2016 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 622,223 BOLETA HONORARIOS 18
66 66 29/01/2016 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 800,000 BOLETA HONORARIOS 45
67 67 29/01/2016 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO.- $ 400,000 BOLETA HONORARIOS 46
68 TOTAL $ 515,356,765
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