I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2014 - Noviembre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 573 03/11/14 TELEFONICA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS. $ 186.434 FACTURA 34248997
2 574 03/11/14 AGUAS DEL ALTIPLANO S..A CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE BASICOS DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 140.350 FACTURA ELECTRONICA 3688390
3 575 03/11/14 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES COMO MONITORA EN EL MARCO DEL TALLER SALUD MENTAL .- $ 222.222 BOLETA HONORARIO 57-58
4 576 03/11/14 INGRID BURGOS ARIAS CORRESPONDE A LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA LOS ADULTOS MAYORES ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD.- $ 240.975 FACTURA 170
5 577 03/11/14 KARINA JARA STAPFER CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGA EN EL PROGRAMA DE LA JUNAEB 27 ATENCIONES DE INGRESO EN LOS TRES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA .- $ 1.011.636 BOLETA HONORARIO 3
6 578 03/11/14 MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES ADEUDADAS DEL MES DE OCTUBRE. $ 1.372.427 MEMORANDUM 672
7 579 04/11/14 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y INSUMOS $ 18.180 FACTURA 3160
8 580 04/11/14 TREMA DENTAL LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TUBOS DE FLUOR DE BARNIZ, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POBLACION PRE-ESCOLAR EN APS.- $ 193.970 FACTURA 73688
9 581 04/11/14 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES,OR 8 HORAS MENSUALES EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMASALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA DEL MES DE OCTUBRE.- $ 88.000 BOLETA HONORARIO 31
10 582 04/11/14 SILVIA GABRIELA CISTERNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PODOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR.- $ 138.880 BOLETA HONORARIO 154
11 583 04/11/14 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS TALLERES EFECTUADOS EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 45.160 FACTURA 3159
12 584 04/11/14 LIDIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE BLOCK DE REGISTRO DE LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EL EL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 118.060 FACTURA 9614
13 585 04/11/14 LONZA HERMANOS LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARREGLOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA. $ 119.390 FACTURA 567010
14 586 04/11/14 LONZA HERMANOS LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARREGLOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA. $ 96.050 FACTURA 567013
15 587 06/11/14 KARINA JARA STAPFER CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA EL ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN LA VILLA FREI. $ 200.000 MEMORANDUM 679
16 588 06/11/14 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 10.359.853 MEMORANDUM 682
17 589 06/11/14 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION POR RECARGA DE CELULAR DE LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA.- $ 10.000 MEMORANDUM 680
18 590 06/11/14 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE UN CHEQUE. $ 54.407 CHEQUE 5002148
19 591 06/11/14 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION $ 582.024 DECRETO 1032
20 592 06/11/14 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE INPUESTO UNICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA..- $ 1.593.235 MEMORANDUM 678
21 593 11/11/14 AIR LIQUIDE CHILE S.A. CORRESPONDE A LA RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARAEL BOX DE URGENCIA, DEL CESFAM .- $ 32.725 FACTURA 62027
22 594 11/11/14 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION .- $ 246.384 MEMORANDUM 687
23 595 11/11/14 SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION .- $ 126.196 MEMORANDUM 686
24 596 11/11/14 EDITH JULIA OGALDE TRONCOSO CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL MARCO OPERATIVO CANINO 2014.- $ 24.990 FACTURA 16
25 597 11/11/14 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGO LTDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE DOSIMETRIA $ 32.487 FACTURA 10489
26 598 11/11/14 JESSICA CHALLAPA CHERIFF CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO KINESIOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA.- $ 837.000 BOLETA HONORARIO 44
27 599 11/11/14 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LTDA CORRESPONDE AL PAGO DE INSCRIPCION DE LOS FUNCIONARIOS AL CURSO FULL TIME DE CHILE COMPRA.- $ 510.150 FACTURA 653
28 600 13/11/14 GLADYS CISTERNAS CORNEJO CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM , A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- $ 356.172 FACTURA 3698
29 601 13/11/14 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 449.493 FACTURA 41020
30 602 13/11/14 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION PARA EL PROFESIONAL MEDICO DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 170.000 MEMORANDUM 694
31 603 13/11/14 PABLO GODOY VILLALOBOS CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION DE FONDO, BAJO RENDICION PARA CANCELAR A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES.- $ 96.330 MEMORANDUM 692
32 604 13/11/14 MELVYN RUBILAR CORRESPONDE AL PAGO DE SERVCIOS PROFESIONALES COMO AROBITRO EN EL CAMPEONATO INFANTIL DE FUTBOL.- $ 100.000 BOLETA HONORARIO 18
33 605 13/11/14 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LOS TALLERES QUE SE REALIZAN EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 83.970 FACTURA 3178
