I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2018 - Octubre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 636 03/10/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 255,150 BOLETA ELECTRONICA 10758652
2 637 03/10/2018 SERVICIO DE SALUD IQUIQUE DEVOLUCION DE FONDOS, AL SERVICIO DE SALUD $ 57,039,984
3 638 03/10/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION DE FONDOS A LA CUENTA MUNICIPAL $ 157,066 COMPROBANTE DE EGRESO 23
4 639 03/10/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS $ 21,691,166 MEMORANDUM 760
5 640 08/10/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO $ 3,298,506 MEMORANDUM 759
6 641 08/10/2018 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA. $ 627,102 BOLETA DE HONORARIOS 139
7 642 08/10/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL. $ 400,000 MEMORANDUM 769
8 643 08/10/2018 IVMEDICAL LTDA. COMPRA DE 02 OFTALMOSCOPIO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 321,300 FACTURA 11807
9 644 08/10/2018 CRISPIERI Y COMPAÑÍA LTDA. COMPRA DE 02 PANELES INFORMATIVOS 1,22 X 91,5 cm. 91,5 cm. PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO. $ 179,000 FACTURA ELECTRONICA 7136
10 645 08/10/2018 SHERWIN-WILLIAMS CHILE S.A. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR OBSERVACIONES EN EL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, REALIZADA POR LA SEREMI DE SALUD. $ 348,089 FACTURA ELECTRONICA 1132212
11 646 08/10/2018 SODIMAC S.A. COMPRA DE MATERIALES DE 12 PLANCHAS DE TERCIADO DE 15 mm DE 1,22 x 2,44 PARA REPARAR OBSERVACIONES EN EL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, REALIZADA POR LA SEREMI DE SALUD. $ 207,774 FACTURA ELECTRONICA 92783634
12 647 08/10/2018 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE LIMITADA COMPRA DE 01 BALANZA PEDIATRICA. $ 208,088 FACTURA ELECTRONICA 12985
13 648 08/10/2018 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SUBSANAR OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SEREMI DE SALUD REGION DE TARAPACA EN EL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS. $ 85,922 FACTURA 4085
14 649 08/10/2018 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA. $ 287,846 FACTURA ELECTRONICA 104440
15 650 08/10/2018 OPKO CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA. $ 560,490 FACTURA ELECTRONICA 358045
16 651 08/10/2018 COMERCIAL 2050 SPA COMPRA DE 08 COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA. $ 5,096,919 FACTURA ELECTRONICA 4855
17 652 08/10/2018 TRANSPORTE ANFIBIO LIMITADA PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO DE REAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018. $ 3,399,890 FACTURA 14055
18 653 08/10/2018 HOTELERIA Y TURISMO CARLOS CORDANO ARANCIBIA E.I.R.L. PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO, PARA EL PROFESIONAL DR. ROBERTO KLINGER, QUIEN CUBRIO TURNOS DE LLAMADO EN EL SERVICIO DE URGENCIA DE PICA. $ 89,250 FACTURA 85
19 654 08/10/2018 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A. CORRESPONDE A LOS SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,464,758 FACTURA 26935
20 655 08/10/2018 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS COMPRA DE CAJAS DE AZULEJOS COLOR BLANCO 20 X 30 Y 03 TINETAS DE PEGAMENTO BEKRON DE 25 KILOS CON LA FINALIDAD DE SUBSANAR OBSERVACIONES REALIZADA AL JARDIN LOS PIQUEÑITOS A TRAVES DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD. $ 227,527 FACTURA 3662
21 656 08/10/2018 AIR LIQUIDE CHILE S.A. PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 106,624 FACTURA 244793
22 657 08/10/2018 CARMEN AMARO GOMEZ COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA NOCTURNA DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. $ 123,771 FACTURA 152
23 658 08/10/2018 COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD ELIQSA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. $ 841,400 BOLETA ELECTRONICA 202872104
24 659 10/10/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE PIZARRAS DE CORCHO Y SET DE ETIQUETAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL. $ 118,457 FACTURA 80046
25 660 10/10/2018 VALTEK S.A. COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. $ 8,329,027 FACTURA 142793
26 661 10/10/2018 CARMEN AMARO GOMEZ COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS. $ 140,063 FACTURA 153
27 662 10/10/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 140,277 FACTURA 748
28 663 10/10/2018 JORGE VALENZUELA MORA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. $ 527,670 BOLETA DE HONORARIOS 713
29 664 10/10/2018 ALEYDA GOMEZ AYCA PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. $ 223,650 BOLETA DE HONORARIOS 19
30 665 10/10/2018 ELIZABETH SOTO MENESES PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. $ 180,000 BOLETA DE HONORARIOS 33
31 666 10/10/2018 SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAFETEX SPA. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 83,300 FACTURA 1500
32 667 10/10/2018 COMERCIAL LBF LTDA. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 334,152 FACTURA 161839
33 668 11/10/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 463,712 FACTURA 761
34 669 11/10/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL. $ 600,000 MEMORANDUM 794
35 670 11/10/2018 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCIONES DE FONDOS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. $ 45,000 MEMORANDUM 783
36 671 16/10/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 471,169 FACTURA 777
37 672 16/10/2018 TREMA DENTAL LIMITADA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 471,169 FACTURA 100930
38 673 16/10/2018 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,516,590 BOLETA DE HONORARIOS 53
39 674 29/10/2018 COMERCIAL FAMABIZA LTDA. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 441,050 FACTURA ELECTRONICA 4417
40 675 29/10/2018 COMERCIAL AGUSTIN LTDA. COMPRA DE 1 RESFIGERADOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL. $ 215,583 FACTURA ELECTRONICA 22279
