I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2017 - Enero - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 1 09/01/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM. $ 17,724,652 MEMORANDUM 5
2 2 12/01/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 $ 3,506,272 MEMORANDUM 1
3 3 16/01/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUEVO CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/16 AL 29/12/16 $ 480,500 FACTURA 2440067
4 4 16/01/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/11/16 AL 09/12/16 $ 287,300 BOLETA 21265065
5 5 16/01/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACIÓN, AL DR. CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 $ 200,000 MEMORANDUM 6
6 6 16/01/2017 KARINA JARA STAPFER PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACIÓN, A LA CIRUJANO DENTISTA SRTA. KARINA JARA STAPFER, EDF DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 $ 200,000 MEMORANDUM 7
7 7 16/01/2017 IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 5,162,674 BOLETA HONORARIO 15
8 8 18/01/2017 PABLO GODOY VILLALOBOS DEVOLUCION DE FONDO POR COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES PARA LA UNIDAD DE URGENCIAS, EL CUAL CANCELO CON SUS PROPIOS PECUNIOS DEVOLUCION DE FONDOS POR COMPRAS $ 154,569 MEMORANDUM 9
9 9 18/01/2017 ASOC. DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD ACTUALIZACION CHEQUE N° 483 A NOMBRE ASOC. DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE PICA, EL CUAL FUE CADUCADO EN EL COMPROBANTE CONTABLE N° 104 CON FECHA DEL 31/08/16 $ 501,000 COMPROBANTE CONTABLE 104
10 10 20/01/2017 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO DE COMPRAS DE JUGOS CEREALES PARA EL MODELO INTEGRAL DE ATENCION FAMILIAR Y COMUNITARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-137-SE16 $ 459,200 FACTURA 170
11 11 20/01/2017 A.DEPORTIVAS ALEJANDRA COMPRAS DE 2 BICICLETAS ELIPTICAS BH KHRONOS PARA EL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-124-CM16 $ 2,115,132 FACTURA ELECTRONICA 526
12 12 20/01/2017 ABRAHAM RENE SOTO IBAZETA COMPRAS DE CHAQUETAS Y POLERAS PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-134-SE16 $ 200,753 FACTURA 96
13 13 20/01/2017 RENE GONZALEZ CASTILLO COMPRA DE MATERIALES PARA EL COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CAPACITACION UNIVERSAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-104-SE16 $ 455,672 FACTURA ELECTRONICA 1538
14 14 20/01/2017 RENE GONZALEZ CASTILLO COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-132-SE16 $ 249,921 FACTURA ELECTRONICA 1552
15 15 20/01/2017 RENE GONZALEZ CASTILLO COMPRA DE TONER PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CAPACITACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15505 $ 113,400 FACTURA ELECTRONICA 1551
16 16 20/01/2017 RENE GONZALEZ CASTILLO COMPRAS DE TINTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-129-SE16 $ 142,401 FACTURA 1549
17 17 20/01/2017 RENE GONZALEZ CASTILLO COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-114-SE16 $ 439,240 FACTURA 1550
18 18 20/01/2017 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRAS DE BARRAS DE CEREAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-110-SE16 $ 449,820 FACTURA 172
19 19 23/01/2017 ABRAHAM RENE SOTO IBAZETA COMPRA DE POLERAS PIQUE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-135-SE16 $ 457,912 FACTURA ELECTRONICA 95
20 20 25/01/2017 ALEYDA GOMEZ AYCA PAGO DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION Y PREPARACION DE PACIENTES EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 $ 281,812 BOLETA HONORARIO 8
21 21 25/01/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 $ 1,428,678 MEMORANDUM 22
22 22 26/01/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE SALUD COMUNAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO 19/12/16 AL 19/01/17 $ 67,200 BOLETA ELECTRONICA 7689935
23 23 26/01/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/11/16 AL 11/01/17 $ 2,300 BOLETA ELECTRONICA 21312399
24 24 30/01/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. COMPRA DE AGUA POTABLE DEL NUEVO CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/16 AL 22/12/16 $ 147,750 BOLETA ELECTRONICA 7565232
25 25 30/01/2017 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES $ 37,301,419 PLANILLA 1
26 27 31/01/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE Al PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE $ 3,450 BOLETA ELECTRONICA 7699764
27 28 31/01/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER COMPRA DE UNA BATERIA $ 95,000 FACTURA ELECTRONICA 762274078
28 29 31/01/2017 BELEN GOMEZ SOLA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO $ 450,000 BOLETA HONORARIO 8
29 30 31/01/2017 LYNSENTH BAUTISTA YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULO $ 844,024 BOLETA HONORARIO 26
30 31 31/01/2017 CARMEN AYAVIRE APALA PAGO DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 315,000 BOLETA HONORARIO 5
31 32 31/01/2017 SILVIA GABRIELA CISTERNAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA $ 180,000 BOLETA HONORARIO 268
32 33 31/01/2017 PEDRO LOYOLA CACERES PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 405,000 BOLETA HONORARIO 7
33 34 31/01/2017 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA DE CANCOSA $ 456,964 BOLETA HONORARIO 56
34 35 31/01/2017 LUIS AYAVIRE ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 405,000 BOLETA HONORARIO 9
35 36 31/01/2017 KATHERINE SEPULVEDA GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA $ 943,732 BOLETA HONORARIO 2
36 37 31/01/2017 NATALIA LUZA CASTRO GIRO GLOBAL BAJO RENDICION $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 78
37 39 31/01/2017 TELEFONIA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 163,194 FACTURA ELECTRONICA 39002638
38 40 31/01/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 12,200 BOLETA ELECTRONICA 7719067
39 41 31/01/2017 BEATRIZ CAYO CASTRO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 111,999 BOLETA HONORARIO 25
40 42 31/01/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 482,500 MEMORANDUM 54
41 43 31/01/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 113,100 BOLETA ELECTRONICA 7717586
42 44 31/01/2017 ADRIANA TAPIA CIFUENTES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORA PARA EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL $ 1,485,000 BOLETA HONORARIO 277
43 45 31/01/2017 SOC. COMERCIAL EL SALITRE COMPRA DE DIPTICOS Y TARJETONES $ 814,058 FACTURA 13823
44 46 31/01/2017 SIRIA ALFARO ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA POSTA DE MATILLA $ 135,000 0
45 47 31/01/2017 INSUMOS MEDICO Y DE LABORATORIO COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO $ 114,078 FACTURA 6215
46 48 31/01/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE ASIGACION ESPECIAL PARA CASA HABITACION UBICADA EN VILLA FREI $ 200,000 MEMORANDUM 64
47 49 31/01/2017 MARIA CHAMBE CONDORE COMPRA DE 50 COLACIONES $ 200,000 FACTURA 365
48 50 31/01/2017 MARIA CHAMBE CONDORE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION $ 175,000 FACTURA 366
49 51 31/01/2017 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD $ 349,850 FACTURA 171
50 52 31/01/2017 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE JUGOS VIVO PARA LA ACTIVIDAD $ 249,900 FACTURA 173
51 TOTAL $ 81,533,626
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