34 606 13/11/14 ANDIGRAF S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 252.980 FACTURA 242826
35 607 13/11/14 GLADYS CISTERNA CORNEJO CORRESPONDE A LA COMPRA DE TKT AEREO PARA EL MEDICO VETERINARIO, QUE ASISTIO AL OPERATIVO CANINO. $ 365.592 FACTURA 3697
36 608 13/11/14 FARMACEUTICA CARIBEN LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 561.838 FACTURA 83358-83958-84010-85087
37 609 13/11/14 FARMACEUTICA CARIBEN LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 2.260.856 FACTURA 87967
38 610 17/11/14 AMILAB ARTICULOS MEDICOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 270.392 FACTURA 23650
39 611 17/11/14 LABORATORIO SILICIA S.A. CORRESPONDEA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. $ 236.810 FACTURA 272210
40 612 17/11/14 FARMALATINA LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 401.744 FACTURA 46668
41 613 17/11/14 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE ,EDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 1.152.869 FACTURA 1606
42 614 17/11/14 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA CANCELACION DE LOS MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM. $ 999.996 FACTURA 1581
43 615 19/11/14 AMILAB ARTICULOS MEDICOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 135.196 FACTURA 25291
44 616 19/11/14 CENABAST CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 50.446 FACTURA 1590546
45 617 19/11/14 TREMA DENTAL LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE CEPILLOS Y PASTAS DE DIENTES PARA LO NIŅOS ATENDIDOS EN EL MODULO DENTAL.- $ 76.339 FACTURA 73738
46 618 19/11/14 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 147.548 FACTURA 105302
47 619 19/11/14 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA.- $ 14.500 BOLETA ELECTRONICA 18847762
48 620 24/11/14 INTERNATIONAL TELEMEDICA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFO PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA.- $ 285.169 FACTURA 9456-9789-18719-18902+
49 621 24/11/14 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENCION DE LOS EQUIPOS DEL CESFAM Y DESAM .- $ 555.556 BOLETA HONORARIO 556
50 622 24/11/14 INGRID BURGOS ARIAS CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS $ 214.200 FACTURA 173
51 623 24/11/14 REIFSCHNEIDER S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS DE MUSICA.- $ 179.990 FACTURA 259668
52 624 24/11/14 MAVELIN VILCHES COPA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA.- $ 1.000.000 FACTURA 8
53 625 24/11/14 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA.- $ 460.000 BOLETA HONORARIOS 26
54 626 24/11/14 JULIA RIQUELME ROJAS.- CORRESPONDE A AL PAGO DE SERVICIOS DE DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIOS GES. $ 302.350 BOLETA HONORARIO 12
55 627 24/11/14 CAROL MEZA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA.- $ 164.736 BOLETA HONORARIOS 22
56 628 24/11/14 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCTORA LOS FINES DE SEMANA.- $ 1.400.000 BOLETA HONORARIOS 19
57 629 24/11/14 CECILIA MONTES MONTES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MATRONA EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 950.000 BOLETA HONORARIO 22
58 630 24/11/14 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA. CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA DEL BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO.- $ 29.926.143 MEMORANDUM 728
59 631 24/11/14 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION .- $ 1.200.000 MEMORANDUM 730
60 632 24/11/14 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES COMO EDUCADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESAS DE TRABAJO PARA PERSONAS CON ADICCION AL ALCOHOL Y DROGAS.- $ 400.000 BOLETA HONORARIOS 115
61 633 24/11/14 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN MEDICINA GENERAL.- $ 210.000 BOLETA HONORARIO 37
62 634 25/11/14 AGUAS DEL ALTIPLANO S..A CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD.- $ 127.400 BOLETA ELECTRONICA 3835308
63 635 25/11/14 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL .- $ 88.000 BOLETA HONORARIO 36
64 636 25/11/14 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL .- $ 84.000 BOLETA HONORARIO 35
65 637 25/11/14 NOR PRO CONSULTORES LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE 71 TAZONES PARA EL TALLER NADIE ES PERFECTO.- $ 126.735 FACTURA 179
66 638 25/11/14 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LOS TALLERES QUE SE REALIZAN EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 68.014 FACTURA 3184
67 639 26/11/14 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA. CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 29.926.143 PLANILLA 11
68 640 26/11/14 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS COMO MONITORA EN EL TALLER DE PINTURA.- $ 222.222 BOLETA HONORARIO 60
69 641 26/11/14 AYLIN BRICEŅO CHAVEZ CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUA SIN GAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD.- $ 118.399 FACTURA 768
70 642 27/11/14 TELEFONICA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. $ 188.352 FACTURA ELECTRONICA 34438172
71 643 27/11/14 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL BOX DE URGENCIA . $ 1.440.000 BOLETA HONORARIO 11
72 644 27/11/14 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A LA REPOSICION DE CAJA CHICA BAJO RENDICION.- $ 307.676 RENDICION 7
73 TOTAL $ 96.729.341
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