I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2014 - Diciembre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 645 01/12/2014 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 10,446,490 PLANILLA 11
2 646 01/12/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE A LA CANCELACION DE IMPUESTO UNICO , 2da CATEGORIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- $ 1,274,085 MEMORANDUM 734
3 647 03/12/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD DE LA COMUNA.- $ 202,500 BOLETA ELECTRONICA 18870393
4 648 04/12/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL DE PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESAS DE TRABAJO PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y DROGAS.- $ 760,216 BOLETA DE HONORARIOS 115
5 649 04/12/2014 SILVIA GABRIELA CISTERNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS DE PODOLOGIA . $ 138,880 BOLETA DE HONORARIOS 159
6 650 04/12/2014 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE A UNA SIGNACION ESPECIAL PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN LA VILLA FREI.- $ 170,000 DECRETO ALCALDICIO 309
7 651 04/12/2014 KARINA JARA STAPFER CORRESPONDE A UNA SIGNACION ESPECIAL PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN LA VILLA FREI.- $ 200,000 DECRETO ALCALDICIO 690
8 652 04/12/2014 ABRAHAM RENE SOTO IBAZETA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 POLERAS PIQUE PARA DAMAS Y VARONES, PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD.- $ 85,680 FACTURA 2279
9 653 04/12/2014 IV MEDICAL LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 OFTALMOSCOPIO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 249,948 FACTURA 1525
10 654 04/12/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS CORRESPONDE AL SERVICIO DE RECARGA TELEFONICA, PARA EL CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA.- $ 10,000 MEMORANDUM 753
11 655 04/12/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE MATILLA DEPENDENCIA DE LA AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- $ 2,000 BOLETA ELECTRONICA 3847604
12 656 04/12/2014 GLOBAL HEALTHCARE CHILE LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CARRO DE PARO PARA PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA , PARA LAS DEPOENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 690,200 FACTURA 44037
13 657 09/12/2014 SEBASTIAN PARRA CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, POR LO QUE SOLICITO DEVOLUCION DE FONDOS AL FUNCIONARIO SEBASTIAN PARRA QUIEN CON SUS PROPIOS PECULIO REALIZO DICHA COMPRA.- $ 77,172 FACTURA 25599
14 658 09/12/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CESFAM , DE LA COMUNA DE PICA.- $ 62,200 BOLETA ELECTRONICA 18919419
15 659 09/12/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 11,100 BOLETA ELECTRONICA 18919765
16 660 10/12/2014 PABLO GODOY VILLALOBOS CORRESPONDE A UNA REPOSICION DE FONFO Nº 8 PARA LA CANCELACION DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 599,367 MEMORANDUM 749
17 661 10/12/2014 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA.- $ 1,340,146 BOLETA DE HONORARIOS 26
18 662 10/12/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, AUTORIZADO PARA SER ENTREGADO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO A LOS CUIDADORES DE PERSONAS CON DEPENDENCIAS SEVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1120 DE FECHA 27/11/2014 $ 582,024 MEMORANDUM 765
19 663 15/12/2014 SOC. COMERCIAL IBAÑEZ Y NEGRONI CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 3500 LITROS DE PETROLEO Y 3000 LITROS DE BENCINA, PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ A CARGO DE ESTE SERVICIO TRASPASADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3885-1135-SE14 $ 4,648,500 DECRETO ALCALDICIO 304
20 664 15/12/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA COMPRA DE PISO DE GOMA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SEGÚN DTO. ALCALDICIO 1156 DEL 05/12/2014. $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 1156
21 665
22 666 15/12/2014 SAMUEL PEÑALOZA ALVAREZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION, UBICADA EN BALMACEDA Nº 4 PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 126,196 MEMORANDUM 768
23 667 12/12/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO ESPECIAL 2014.- $ 14,966,646 MEMORANDUM 766
24 668 15/12/2014 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO ESPECIAL 2014. $ 14,966,646 PLANILLA 1
25 669 15/12/2014 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRAN Nº 3885-788-SE14 $ 18,445 FACTURA 100315
