I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2018 - Noviembre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 710 06/11/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLAS DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 $ 2,657,760 MEMORANDUM 803
2 711 06/11/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONUSMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/09/18 AL 23/10/18 $ 145,200 BOLETA ELECTRONICA 10987074
3 712 06/11/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 $ 17,811,652 MEMORANDUM 857
4 713 08/11/2018 KARINA JARA STAPFER PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN A LA CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 200,000 MEMORANDUM 852
5 714 08/11/2018 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL ASEO DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-139-CM19 $ 1,502,056 FACTURA 4346401
6 715 08/11/2018 RODRIGO FLORES OSORIO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE 2018 $ 750,000 BOLETA DE HONORARIOS 1201
7 716 08/11/2018 CARMEN AMARO GOMEZ COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-111-MC18 $ 225,231 FACTURA 169
8 717 08/11/2018 SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE GRANDE S.A ADQUISICION DE SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS DE PELVIS PARA USUARIOS DEL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 888, 907562-7-SE18 Y 907562-29-SE18 $ 724,170 FACTURA 1159
9 718 08/11/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO E IMPUESTO DE 2° CATEGORIA, DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 $ 2,627,890 MEMORANDUM 856
10 719 12/11/2018 ELIZABETH SOTO MENESES PRESTACIONES DE SERVICOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. $ 191,250 BOLETA DE HONORARIOS 34
11 720 12/11/2018 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO A LA PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO POR TURNOS DE SEMANA Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2018. $ 2,478,330 BOLETA DE HONORARIOS 19
12 721 12/11/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO FONDO SALUD A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO ESTADO ADMINISTRACION DE FONDOS, POR ERROR ADMINISTRATIVO ESTOS GASTOS SE CARGARON AL PROGRAMA PLAN COMUNAL. $ 343,106 DECRETO PAGO 123
13 722 20/11/2018 LABORATORIO ANDROMACO S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST-2018, PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 93 $ 330,225 FACTURA 688092
14 723 20/11/2018 FARMA STORAGE SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST-2018, PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 94 $ 142,562 FACTURA 15867
15 724 20/11/2018 AIR LIQUIDE CHILE S.A RECARGA DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS N° 92 Y 91 $ 203,252 FACTURA 247863
16 725 20/11/2018 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE FONDOS POR SOLVENTAR CON SUS PROPIOS PECUNIOS, GASTOS DE PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM $ 92,050 MEMORANDUM 767
17 726 20/11/2018 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDOS POR LA COMPRA CON SUS PROPIOS PECUNIOS, MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA PARTE ELECTRICA, BAÑO DE LOS HOMBRES, LAVAPLATOS DEL COMEDOR Y COMPRA DE PAPELEROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD. $ 123,970 MEMORANDUM 811
18 727 20/11/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/09/18 AL 30/10/18 $ 661,600 BOLETA ELECTRONICA 206874322
19 728 20/11/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL 07/09/18 AL 08/10/18 Y 02/09/18 AL 02/10/18 $ 287,700 BOLETA ELECTRONICA 205687942
20 729 20/11/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN LA VILLA FREI, A LA PROFESIONAL CIRUJANO DENTISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 200,000 MEMORANDUM 878
21 730 20/11/2018 CLINICA IQUIQUE S.A COMPRA DE SERVICIOS DE RADIOGRAFIA , MAMOGRAFIA Y ECOGRAFIAS PARA LOS USUARIOS DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-52-SE18 $ 696,500 FACTURA 8095
22 731 26/11/2018 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN AL DR. EMERSON ROJAS ESCOBAR, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 200,000 MEMORANDUM 883
23 732 26/11/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/10/18 AL 19/11/18 $ 155,637 FACTURA 42503257
24 733 26/11/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE MATILLA, DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/18 AL 15/11/18 $ 3,100 BOLETA ELECTRONICA 11100969
25 734 26/11/2018 CHARCAS CHALLAPA EDGARD ISIDRO PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE. $ 205,000 BOLETA DE HONORARIOS 23
26 735 26/11/2018 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS PAGO DE PRESTACION DE SERVIICIOS, ENCARGADA DEL PROGRAMA PROMOCIONDE LA SALUD, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 179
