I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2014 - Octubre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 505 01/10/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE.- CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- $ 54,900 BOLETA ELECTRONICA 18722406
2 506 01/10/2014 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE LAS IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA .- $ 13,454,848 MEMORANDUM 581
3 507 01/10/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S..A CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS AREAS DESTINADAS A LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- $ 189,000 BOLETA ELECTRONICA 3542623
4 508 01/10/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA.- $ 1,738,392 MEMORANDUM 580
5 510 01/10/2014 ROSA GAETE ROCA CORRESPONDE A LA REGULARIZACION DE RECHAZO DE TRANSFERENCIA $ 870,850 SIN INFORMACION 0
6 511 01/10/2014 ABRAHAM RENE SOTO IBAZETA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 120 POLERAS DE DAMAS Y VARONES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 850,850 FACTURA 2244
7 512 01/10/2014 DISTRIBUIDORA NENE LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA. $ 422,740 FACTURA 103382
8 513 01/10/2014 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA. $ 2,130,862 FACTURA 1575
9 514 01/10/2014 DISTRIBUIDORA NENE LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL KRAFT, PARA ENVOLVER EL MATERIAL DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 192,423 FACTURA 103383
10 515 01/10/2014 FARMACEUTICA CARIBEAN LTD CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA .- $ 3,457,381 FACTURA 82937
11 516 01/10/2014 AIR LIQUIDE CHILE CORRESPONDE AL SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL, PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM. $ 65,450 FACTURA 28906
12 517 01/10/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESAS DE TRABAJO PARA PERSONAS CON ADICCION A LAS DROGAS Y ALCOHOL. $ 818,694 BOLETA DE HONORARIOS 111
13 518 01/10/2014 SILVIA GABRIELA CISTERNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PODOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR .- $ 138,888 BOLETA DE HONORARIOS 148
14 519 01/10/2014 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ARRIENDO DE LECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA. $ 121,233 FACTURA 9153
15 520 01/10/2014 MARCELO VEGA CODD hfv $ 88,000 BOLETA DE HONORARIOS 30
16 521 03/10/2014 JULIAN GARCIA SANZANA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 205 POLERAS ESTAMPADAS , ynghjghjghjkfuyhjEN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO PLAN COMUNAL DE LA SALUD $ 876,376 FACTURA 472
17 522 03/10/2014 ESPERANZA ROJAS MONTOYA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 150 GORROS CON HEBILLA METALICA CON TRES BORDADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PLAN COMUNAL DE LA SALUD $ 749,700 FACTURA 191
18 523 03/10/2014 JULIAN GARCIA SANZANA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 600 MOCHILAS ECOLOGICAS, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SALUD. $ 421,260 FACTURA 473
19 524 03/10/2014 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 PENDONES CON ROLLER, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SALUD $ 297,500 FACTURA 9472
20 525 03/10/2014 IV MEDICAL LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA TIRA REACTIVA ACCUTREND COLESTEROL, PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE SALUD JOVEN SANO $ 54,999 FACTURA 1079
21 526 03/10/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO DE LOS CUIDADORES DE PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA. $ 582,024 DECRETO ALCALDICIO 920
22 527 03/10/2014 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA - HABITACION DURANTE DURE SU DESTINACION.- $ 170,000 MEMORANDUM 608
23 528 06/10/2014 ROSA GAETE ROCA CORRESPONDE A LA REGULARIZACION DEL PAGO DE REMUNERACIONES DE LA FUNCIONARIA DE LAS DEPENDENCIAS DE CESFAM $ 870,850 SIN INFORMACION 0
24 529 07/10/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE.- CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA . $ 159,800 BOLETA ELECTRONICA 18726810
25 530 07/10/2014 SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 REGLAS Y CIEN ADHESIVOC, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD.- $ 314,755 FACTURA 7067
26 531 08/10/2014 KARINA JARA STAPFER CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA - HABITACION UBICADA EN VILLA FREI PARA EL PROFESIONAL ODONTOLOGICO DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 200,000 MEMORANDUM 607
27 532 08/10/2014 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE MEDICINA GENERAL PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM. $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 36
28 533 08/10/2014 KARINA JARA STAPFER CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA EN $ 412,148 BOLETA DE HONORARIOS 2
29 534 08/10/2014 ERNESTO GANDOLFO E HIJOS CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE.- $ 63,226 CHEQUE 5002210
30 535 08/10/2014 SERGIO NUŅEZ DURAN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE CONTAINER DESDE EL LICEO DE PICA HASTA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 107,100 FACTURA 138
31 536 09/10/2014 SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 124,236 FACTURA 34282
32 537 14/10/2014 SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE CASA- HABITACION PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 126,196 MEMORANDUM 621
33 538 14/10/2014 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 GRAFICAS "EXIGE TUS DERECHOS Y CUMPLE TUS DEBERES" PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 42,840 FACTURA 9560
34 539 15/10/2014 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A CORRESPONDE AL SERVICIO DE PUBLICACION DE UN AVISO A CONCURSO PUBLICO DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 149,940 FACTURA 6495