26 670 15/12/2014 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO SUMINISTRO 2014 PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-587-SE14 $ 488,804 FACTURA 100320
27 671 15/12/2014 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CEFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-972-SE14 $ 357,819 FACTURA 100313
28 672 16/12/2014 VIVANET LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CEFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-972-SE14 $ 410,906 FACTURA 6445
29 673 18/12/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO EN EL MARCO DEL CONVENIO PARA LA COMPRA DE MESES DE PLANES DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMATICO DE DROGAS Y ALCOHOL, A LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 789,455 BOLETA DE HONORARIOS 116
30 674 18/12/2014 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL A LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE 2014. $ 555,556 BOLETA DE HONORARIOS 558
31 675 18/12/2014 MARIA ELIANA TRONCOSO PAGO DE SERVICIOS DE EDUCADORA COMUNITARIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA, PARA LA COMPRA DE MESES DE PLANES DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMATICOS DE DROGAS Y ALCOHOL, A LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014 $ 400,000 BOLETA DE HONORARIOS 117
32 676 18/12/2014 FLORES Y KERSTINGS S.A. COMPRA DE CABLES DE UTP PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13392 $ 73,304 FACTURA 444335
33 677 18/12/2014 COMERCIAL COMPARO LIMITADA COMPRA DE UNA LAVADORA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA , SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-1138-CM14 $ 455,401 FACTURA 546
34 678 18/12/2014 AMILAB ARTICULOS MEDICOS COMPRA DE REACTIVO PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-413-SE14 $ 57,406 FACTURA 25947
35 679 18/12/2014 ALMACEN LAS DOS ESTRELLAS COMPRA DE MUEBLE LAVAPLATOS BLANCO C/N DOS PUERTAS Y LAVAPLATOS 2 CUBETAS PARA EL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13390 $ 125,545 FACTURA 382987
36 680 18/12/2014 ANDIGRAF S.A COMPRA DE IMPRESORA EPSON L-210, PARA EL DESAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13559 $ 109,990 FACTURA 248796
37 681 18/12/2014 JULIA RIQUELME ROJAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES.- $ 302,350 BOLETA DE HONORARIOS 13
38 682 18/12/2014 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, DE LUNES A JUEVES DEL MES DE DICIEMBRE 2014 $ 1,452,500 BOLETA DE HONORARIOS 12
39 683 18/12/2014 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA, POR SEIS HORAS SEMANALES DE EXTENSIÓN EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 $ 164,736 BOLETA DE HONORARIOS 23
40 684 18/12/2014 CECILIA MONTES MONTES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MATRONA, EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MEJORIA EN LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, DEL MES DE DICIEMBRE 2014 $ 950,000 BOLETA DE HONORARIOS 23
41 685 18/12/2014 MARIA GUARACHE ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DEURGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, POR EL FIN DE SEMANA, DURANTE LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE 2014 $ 300,000 BOLETA DE HONORARIOS 7
42 686 18/12/2014 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS COMO TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. $ 460,000 BOLETA DE HONORARIOS 27
43 687 18/12/2014 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, DURANTE LOS DIAS VIERNES, SABADO Y DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 $ 900,000 BOLETA DE HONORARIOS 20
44 688 18/12/2014 FARMALATINA LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA COMUNA DE PICA.- $ 132,090 FACTURA 50337
45 689 18/12/2014 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, POR EL FIN DE SEMANA DURANTE LOS DIAS VIERNES, SABADO Y DOMINGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 $ 88,000 BOLETA DE HONORARIOS 39
46 690 18/12/2014 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS, PARA EL DESARROLLO DEL TALLER NADIE ES PERFECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13551 Y 13400 $ 115,410 FACTURA 3214
47 691 18/12/2014 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS, PARA EL DESARROLLO DEL TALLER CONTROLES GRUPALES CHILE CRECE CONTIGO, DURANTE LOS DIAS 03, 10, 17 Y 24 DE DICIEMBRE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13556 $ 61,300 FACTURA 3220
48 692 18/12/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/10/14 AL 14/11/14 $ 187,200 BOLETA ELECTRONICA 18919420