27 736 26/11/2018 CRISTIAN ALFARO SILVA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. $ 1,000,000 BOLETA DE HONORARIOS 60
28 737 26/11/2018 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. $ 527,670 BOLETA DE HONORARIOS 716
29 738 26/11/2018 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. $ 438,449 BOLETA DE HONORARIOS 58
30 739 26/11/2018 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 442,800 BOLETA DE HONORARIOS 23
31 740 26/11/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE LUNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 $ 229,500 BOLETA DE HONORARIOS 14
32 741 26/11/2018 MARIA GUARACHE ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, EN LA UNIDAD DE URGENCIA, CON RESPECTIVOS TURNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM, POR LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE AGOSTO 2018 $ 776,790 BOLETA DE HONORARIOS 32
33 742 26/11/2018 YAMILETT CHARCAS NINA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. $ 409,554 BOLETA DE HONORARIOS 12
34 743 26/11/2018 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFFESIONALES DE PODOLOGIA, PARA 20 PACIENTES, PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. $ 184,500 BOLETA DE HONORARIOS 356
35 744 26/11/2018 LESLIE CHARCAS TICUNA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DE SOME DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DESDE EL 17 DE OCTUBRE HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 $ 113,400 BOLETA DE HONORARIOS 19
36 745 26/11/2018 CAMILA ALEJANDRA ORELLANA GALVEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA POTENCIAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LA SALA DE ESTIMULACION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DESDE EL DIA 30 OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2018 $ 129,600 BOLETA DE HONORARIOS 29
37 746 26/11/2018 KARINA JARA STAPFER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE LUNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 NOVIEMBRE 2018 $ 81,000 BOLETA DE HONORARIOS 17
38 747 26/11/2018 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. $ 373,064 BOLETA DE HONORARIOS 12
39 748 26/11/2018 RODRIGO FLORES OSORIO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 750,000 BOLETA DE HONORARIOS 1208
40 749 27/11/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 52,070,078 PLANILLA 11
41 750 27/11/2018 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA, POR FIESTAS PATRIAS 2018, EN HORARIO PRESENCIAL, POR LOS DIAS 15, 16, 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2018 $ 396,000 BOLETA DE HONORARIOS 20
42 751 27/11/2018 JUAN AMPUERO MALEBRAN PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR EN LA POSTA RURAL DE MATILLA, LUNES A VIERNES 3 HORAS DESDE LAS 17:00 A 20:00 HORAS Y SABADO A DOMINGO DE LLAMADO, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. $ 300,000 BOLETA DE HONORARIOS 23
43 752 27/11/2018 PEDRO MIRANDA OXA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO INDUSTRIAL, ENCARGADO DE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS , ESTO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE. $ 618,727 BOLETA DE HONORARIOS 35
44 753 27/11/2018 CAMILA ALEJANDRA ORELLANA GALVEZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. $ 1,043,475 BOLETA DE HONORARIOS 28
45 754 27/11/2018 ANGELA CARDENAS AMAS PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE KINESIOLOGA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,EN EL MARCO DEL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2018. $ 1,043,475 BOLETA DE HONORARIOS 126
46 755 27/11/2018 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. $ 468,389 BOLETA DE HONORARIOS 78
47 756 27/11/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICO 2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 $ 238,500 BOLETA DE HONORARIOS 12
48 757 27/11/2018 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 1,902,510 BOLETA DE HONORARIOS 21
49 758 27/11/2018 MARIEL BORQUEZ OXA SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 62 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMAMEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- $ 462,861 BOLETA DE HONORARIOS 142
50 759 27/11/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENT AL PERIODO 19/10/18 AL 19/11/18 $ 202,950 BOLETA ELECTRONICA 11120137
51 760 28/11/2018 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO, EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSION HORARIA) Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 17 NOVIEMBRE 2018 $ 262,773 BOLETA DE HONORARIOS 39
52 TOTAL $ 98,024,306
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