35 540 15/10/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE AL SERVICIO DE RECARGA TELEFONICA, AL TELEFONO CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL DE ATENCION PRIMARIA.- $ 10,000 BOLETA 763364
36 541 15/10/2014 ANA ARAYA VILCHI CORRESPONDE A LA COMPRA DE NUMEROS CORREDORES TYVEK EN BLANCO Y NEGRO PARA LA CORRIDA FAMILIAR PICA-MATILLA, DEVOLUCION DEBIDO A QUE LA PROFESIONAL NUTRICIONISTA COMPRA CON SUS PROPIOS PECUNIOS.- $ 44,625 MEMORANDUM 624
37 542 15/10/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE.- CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 9,300 BOLETA ELECTRONICA 18744671
38 543 15/10/2014 SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES, PARA EL BOX DENTAL DEL CESFAM. $ 319,584 FACTURA 158844
39 544 15/10/2014 SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES, PARA EL BOX DENTAL DEL CESFAM. $ 1,570,314 FACTURA 158984
40 545 16/10/2014 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR LOS DIAS 21.22.23.24 DE LOS FUNCIONARIOS NATALIA LUZA, PABLO GODOY.- $ 340,762 MEMORANDUM 631
41 546 16/10/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL BAJO RENDICION. $ 30,000 DECRETO ALCALDICIO 765
42 547 16/10/2014 INGRID BURGOS ARIAS CORRESPONDE A LA COMPRA DE 43 ALMUERZOS PARA ADULTOS MAYORES ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD. $ 230,265 FACTURA 166
43 548 21/10/2014 MARIA MALEBRAN TORRES CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 TOLDOS TIPO ARAŅA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD.- $ 109,500 FACTURA 467
44 549 21/10/2014 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD EN CONTACTO CON LA NATURALEZA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD. $ 74,679 FACTURA 3157
45 550 21/10/2014 NOR PRO CONSULTORES LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE CINCUENTA TAZONES, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD. $ 83,300 FACTURA 133
46 551 21/10/2014 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 DIPTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD. $ 261,800 FACTURA 9571
47 552 21/10/2014 LABORATORIO SANDERSON S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST, PARA EL CESFAM. $ 49,980 FACTURA 1899519
48 553 21/10/2014 PABLO GODOY VILLALOBOS CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, ASIGNADO AL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD. $ 592,177 DECRETO ALCALDICIO 214
49 554 22/10/2014 SOCIEDAD COMERCIAL IBAŅEZ Y NEGRONI LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, 2500 LITROS DE PETROLEO, PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ A CARGO DE ESTE SERVICIO TRASPASADO.- $ 1,687,500 DECRETO ALCALDICIO 267
50 555 22/10/2014 MARIA ELIANA TRONCOSO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESAS DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMATICOS DE DROGAS Y ALCOHOL.- $ 400,000 BOLETA DE HONORARIOS 113
51 556 22/10/2014 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL A LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 555,556 BOLETA DE HONORARIOS 555
52 557 22/10/2014 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PARAMEDICO EN LA POSRA RURAL DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL. $ 460,000 BOLETA DE HONORARIOS 25
53 558 22/10/2014 JULIA RIQUELME ROJAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS COMO DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES, LABORATORIO. $ 241,882 BOLETA DE HONORARIOS 11
54 559 22/10/2014 CAROL MEZA QUEZADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA. $ 164,736 BOLETA DE HONORARIOS 21
55 560 22/10/2014 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DE LA COMUNA DE PICA.- $ 1,200,000 BOLETA DE HONORARIOS 18
56 561 22/10/2014 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO POR UNA ALTA INTEGRAL A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA.- $ 233,301 BOLETA DE HONORARIOS 24
57 562 22/10/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESAS DE TRABAJO PARA PERSONAS CON ADICCION A LAS DROGAS Y ALCOHOL. $ 818,694 BOLETA DE HONORARIOS 112
58 563 22/10/2014 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA LA ACTIVIDAD " DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION , EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD" $ 45,800 FACTURA 3158
59 564 22/10/2014 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO POR 26 ALTAS INTEGRALES,7 ENDODONCIAS,4 PROTESIS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL EN ATENCION PRIMARIA $ 4,405,528 BOLETA DE HONORARIOS 25
60 565 22/10/2014 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,402,500 BOLETA DE HONORARIOS 9
61 566 22/10/2014 MAVELIN VILCHES COPA CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL. $ 995,000 BOLETA DE HONORARIOS 6
62 567 23/10/2014 VICTOR MANUEL VILLABLANCA CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FONDOS AL PROFESIONAL VETERINARIO EN EL OPERATIVO CANINO REALIZADO EN LA FECHA 24 Y 25 DE OCTUBRE EN LA COMUNA DE PICA.- $ 154,143 FACTURA 5108
63 568 23/10/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDO DESDE EL BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA.- $ 30,264,920 MEMORANDUM 654
64 569 27/10/2014 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE CASA - HABITACION UBICADA EN QUEBRADA DE CHACARILLA Nš 29 VILLA FREI PARA EL PROFESIONAL DENTISTA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 123,192 MEMORANDUM 657
65 570 27/10/2014 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA .- $ 30,264,920 PLANILLA 10
66 571 28/10/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE.- CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.- $ 368,700 BOLETA ELECTRONICA 18787769
67 572 28/10/2014 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, ASIGNADO AL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD. $ 311,806 RENDICION 6
68 $ 108,456,925

 NOTA: Se informa que los decretos 505-506-507 ya estaban subidos en la transparencia del mes anterior , aparecen en el mes de octubre nuevamente por un cambio de fecha .-

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