I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2017 - Octubre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 800 05/10/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL $ 17,941,873 MEMORANDUM 882
2 801 05/10/2017 TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO Y ACCESO A INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM Y DESAM $ 163,699 FACTURA 40337566
3 802 10/10/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS $ 2,328,216 MEMORANDUM 885
4 803 10/10/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE SEGUNDA CATEGORIA $ 3,702,294 MEMORANDUM 881
5 804 10/10/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD.- $ 262,000 BOLETA ELECTRONICA 8955830
6 805 10/10/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE CASA HABITACION DE LOS MEDICOS Y CIRUJANO DENTISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.- $ 800,000 0
7 807 11/10/2017 SILVIA GABRIELA CISTERNA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA $ 180,000 BOLETA HONORARIO 301
8 808 11/10/2017 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA $ 348,300 BOLETA HONORARIO 47
9 809 11/10/2017 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA $ 282,825 BOLETA HONORARIO 18
10 810 12/10/2017 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL CESFAM $ 24,490 FACTURA 161828
11 811 12/10/2017 JUAN CORTES VALLE PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE URGENCIA PARA HABILITAR OFICINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD.- $ 1,314,950 FACTURA 35
12 812 12/10/2017 BSN MEDICAL SPA PAGO DE INSUMOS MEDICOS $ 1,446,547 FACTURA 18166
13 813 12/10/2017 ABASTECEDORA DEL COMERCIO COMPRA DE UTILES DE ASEO $ 961,590 FACTURA 2874111
14 814 12/10/2017 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE AL PAGO DE INSUMOS MEDICOS $ 1,411,216 FACTURA 342
15 815 12/10/2017 AIR LIQUIDE PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO $ 106,624 FACTURA 195040
16 816 12/10/2017 INTERNATIONAL TELEMEDICAL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACION PARA LOS ELECTROS $ 196,979 FACTURA 2211
17 817 12/10/2017 INTERNACIONAL CLINICS S.A CORRESPONDE A LA COMPRA DE DETERGENTE $ 368,900 FACTURA 151189
18 818 12/10/2017 SANDY MAYTA LAZO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO $ 179,999 FACTURA 37
19 819 12/10/2017 COMPAÑÍA DE PETROLEOS COMPRA DE PETROLEO DIESEL, GASOLINA. $ 351,050 FACTURA 4539
20 820 12/10/2017 COM.VITALSEC PAGO DE INSUMOS PARAEL CESFAM $ 351,050 FACTURA 4539
21 806 17/10/2017 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE DINERO $ 100,180 MEMORANDUM 833
22 821 17/10/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER COMPRA DE INSUMOS PARA VEHICULOS $ 72,500 FACTURA 6237
23 822 17/10/2017 ORIELA DEL CARMEN ROJAS COMPRA DE AGUAS SIN GAS, JUGOS $ 1,419,532 FACTURA 5689
24 823 17/10/2017 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE DINERO $ 41,610 MEMORANDUM 803
25 824 17/10/2017 MARIA JOSE PEREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 1,476,738 BOLETA HONORARIO 63
26 825 17/10/2017 MARIA JOSE PEREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 50,004 BOLETA HONORARIO 64
27 826 17/10/2017 GONZALO ARIAS ALQUINTA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 199,037 BOLETA HONORARIO 9
28 827 17/10/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL CONSUMO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA $ 751,300 BOLETA ELECTRONICA 22138041
29 828 17/10/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 770,364 BOLETA HONORARIO 29
30 829 18/10/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL $ 400,000 MEMORANDUM 914
31 830 18/10/2017 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 187,750 FACTURA 1413
32 831 18/10/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS $ 2,522,234 MEMORANDUM 919
33 832 31/10/2017 MARIEL BORQUEZ OXA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA $ 473,323 BOLERA HONORARIO 128
34 833 30/10/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 1,500,597 BOLETA HONORARIO 38
35 834 30/10/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 1,242,974 BOLETA HONORARIO 36
36 835 30/10/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 473,224 BOLETA HONORARIO 40
37 836 30/10/2017 DOMINIQUE SEPULVEDA PAGO DE SERVCIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA FISICA $ 895,666 BOLETA HONORARIO 29
38 837 30/10/2017 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE REMUNERACIONES $ 44,214,284 MEMORANDUM 992
39 838 30/10/2017 BASTIAN VEGA B ARREDA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGO $ 1,005,433 BOLETA HONORARIO 23
40 839 30/10/2017 CAMILA ORELLANA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL $ 999,717 BOLETA HONORARIO 14
41 840 30/10/2017 JOSE LUIS PIZARRO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AUXILIAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 299,388 BOLETA HONORARIO 35
42 841 30/10/2017 ANGELINY TAÑEZ ARAYA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO , BANCO DE SANGRE, EPIDEMIOLOGIA , LABORATORIO CLINICO.- $ 443,763 BOLETA HONORARIO 7
43 842 30/10/2017 MARIA ELIANA TRONCOSO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENCARGADA DE PROGRAMA $ 540,000 BOLETA HONORARIO 166
44 843 30/10/2017 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 419,116 BOLETA HONORARIO 45
45 844 30/10/2017 SIRIA ALFARO ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA POSTA RURAL DE MATILLA $ 405,000 BOLETA HONORARIO 6
46 845 30/10/2017 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 429,574 BOLETA HONORARIO 1
47 846 30/10/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 736,772 BOLETA HONORARIO 39
48 847 30/10/2017 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA $ 456,964 BOLETA HONORARIO 65
49 848 30/10/2017 LESLIE CHARCAS TICUNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE DIGITADORA $ 318,121 BOLETA HONORARIO 10
50 849 30/10/2017 KATHERINE SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA $ 921,546 BOLETA HONORARIO 18
51 850 30/10/2017 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION DE EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD.- $ 514,800 BOLETA HONORARIO 678
52 851 30/10/2017 EDGAR CHARCAS CHALLAPA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION DE VEHICULOS $ 200,000 BOLETA HONORARIO 10
53 852 30/10/2017 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 196,470 BOLETA HONORARIO 24
54 853 30/10/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD.- $ 5,000 BOLETA ELECTRONICA 9067783
55 854 30/10/2017 CARMEN AYAVIRE APALA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA $ 315,000 BOLETA HONORARIO 14
56 855 30/10/2017 MARIA JOSE PEREZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE CASA HABITACION DEL MEDICO .- $ 200,000 MEMORANDUM 954
57 856 31/10/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 576,288 BOLETA HONORARIO 54
58 857 31/10/2017 MARIA JOSE PEREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 700,992 BOLETA HONORARIO 65
59 858 31/10/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 187,515 BOLETA HONORARIO 51
60 TOTAL $ 99,385,378
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