49 693 18/12/2014 MAVELIN VILCHES COPA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN EL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE LA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, MES DE DICIEMBRE 2014 $ 1,015,000 BOLETA DE HONORARIOS 9
50 694 22/12/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES, SEGÚN DTO. ALCALDICIO 1155 DEL 05/12/2014. $ 150,000 DECRETO ALCALDICIO 1155
51 695 23/12/2014 JUSTINA MAMANI MAMANI PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE UN CONTAINER, DESDE IQUIQUE HACIA PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-1201-SE14 $ 571,200 FACTURA 1370
52 696 23/12/2014 JUANA LUCAY COPAIRA PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, DE TERCER LLAMADO, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM $ 55,555 BOLETA DE HONORARIOS 25
53 697 23/12/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL AGUINALDO AL PROFESIONAL PSICOLOGO DEL CESFAM DE LA COMUNA. $ 26,129 MEMORANDUM 797
54 698 23/12/2014 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE AGUINALDO Y BONO ESPECIAL AL MEDICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 151,129 MEMORANDUM 814
55 699 23/12/2014 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD FERIA SALUDABLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13399 $ 36,720 FACTURA 3215
56 700 23/12/2014 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD FERIA SALUDABLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13552 $ 47,080 FACTURA 3216
57 701 23/12/2014 IV MEDICAL LTDA COMPRA DE BALANZA MECANICA, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13397 $ 64,989 FACTURA 1566
58 702 23/12/2014 RUBEN CASTAGNETO ARANCIBIA COMPRA DE BALAZA PEDIATRICA, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-1090-SE14 $ 160,650 FACTURA 9443
59 703 23/12/2014 COMERCIAL RED OFFICE NORT PRO COMPRA DE DISPENSADORES Y ALCOHOL GEL, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLA COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-613-CM13 $ 192,781 FACTURA 13668
60 704 23/12/2014 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, EN HORARIO DE LLAMADO, DURANTE LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2014 $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 38
61 705 23/12/2014 KARIN SEGUER SEREY PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGÍA, CINCO AUDITORIAS A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 $ 141,460 BOLETA DE HONORARIOS 100
62 706 123/12/2014 KARINA JARA STAPFER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGICO, POR CINCUENTA Y CUATRO ATENCIONES DE INGRESO A LOS ALUMNOS DE LOS TRES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2014 $ 2,023,272 BOLETA DE HONORARIOS 4
63 707 23/12/2014 CRISTIAN BURGOS IBARRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO, POR SIETE ALTAS INTEGRALES, UNA PROTESIS, CUATRO ALTAS INTEGRALES SERNAM Y 6 ENDODONCIAS A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL EN ATENCION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 $ 1,995,719 BOLETA DE HONORARIOS 28
64 708 29/12/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRTIENTE BANCO INTERNACIONAL A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 $ 56,658,148 MEMORANDUM 815
65 709 30/12/2014 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MONITORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL. $ 111,111 BOLETA DE HONORARIOS 62
66 710 30/12/2014 FARMALATINA LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINOCO DE NUESTRAS AREAS.- $ 57,715 FACTURA 50915
67 711 30/12/2014 REINALDO NUÑEZ BASTIAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIOALES.- $ 333,330 BOLETA DE HONORARIOS 11572
68 712 30/12/2014 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS,PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS $ 431,460 FACTURA 3230
69 713 30/12/2014 DAVID LABBE CARDENAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OTORRINOLOGIA, POR SIETE ATENCIONES, PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESOLUTIVADAD EN ATENCION PRIMARIA $ 132,223 BOLETA DE HONORARIOS 735
70 714 30/12/2014 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIO EN EL DIARIO REGIONAL LONGINO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-994-CM14 $ 429,590 FACTURA 6632
71 715 31/12/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA REGULARIZACION POR EMISION ERRONEA DE CHEQUE A LA DOCTORA IRMA MIMBELA, CORRESPONDIENTE AGUINALDO DE NAVIDAD $ 151,129 0
72 TOTAL $ 126,417,603
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