I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 21/10/2019
Página leída 43 veces

Decretos de Pago Salud :: 2015 - Octubre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 633 06/10/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE A DEVOLUCION DE DINERO MEDIANTE TRANSFERENCIA $ 48,128 0
2 634 06/10/2015 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE A REPOSICION N°1 DE FONDOS PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 591,048 DECRETO ALCALDICIO 1093
3 635 06/10/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE LAS IMPOSICIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA $ 14,959,900 MEMORANDUM 659
4 636 07/10/2015 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA DE LA COMUNA. $ 800,010 BOLETA HONORARIO 5
5 637 07/10/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS CORRESPONDE A RECARGA DE CELULAR DE LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL DE LA COMUNA .- $ 10,000 MEMORANDUM 681
6 638 09/10/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA $ 1,506,724 MEMORANDUM 660
7 639 14/10/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,500 BOLETA ELECTRONICA 19860263
8 640 14/10/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 25,600 BOLETA ELECTRONICA 19866472
9 641 14/10/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 107,850 BOLETA ELECTRONICA 5294091
10 642 14/10/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 3,350 BOLETA ELECTRONICA 5302976
11 643 14/10/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 4,650 BOLETA ELECTRONICA 5321221
12 644 14/10/2015 CARMEN CHOQUE LUTINO CORRESPONDE AL PAGO DE ALOJAMIENTO PARA EL PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CESFAM DE LA COMUNA $ 71,400 FACTURA 395
13 645 14/10/2015 CARMEN CHOQUE LUTINO CORRESPONDE AL PAGO DE ALOJAMIENTO PARA EL PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CESFAM DE LA COMUNA $ 71,400 FACTURA 394
14 646 14/10/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA EL MEDICO DE MEDICINA GENERAL DEL CESFAM. $ 170,000 MEMORANDUM 691
15 647 14/10/2015 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO SE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL CESFAM Y DESAM . $ 514,800 BOLETA HONORARIO 600
16 648 14/10/2015 MARIEL BORQUEZ OXA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA EN EL CARRO DE LA FUNAEB .- $ 2,000,000 BOLETA HONORARIO 104
17 649 15/10/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA DE LA COMUNA. $ 990,000 BOLETA HONORARIO 37
18 650 15/10/2015 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO DENTAL . $ 1,136,300 BOLETA HONORARIO 35
19 651 15/10/2015 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN EL BOX DE LA UNIDAD DE URGENCIA. $ 1,485,000 BOLETA HONORARIO 6
20 652 15/10/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN EL BOX DE LA UNIDAD DE URGENCIA. $ 400,000 BOLETA HONORARIO 75
21 653 15/10/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA $ 146,520 BOLETA HONORARIO 201
22 654 15/10/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN EL BOX DE LA UNIDAD DE URGENCIA. $ 261,360 BOLETA HONORARIO 74
23 655 15/10/2015 ALEX ORTIZ ZAMBRANO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DE REIKI. $ 495,000 BOLETA HONORARIO 35
24 656 15/10/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION DE DINERO $ 13,111,002 MEMORANDUM 1030
25 657 15/10/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 262,700 MEMORANDUM 679
26 658 16/10/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL BAJO RENDICION DE CUENTA PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO A CUIDADORES. $ 500,000 MEMORANDUM 699
27 659 19/10/2015 IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN MICROFONO $ 72,709 FACTURA 2723
28 660 19/10/2015 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES $ 61,190 FACTURA 3503
29 661 19/10/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO. $ 89,100 BOLETA HONORARIO 137
30 662 20/10/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION BAJO RENDICION $ 299,730 RENDICION 7
31 663 21/10/2015 PABLO GODOY VILLALOBOS GIRO BAJO RENDICION DE CUENTA $ 500,000 DECRETO ALCALDICIO 127
32 664 22/10/2015 ETHON PHARMACEUTICALS LTDA COMPRA DE ARSENAL MEDICO $ 1,606,737 FACTURA 59878
33 665 22/10/2015 EDUARDO AWAD MANZUR REPOSICION DE ARSENAL BASICO $ 654,500 FACTURA 76361
