I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2015 - Noviembre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 704 09/11/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 10,365,993 MEMORANDUM 719
2 705 10/11/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA. $ 342,100 BOLETA ELECTRONICA 19952341
3 706 10/11/2015 NATALIA LUZA CASTRO REPOSICION DE FONDOS N°2, PUESTO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA DE SALUD. $ 598,670 RENDICION 2
4 707 10/11/2015 SILVIA CISTERNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA, ENEL MARCO DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR. $ 133,200 BOLETA HONORARIO 206
5 708 10/11/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL EN LA UNIDAD DE URGENCIA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA SUR.EN HORARIO DE LLAMADO Y PRESENCIAL. $ 1,080,000 BOLETA HONORARIO 38
6 709 10/11/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA. $ 31,300 BOLETA ELECTRONICA 19956936
7 710 10/11/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION A NOMBRE DEL MEDICO CIRUJANO DEL CESFAM. $ 170,000 MEMORANDUM 755
8 711 10/11/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL EN LA UNIDAD DE URGENCIA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA SUR.EN HORARIO DE LLAMADO Y PRESENCIAL. $ 960,000 BOLETA HONORARIO 39
9 712 10/11/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UNA RECARGA DE TELEFONO CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL. $ 10,000 MEMORANDUM 757
10 713 10/11/2015 MUEBLES ORPI SPA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 BICICLETEROS $ 733,770 FACTURA 56
11 714 11/11/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA $ 1,974,506 MEMORANDUM 718
12 715 11/11/2015 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 514,800 BOLETA HONORARIO 606
13 716 11/11/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA. $ 1,800 BOLETA ELECTRONICA 19950441
14 717 11/11/2015 PABLO GODOY VILLALOBOS CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL BAJO RENDICION $ 499,580 DECRETO ALCALDICIO 1404
15 718 12/11/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA CORRESPONDE AL PAGO DE MATERIALES $ 131,700 FACTURA 774
16 719 16/11/2015 MARIEL BORQUEZ OXA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA, EN EL CARRO DENTAL. $ 2,000,000 BOLETA HONORARIO 105
17 720 16/11/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 601,200 BOLETA HONORARIO 77
18 721 16/11/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVIVIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 118,800 BOLETA HONORARIO 79
19 722 16/11/2015 LABORATORIO BIONGENESIS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS $ 2,603,496 FACTURA 1985
20 723 16/11/2015 VALTEK S.A. CORRESPONDE AL ARRIENDO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO.- $ 1,892,100 FACTURA 98588
21 724 16/11/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION N°8 BAJO RENDICION CORRESPONDE A CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.- $ 297,692 RENDICION 8
22 725 17/11/2015 VALTEK S.A. COMPRA DE INSUMOS REACTIVOS PARA EL LABORATORIO $ 2,947,855 FACTURA 92883
23 726 17/11/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES $ 569,743 FACTURA 1781
24 727 17/11/2015 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMAS CLINICAS $ 1,549,908 FACTURA 620362
25 728 17/11/2015 ANA ARAYA VILCHI CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA . $ 144,900 BOLETA HONORARIO 31
26 729 17/11/2015 CLAUDIA ORDENES BUSTOS CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL BAJO RENDICION $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 1417
27 730 17/11/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 400,000 BOLETA HONORARIO 80
28 731 18/11/2015 CENABAST CORRESPONDE A LA COMPRA DE REGULARIZACION DE PARACETAMOL PARA LA FARMACIA DEL CESFAM $ 832,524 FACTURA 41459
29 732 18/11/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 2,376,771 FACTURA ELECTRONICA 2014
30 733 19/11/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL $ 200,000 MEMORANDUM 780
31 734 19/11/2015 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DESAM DE LA COMUNA. $ 15,030 FACTURA 3530
32 735 23/11/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO SE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA. $ 127,600 BOLETA ELECTRONICA 20012591
33 736 23/11/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 450,000 BOLETA HONORARIO 78
34 737 23/11/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE COMETIDOS A LOS FUNCIONARIOS. $ 147,764 0
35 738 24/11/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE DEL BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE LA COMUNA. $ 30,371,736 MEMORANDUM 796
36 739 24/11/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE COMETIDOS A LOS FUNCIONARIOS. $ 131,344 DECRETO ALCALDICIO 1350
37 740 24/11/2015 EDISON ELIAS ELGUETA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MONITOR $ 243,000 BOLETA HONORARIO 14
38 741 24/11/2015 KAUFMANN S.A.VEHICULOS CORRESPONDE AL CAMBIO DE PARABRISA DE AMBULANCIA. $ 536,183 FACTURA 415982
39 742 24/11/2015 LABORATORIO PASTEUR REPOSICION DE ARSENAL BASICO $ 432,982 FACTURA 355923
40 743 25/11/2015 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE AL TERCER FONDO BAJO RENDICION PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD .- $ 594,859 MEMORANDUM 3
41 744 25/11/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS $ 5,529,541 FACTURA 118154
42 745 25/11/2015 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE REMUNERACIONES $ 30,371,736 PLANILLA 30371736
43 746 25/11/2015 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN LA UNIDAD DE URGENCIA. $ 1,350,000 BOLETA HONORARIO 9
44 747 25/11/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO DEL CESFAM. $ 803,342 BOLETA HONORARIO 139
45 748 25/11/2015 GABRIELA PALAPE SOLIS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADORA EN LAS DEPENDENCIAS DEL SOME.- $ 349,863 BOLETA HONORARIO 5
46 749 25/11/2015 CAROL MEZA QUEZADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA $ 166,795 BOLETA HONORARIO 38
47 750 25/11/2015 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA $ 426,420 BOLETA HONORARIO 41
48 751 25/11/2015 MERELYN CASTILLO ARAYA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR PARAMEDICO $ 426,420 BOLETA HONORARIO 10
49 752 25/11/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- $ 86,150 BOLETA ELECTRONICA 5591237
50 753 25/11/2015 TELEFONICA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y ACCESO A INTERNET. $ 169,094 FACTURA ELECTRONICA 36608360
51 754 25/11/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE PALNILLA DE REMUNERACIONES $ 1,029,210 PLANILLA 11
52 755 26/11/2015 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN LA UNIDAD DE URGENCIA. $ 960,001 BOLETA HONORARIO 13
53 756 27/11/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL MEDICO CIRUJANO EDF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015                                         $ 200,000 MEMORANDUM 813
54 757 27/11/2015 ALEJANDRINA VALDERRAMA OL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORA TALLER DE ARTE - TERAPIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIDAD SALUD MENTAL DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2015  $ 288,000 BOLETA DE HONORARIOS 73
55 758 27/11/2015 JOHAN MONTES MAMANI PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO, EN EL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE $ 880,650 BOLETA DE HONORARIOS 3
56 759 27/11/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LUNES A SABADO DE LLAMADO, SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA D $ 640,001 BOLETA DE HONORARIOS 40
57 760 27/11/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO DE LLAMADO, POR LOS FINES DE SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 41
58 TOTAL $ 111,770,129
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