I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 21/10/2019
Página leída 77 veces

Decretos de Pago Salud :: 2016 - Noviembre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 645 02/11/2016 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE TARJETONES $ 409,955 FACTURA 186
2 646 02/11/2016 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE REGISTRO DE CHEK LIS $ 135,571 FACTURA 206
3 647 02/11/2016 AGRICOLA SAN MARTIN S.A COMPRA DE MATERIALES $ 457,500 FACTURA 38
4 648 02/11/2016 ORIELE DEL CARMEN ROJAS COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA $ 211,225 FACTURA 924
5 653 02/11/2016 PEDRO LOYOLA CACERES PAGO SE SERVICIOS DE RONDIN EN LA UNIDAD DEL CESFAM NUEVO $ 355,500 BOLETA HONORARIO 4
6 658 02/11/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 101,450 BOLETA ELECTRONICA 7236147
7 659 02/11/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD $ 3,515,572 MEMORANDUM 693
8 660 02/02/2002 CARMEN AYAVIRE APALA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM NUENO $ 315,000 BOLETA HONORARIO 2
9 649 03/11/2016 BELEN GOMEZ SOLA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO $ 450,000 BOLETA HONORARIO 4
10 651 03/11/2016 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,514,789 BOLETA HONORARIO 117
11 652 03/11/2016 DANIEL SOTO DIAZ PAGO SE SERVICIOS DE RONDIN EN LA UNIDAD DEL CESFAM NUEVO $ 355,500 BOLETA HONORARIO 3
12 654 03/11/2016 LUIS AYAVIRE ALVAREZ PAGO SE SERVICIOS DE RONDIN EN LA UNIDAD DEL CESFAM NUEVO $ 355,500 BOLETA HONORARIO 6
13 655 03/11/2016 FREDDY CEBALLOS MEDINA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA.- $ 781,200 BOLETA HONORARIO 12
14 656 03/11/2016 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 1,440,000 BOLETA HONORARIO 15
15 657 03/11/2016 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 959,400 BOLETA HONORARIO 14
16 661 08/11/2016 CRISTIAN PINO CORTES CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS $ 415,659 FACTURA 30
17 662 09/11/2016 IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO $ 2,374,016 BOLETA HONORARIO 11
18 663 09/11/2016 ILUSTRE MUN ICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION DE FONDOS $ 233,280 0
19 664 09/11/2016 ILUSTRE MUN ICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION DE FONDOS $ 250,000 DECRETO 599
20 665 09/11/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO DE LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD $ 951,207 MEMORANDUM 692
21 666 09/11/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD $ 197,750 BOLETA ELECTRONICA 7262923
22 667 09/11/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD $ 400,900 FACTURA ELECTRONICA 2428093
23 668 09/11/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD $ 8,300 FACTURA ELECTRONICA 7264388
24 669 09/11/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD $ 156,800 FACTURA ELECTRONICA 21079390
25 670 09/11/2016 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION PARA EL MEDICO DE APS DEL CESFAM, UBICADA EN VILLA FREI.- $ 200,000 MEMORANDUM 707
26 671 09/11/2016 KARINA JARA CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION PARA LA ODONTOLOGA DE APS DEL CESFAM, UBICADA EN VILLA FREI.- $ 200,000 MEMORANDUM 708
27 672 09/11/2016 BEATRIZ CAYO CASTRO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 886,367 BOLETA HONORARIO 16
28 673 09/11/2016 VALTEK S,A, COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO $ 745,044 FACTURA ELECTRONICA 114826
29 674 09/11/2016 ECOLAB S.A. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL $ 999,427 FACTURA ELECTRONICA 1143891
30 675 09/11/2016 CANON CHILE S.A. COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA IMPRESORA $ 118,494 FACTURA 2250099
31 676 09/11/2016 JUAN IGNACIO ARAYA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO $ 224,689 FACTURA 507
32 677 09/11/2016 JESSICA CHALLAPA DEVOLUCION DE FONDOS $ 59,970 MEMORANDUM 703
33 678 09/11/2016 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 514,800 BOLETA HONORARIO 642
34 679 14/11/2016 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE SERVICIOS DE PARAMEDICO EN LA FARMACIA FIN DE SEMANA $ 46,575 BOLETA HONORARIO 30
35 680 14/11/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS $ 1,392,305 MEMORANDUM 710
36 681 15/11/2016 PREVIRED S.A. PAGO DE IMPOSICIONES $ 7,027,986 MEMORANDUM 722
37 682 17/11/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE IMPOSICIONES, MULTAS $ 910,823 MEMORANDUM 248
38 683 21/11/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA $ 800 BOLETA ELECTRONICA 21119604
39 684 21/11/2016 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y INSUMOS $ 125,664 FACTURA 3206