41 676 29/10/2018 EDGAR CHARCAS CHALLAPA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 205,000 BOLETA DE HONORARIOS 22
42 677 29/10/2018 PEDRO MIRANDA OXA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO INDUSTRIAL, ENCARGADO DE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS FIRMADOS CON EL SERVICIO DE SALUD IQUIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 623,785 BOLETA DE HONORARIOS 34
43 678 29/10/2018 MARIA TRONCOSO RAMOS PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ENCARGADA DEL PROGRAMA PROMOCION A LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 178
44 679 29/10/2018 SILVIA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA, PARA 20 PACIENTES, PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 184,500 BOLETA DE HONORARIOS 352
45 680 29/10/2018 YAMILETT CHARCAS NINA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE. $ 411,265 BOLETA DE HONORARIOS 11
46 681 29/10/2018 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 527,670 BOLETA DE HONORARIOS 714
47 682 29/10/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA. $ 131,700 BOLETA ELECTRONICA 10943368
48 683 29/10/2018 COMERCIALIZADORA FRABRICA MOISES IQUIQUE LTDA. COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 320,943 FACTURA 43091
49 684 29/10/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 479,130 FACTURA 763
50 685 29/10/2018 TELEFONICA CHILE S.A CONSUMO TELEFONICO Y ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD DE PICA. $ 151,109 FACTURA ELECTRONICA 42371782
51 686 29/10/2018 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO AL PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO EN LOS TURNOS DE SEMANA Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. $ 961,740 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 98
52 687 29/10/2018 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO LOS DIAS SABADOS EN LA UNIDAD DE PREPARACION DE PACIENTES EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018, $ 295,200 BOLETA DE HONORARIO 21
53 688 29/10/2018 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO A LA PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO POR UN DIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DIAS 15,16,17 DE SEPTIEMBRE Y TURNO DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA TAMBIEN DEL MES DE SEPTIEMBRE. $ 2,242,800 BOLETA DE HONORARIO 17
54 689 29/10/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN LA VILLA FREI, A LA PROFESIONAL CIRUJANO DENTISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 200,000 MEMORANDUM 810
55 690 29/10/2018 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. COMPRA DE INSUMOS Y UTILES QUIRURGICOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 206,873 FACTURA 106514
56 691 29/10/2018 IMPRENTA Y ENCUARDENACIONES OSCAR PATRICIO ALVAREZ VALDIVIA E.I.R.L. COMPRA DE TARJETONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLES PARA ADOLESCENTES. $ 112,455 FACTURA 303
57 692 29/10/2018 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS COMPRA DE MATERIALES PARA SUBSANAR OBSERVACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD. $ 89,020 FACTURA 4338
58 693 29/10/2018 NATALIA LUZA CASTRO REPOSICION Nº 3 BAJO RENDICION DE CUENTA, A DISPOSICIÓN DE LA FUNCIONARIA NATALIA LUZA CASTRO, PARA ATENDER GASTOS MENORES DEL CESFAM DE PICA. $ 284,040 RENDICION 3
59 694 30/10/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DESAM Y CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. $ 59,386,803 PLANILLA 10
60 695 30/10/2018 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 $ 438,488 BOLETA DE HONORARIO 57
61 696 30/10/2018 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 439,771 BOLETA DE HONORARIOS 22
62 697 30/10/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM DE LA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE JUNIO HASTA OCTUBRE. $ 132,500 BOLETA DE HONORARIO 11
63 698 30/10/2018 ANGELA CARDENAS AMAS PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE KINESIOLOGA EN EL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 1,043,475 BOLETA DE HONORARIO 124
64 699 30/10/2018 CAMILA ORELLANA GALVEZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 1,043,475 BOLETA DE HONORARIO 26
65 700 30/10/2018 XIMENA MAMANI CARCERES PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 468,389 BOLETA DE HONORARIO 77
66 701 30/10/2018 RENATO ALZAMORA CARVAJAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA POR 48 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE $ 358,344 BOLETA DE HONORARIO 4
67 702 30/10/2018 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 373,064 BOLETA DE HONORARIO 10
68 703 30/10/2018 MARIEL BORQUEZ OXA SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 70 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . $ 522,585 BOLETA DE HONORARIO 141
69 704 30/10/2018 CRISTIAN ALFARO SILVA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. $ 1,000,000 BOLETA DE HONORARIO 57
70 705 30/10/2018 RENE TORRES VENEGAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA, CORRESPONDIETE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. $ 3,218,130 BOLETA DE HONORARIO 9
71 706 30/10/2018 CAMILA ORELLANA GALVEZ PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA POTENCIAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LA SALA DE ESTIMULACION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. $ 280,800 BOLETA DE HONORARIO 27
72 707 30/10/2018 LESLIE CHARCAS TICUNA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 9 DE OCTUBRE 2018. $ 192,780 BOLETA DE HONORARIO 18
73 708 30/10/2018 JUAN AMPUERO MALEBRAN PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR EN LA POSTA DE MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. $ 300,000 BOLETA DE HONORARIO 22
74 709 30/10/2018 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. $ 675,000 BOLETA DE HONORARIO 11
75 TOTAL $ 189,219,325
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