I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2016 - Octubre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 601 04/10/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 222,300 BOLETA ELECTRONICA 7111817
2 602 04/10/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE DESCUENTOS VOLENTARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD $ 3,467,381 MEMORANDUM 627
3 603 07/10/2016 BROXILE JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDOS POR COMPRA DE INSUMOS CON SUS PROPIOS PECULIOS $ 84,190 MEMORANDUM 633
4 604 07/10/2016 BROXILE JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDOS POR COMPRA DE INSUMOS CON SUS PROPIOS PECULIOS $ 34,251 MEMORANDUM 637
5 605 07/10/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 8,250 BOLETA ELECTRONICA 7113334
6 606 07/10/2016 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA $ 194,300 MEMORANDUM 639
7 607 07/10/2016 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASA HABITACION $ 200,000 MEMORANDUM 642
8 608 11/10/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO $ 2,419,646 MEMORANDUM 625
9 609 11/10/2016 MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE FONDOS POR RECARGA DE CELULAR PARA LA POSTA DE MATILLA.- $ 15,000 MEMORANDUM 646
10 610 11/10/2016 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA $ 429,500 FACTURA ELECTRONICA 2422067
11 611 11/10/2016 EMERSON ROJAS ESCOBAR CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 139,770 BOLETA HONORARIO 23
12 612 11/10/2016 KARINA JARA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION.- $ 200,000 MEMORANDUM 641
13 613 11/10/2016 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION.- $ 200,000 MEMORANDUM 640
14 614 12/10/2016 PREVIRED S.A PAGO DE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEL AREA SALUD.- $ 11,691,199 MEMORANDUM 627
15 615 12/10/2016 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO $ 81,400 FACTURA 58
16 616 12/10/2016 AIR LIQUIDE CHILE S.A RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL $ 43,316 FACTURA 142345
17 617 12/10/2016 JUAN IGNACIO ARAYA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO $ 150,892 FACTURA 506
18 618 12/10/2016 VALTEK S.A COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO $ 383,869 FACTURA 114482
19 619 12/10/2016 ROCHE CHILE LTDA. COMPRA DE HEMOGLOBINS $ 1,042,440 FACTURA 287633
20 620 12/10/2016 PROVEEDORES DE SERVICIOS PAGO DE SERVICIOS $ 452,200 FACTURA 82
21 621 19/10/2016 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA GIRO GLOBAL BAJO RENDICION $ 250,000 DECRETO ALCALDICIO 570
22 622 19/10/2016 AIR LIQUIDE CHILE S.A RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL $ 43,316 FACTURA 153767
23 623 19/10/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD $ 1,247,643 MEMORANDUM 652
24 624 25/10/2016 LEYLA SILVA CATALAN PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 437,731 BOLETA HONORARIO 84
25 625 25/10/2016 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 365,400 BOLETA HONORARIO 145
26 626 25/10/2016 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 396,948 BOLETA HONORARIO 11
27 627 25/10/2016 LYNSENST BAUTISTA YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 788,615 BOLETA HONORARIO 19
28 628 25/10/2016 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGIO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 442,624 BOLETA HONORARIO 53
29 629 25/10/2016 HATALIA CORTES VALDEVENITO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 399,600 BOLETA HONORARIO 7
30 630 25/10/2016 EDITH ABALLAY SILVA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 903,641 BOLETA HONORARIO 25
31 632 25/10/2016 CECILIA MONTES MONTES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 914,115 BOLETA HONORARIO 36
32 633 25/10/2016 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 153,000 BOLETA HONORARIO 252
33 634 26/10/2016 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 514,800 BOLETA HONORARIO 10
34 635 26/10/2016 ANDREA HURTADO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 48,600 BOLETA HONORARIO 10
35 636 26/10/2016 TELEFONIA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA $ 158,296 FACTURA 38414044
36 637 26/10/2016 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASA HABITACION $ 200,000 MEMORANDUM 682
37 638 26/10/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE A LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALUD $ 34,561,932 MEMORANDUM 690
38 631 27/10/2016 MACARENA VELAZQUEZ VARGAS CORRESPONDE AL PAGO POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA.- $ 1,000,000 BOLETA HONORARIO 17
39 639 27/10/2016 DROGRERIA ANTOFAGASTA LIMITADA COMPRA DE ACCUTREND $ 200,813 FACTURA 3161
40 640 27/10/2016 VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO COMPRA DE PAPEL PARA LA SALA DE ESTERILIZACION.- $ 416,500 FACTURA 43
41 641 28/10/2016 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COMPRA DE BLOQUEADOR $ 158,557 FACTURA 8684
42 642 28/10/2016 PABLO GODOY VILLALOBOS GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 607
43 643 28/10/2016 CRISTIAN PINO CORTES COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS $ 415,659 FACTURA 30
44 644 28/10/2016 CRISTIAN LLAUTIQUEO JAQUE PAGO DE REMUNERACIONES $ 458,924 MEMORANDUM 695
45 TOTAL $ 66,536,618
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