I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2019 - Enero - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 1 09/01/2019 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 23,725,859 MEMORANDUM 2
2 2 14/01/2019 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 3,699,366 MEMORANDUM 3
3 3 28/01/2019 LABORATORIO BAMBERG LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PERIODO MAYO DEL 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 226 $ 28,203 FACTURA 2403
4 4 28/01/2019 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-115-SE18 $ 4,992,939 FACTURA ELECTRONICA 193384
5 5 28/01/2019 SOCIEDAD COMERCIAL BIO PHARMAMED LTDA COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°907562-127-SE18 $ 303,450 FACTURA 203
6 6 28/01/2019 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA MERCEDES BENZ DEL SERVICIO URGENCIA RURAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°907562-159-SE18 $ 360,396 FACTURA 1858656
7 7 28/01/2019 TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2018 AL 19/12/2018 $ 150,777 FACTURA ELECTRONICA 42633326
8 8 28/01/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL DOCTOR EMERSON ROJAS ESCOBAR, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 200,000 MEMORANDUM 11
9 9 28/01/2019 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDO AL JEFE(S) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, QUIEN CON SUS PROPIOS PECULIOS REALIZO DICHOS GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION, OFICINA Y GASTOS DE PASAJE Y FLETES $ 55,888 MEMORANDUM 1052
10 10 28/01/2019 COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/11/18 AL 03/12/18, 30/11/18 AL 28/12/18 Y 10/11/18 AL 10/12/18 $ 1,102,300 BOLETA ELECTRONICA 2.11E+08
11 12 28/01/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/11/18 AL 14/12/18, 19/11/18 AL 18/12/18 Y 22/11/18 AL 20/12/18 $ 366,150 BOLETA ELECTRONICA 11258955
12 13 30/01/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/12/18 AL 21/01/19 $ 171,300 BOLETA ELECTRONICA 1146046
13 14 30/01/2019 TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2018 AL 19/01/2019 $ 150,022 FACTURA 43084245
14 15 30/01/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, A LOS DOCTORES EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 $ 800,000 MEMORANDUM 19
15 16 30/01/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/12/18 AL 15/01/19 Y 18/11/18 AL 17/01/19 $ 308,900 BOLETA ELECTRONICA 11416797
16 17 30/01/2019 LESLIE CHARCAS TICUNA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES, CON SU RESPECTIVO TURNO, DESDE EL 16/11/18 AL 27/12/18 $ 136,080 BOLETA DE HONORARIOS 20
17 19 30/01/2019 NICOLE CONDORI MORALES PAGO DE REMUNERACIONES DE LA FUNCIONARIA NICOLE CONDORI MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SE CANCELA MEDIANTE CHEQUE POR TENER PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA $ 900,877 MEMORANDUM 47
18 20 30/01/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 67,447,140 PLANILLA 1
19 21 30/01/2019 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM. DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 182,250 BOLETA DE HONORARIOS 37
20 22 30/01/2019 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM. DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SU RESPECTIVO TURNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 127,638 BOLETA DE HONORARIOS 43
21 23 30/01/2019 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 31 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES Y 1 PROTESIS, PARA PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018 $ 5,549,280 BOLETA DE HONORARIOS 89
22 24 30/01/2019 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 186 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 $ 1,388,583 BOLETA DE HONORARIOS 88
23 25 30/01/2019 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 381,429 BOLETA DE HONORARIOS 14
24 26 30/01/2019 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 183
25 27 30/01/2019 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 439,303 BOLETA DE HONORARIOS 63
26 28 30/01/2019 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 437,478 BOLETA DE HONORARIOS 25
27 29 30/01/2019 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER0 2019 $ 468,389 BOLETA DE HONORARIOS 80
28 30 30/01/2019 RENE TORRES VENEGAS PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE CASA-HABITACION AL DOCTOR EDF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 200,000 MEMORANDUM 41
29 31 30/01/2019 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 2 ALTAS INTEGRAL "ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS", A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 485,528 BOLETA DE HONORARIOS 90
30 32 30/01/2019 CAMILA ORELLANA GALVEZ PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA POTENCIAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LA SALA DE ESTIMULACION DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 50,400 BOLETA DE HONORARIOS 33
31 33 30/01/2019 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, POR EL ALTA DE 2 ENDODONCIAS A LOS BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICA 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018 $ 119,250 BOLETA DE HONORARIOS 17
32 34 30/01/2019 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 527,670 BOLETA DE HONORARIOS 723
33 35 30/01/2019 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE LUNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 20/11/2018 AL 20/12/2018 $ 108,000 BOLETA DE HONORARIOS 18
34 36 30/01/2019 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM. POR 22 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGIA 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 164,241 BOLETA DE HONORARIOS 146
35 37 30/01/2019 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 647,168 BOLETA DE HONORARIOS 14
36 38 30/01/2019 KARINA JARA STAPFER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE LUNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 19/11/2018 AL 26/12/2018 $ 121,500 BOLETA DE HONORARIOS 18
37 39 30/01/2019 KARINA JARA STAPFER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE LUNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 08/01/2019 AL 20/01/2019 $ 54,000 BOLETA DE HONORARIOS 19
38 TOATAL $ 116,951,754
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