40 685 21/11/2016 AIR LIQUIDE CHILE S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL $ 133,280 FACTURA 153901
41 686 21/11/2016 LINA MARTINEZ FUENTEALBA ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES $ 395,173 FACTURA 92
42 687 21/11/2016 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE UTILES DE ASEO $ 135,000 FACTURA 92
43 688 21/11/2016 ELIZABETH SOTO MENESES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO $ 37,800 BOLETA HONORARIO 7
44 689 21/11/2016 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE SERVICIOS DE PARAMEDICO EN LA FARMACIA FIN DE SEMANA $ 44,550 BOLETA HONORARIO 32
45 691 21/11/2046 RODRIGO CARVALLO CEPEDA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 360,000 BOLETA HONORARIO 384
46 692 21/11/2016 OPTICA MONEDA LIMITADA COMPRA DE LENTES OPTICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA OFTALMOLOGICO $ 444,798 FACTURA 212
47 693 23/11/2016 BELEN GOMEZ SOLA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LABORATORIO $ 450,000 BOLETA HONORARIO 5
48 694 23/101/2016 PEDRO LOYOLA CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE RONDIN EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM NUEVO $ 355,500 BOLETA HONORARIO 5
49 695 23/11/2016 DANIEL BERNARDO SOTO DIAZ CORRESPONDE AL PAGO DE RONDIN EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM NUEVO $ 355,500 BOLETA HONORARIO 4
50 696 23/11/2016 LUIS AYAVIRE ALVAREZ CORRESPONDE AL PAGO DE RONDIN EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM NUEVO $ 355,500 BOLETA HONORARIO 7
51 697 23/11/2016 LEYLA SILVA CATALAN PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 422,512 BOLETA HONORARIO 37
52 698 23/11/2016 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 442,624 BOLETA HONORARIO 54
53 699 23/11/2016 IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,578,686 BOLETA HONORARIO 12
54 700 23/11/2016 EDITH ABALLAY SILVA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 822,253 BOLETA HONORARIO 26
55 701 23/11/2016 MACARENA VELASQUEZ VARGAS PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 900,000 BOLETA HONORARIO 18
56 702 23/11/2016 CECILIA MONTES MONTES PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 914,115 BOLETA HONORARIO 37
57 703 23/11/2016 CARMEN AYAVIRE APALA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIO, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 315,000 BOLETA HONORARIO 3
58 704 23/11/2016 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 397,579 BOLETA HONORARIO 12
59 705 23/11/2016 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 760,220 BOLETA HONORARIO 20
60 707 23/11/2016 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,080,000 BOLETA HONORARIO 18
61 708 23/11/2016 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 298,664 BOLETA HONORARIO 17
62 709 23/11/2016 HATALIA CORTES VALDEBENITO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 396,000 BOLETA HONORARIO 9
63 710 23/11/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD.- $ 60,450 MEMORANDUM 752
64 711 24/11/2016 TELEFONIA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD.- $ 166,970 FACTURA ELECTRONICA 18691916
65 713 24/11/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE A LAS REMUNERACIONES DEL LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.- $ 34,978,599 PLANILLA DE SUELDOS 11
66 714 29/11/2016 MARIA JOSE PEREZ CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION PARA EL MEDICO DE APS DEL CESFAM, UBICADA EN VILLA FREI.- $ 200,000 RECIBO DE ARRIENDO 0
67 715 29/11/2016 SILVIA CISTERNA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 153,000 BOLETA HONORARIO 260
68 716 29/11/2016 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,264,674 BOLETA HONORARIO 119
69 717 29/11/2016 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE AL PAGO DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES TALLERES, REALIZADOS EN EL CESFAM.- $ 450,000 FACTURA 125
70 718 29/11/2016 ANDREA HURTADO ESPINOZA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 16,200 BOLETA HONORARIO 11
71 719 29/11/2016 RODRIGO CARVALLO CEPEDA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 360,000 BOLETA HONORARIO 387
72 721 29/11/2016 REINALDO NUÑEZ BASTIAS PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 339,997 BOLETA HONORARIO 11640
73 722 29/11/2016 CAMILO MUNIZAGA ROJAS PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA. $ 356,400 BOLETA HONORARIO 5
74 723 29/11/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE $ 2,850 BOLETA ELECTRONICA 73966029
75 724 30/11/2016 ENRIQUE PEREZ COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS $ 9,999,388 FACTURA ELECTRONICA 130
76 TOTAL $ 89,542,300.00
Volver