34 666 22/10/2015 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CESFAM $ 129,750 FACTURA 14274
35 667 22/10/2015 COMERCIAL CHILE ACTIVO CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS $ 441,669 FACTURA 6581
36 668 22/10/2015 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS $ 1,757,249 FACTURA 774
37 669 22/10/2015 FARMACEUTICA CARIBEN LTDA REPOSICION DE ARSENAL BASICO $ 394,598 FACTURA 114869
38 670 22/10/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA $ 108,000 BOLETA ELECTRONICA 19918180
39 671 26/10/2015 LABORATORIO GENERICO REPOSICION DE ARSENAL BASICO $ 441,895 FACTURA 1627
40 672 26/10/2015 SOCOFAR S.A. REPOSICION DE ARSENAL BASICO $ 43,909 FACTURA 51455431
41 673 26/10/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDO DE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO, PARA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 30,905,211 MEMORANDUM 714
42 674 27/10/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA EL CESFAM $ 5,674,796 FACTURA 1774
43 675 27/10/2015 ROBERT RICARDO DAPONTE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS $ 392,700 FACTURA 26
44 676 28/10/2015 TELEFONICA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO $ 164,599 FACTURA 36437345
45 677 28/10/2015 ELIZABETH SOTO MENESES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO DE LLAMADO EN EL BOX DE URGENCIA $ 55,556 BOLETA HONORARIO 3
46 678 28/10/2015 JOHAN MONTES MAMANI PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 729,085 BOLETA HONORARIO 1
47 679 28/10/2015 MERELYN CASTILLO ARAYA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 426,420 BOLETA HONORARIO 9
48 680 28/10/2015 JULIA RIQUELME ROJAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 345,284 BOLETA HONORARIO 24
49 681 28/10/2015 GABRIELA PALAPE SOLIS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 348,000 BOLETA HONORARIO 4
50 682 28/10/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 823,124 BOLETA HONORARIO 138
51 683 28/10/2015 ALEJANDRINA VALDERRAMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 400,000 BOLETA HONORARIO 71
52 684 28/10/2015 MARIA ZARABIA COLLAO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 228,600 DECRETO ALCALDICIO 1266
53 685 28/10/2015 JULIO RIVERA AHUMADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 172,800 BOLETA HONORARIO 317
54 686 28/10/2015 MAVELIN VILCHES COPA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 84,067 BOLETA HONORARIO 17
55 687 28/10/2015 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 426,420 BOLETA HONORARIO 40
56 688 28/10/2015 YOSELYN MONTERO RIVERA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 269,444 BOLETA HONORARIO 8
57 689 28/10/2015 ANA ARAYA VILCHI PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 162,750 BOLETA HONORARIO 29
58 690 28/10/2015 CRISTIAN BURGOS IBARRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 929,416 BOLETA HONORARIO 36
59 691 28/10/2015 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION $ 1,350,000 MEMORANDUM 723
60 692 28/10/2015 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,350,000 BOLETA HONORARIO 7
61 693 28/10/2015 LABORATORIO ANDROMACO S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO $ 35,462 FACTURA 496513
62 694 29/10/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES $ 1,242,112 PLANILLA 10
63 695 29/10/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PLANILLA DE REMUNERACIONES $ 30,905,211 PLANILLA 10
64 696 29/10/2015 COMPAÑÍA DE PETROLEOS COMPRA DE COMBUSTIBLE $ 3,784,200 BOLETA ELECTRONICA 187216
65 697 29/10/2015 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 800,010 BOLETA HONORARIO 8
66 698 29/10/2015 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 148,262 BOLETA HONORARIO 34
67 699 29/10/2015 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 180,000 MEMORANDUM 746
68 700 29/10/2015 JONATHAN OJEDA URRELO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 311,999 BOLETA HONORARIO 3
69 701 29/10/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 94,100 BOLETA ELECTRONICA 5442899
70 702 29/10/2015 INTERNACIONAL TELEMEDICAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 146,796 FACTURA 13627
71 703 30/10/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES $ 1,581,470 MEMORANDUM 715
72 TOTAL $ 130,743,172
Volver