I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2015 - Diciembre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 761 03/12/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION N°4 BAJO RENDICION $ 292,381 RENDICION 4
2 762 03/12/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA $ 14,300 BOLETA ELECTRONICA 5618113
3 763 03/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE DE LAS FUNCIONARIAS MARJORY PASTEN Y MARISOLE GONZALEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1169 $ 114,928 MEMORANDUM 821
4 764 03/12/2015 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION, UBICADA EN MAIPU N° 2, PARA SER UTILIZADA COMO OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 $ 450,000 MEMORANDUM 819
5 765 03/12/2015 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO POR UN FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 $ 400,000 BOLETA HONORARIO 11
6 766 03/12/2015 CRISTIAN BURGOS IBARRA PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL DE ODONTOLOGO, 84 ATENCIONES DE MORBILIDAD ODONTOLOGICA A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 $ 461,412 BOLETA HONORARIO 37
7 767 03/12/2015 CLAUDIA ORDENES BUSTOS GIRO DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTA A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. CLAUDIA ORDENES BUSTO, PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGOS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, SEGUN DECRETOS ALCALDICIO N° 1554 DE FECHA 25/11/15 $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 1493
8 768 03/12/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 $ 10,669,027 MEMORANDUM 802
9 769 09/12/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION Nº 9 BAJO RENDICION DE FONDOS, ENTREGADOS A LA ADMINISTRATIVA STA. ELIZABETH JAQUE PALAPE, PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL CESFAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 103 CON FECHA DEL 27/01/15 $ 321,455 RENDICION 9
10 770 09/12/2015 NATALIA LUZA CASTRO REPOSICION N° 4 DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA NATALIA LUZA CASTRO, PARA ATENDER PAGOS DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1093 DEL 08/09/15 $ 594,859 RENDICION 4
11 771 09/12/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE 2º CATEGORIA E IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 $ 1,647,802 MEMORANDUM 799
12 772 09/12/2015 ANA ARAYA VILCHI PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 $ 280,000 BOLETA HONORARIO 32
13 773 09/12/2015 JULIO RIVERA AHUMADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 $ 132,000 BOLETA HONORARIO 321
14 774 09/12/2015 MAVELIN VILCHES COPA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015 $ 75,780 BOLETA HONORARIO 19
15 775 09/12/2015 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 $ 70,056 BOLETA HONORARIO 35
16 776 09/12/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nª 57 DE FECHA 02/02/2015. $ 148,000 BOLETA HONORARIO 210
17 777 10/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14294 $ 116,550 FACTURA 3539
18 778 10/12/2015 RUBEN E. CASTAGNETO ARANCIBIA COMPRA DE PRESERVATIVO PARA LA ENTREGA A LOS ADOLESCENTESDEL CESFAM EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, SEGUN ORDEN N° 3885-1136-SE15 $ 160,971 FACTURA 11393
19 779 10/12/2015 ANDIGRAF S.A COMPRAS DE TINTAS PARA LA IMPRESORA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1236-SE15 $ 289,800 FACTURA 273047
20 780 10/12/2015 JUAN AMPUERO MALEBRAN PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, DE TERCER LLAMADO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 $ 55,556 BOLETA HONORARIO 17
21 781 15/12/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE DEL BANCO INERNACIONAL A LA CUENTA DEL BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS AGUINALDOS DE NAVIDAD Y OTROS BONOS DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM $ 8,863,260 MEMORANDUM 843
22 782 16/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA COMPRA DE MATERIALES PARA LA HABILITACION DE CANCHA TENIS PLAYA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14606 $ 101,200 FACTURA 847
23 783 16/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA COMPRA DE PINTURAS Y OTROS PARA LOS ARCOS, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14607 $ 68,250 FACTURA 848
24 784 16/12/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE DIARIOS MURALES DE CORCHO, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14605 $ 52,873 FACTURA 24145
25 785 16/12/2015 SOC. COMERCIALIZADORA Y P COMPRA DE UNA PISCINA INFLABLE 10 X 10 Y 4 ESFERAS INFABLES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1247-SE15 $ 3,439,100 FACTURA ELECTRONICA 122
26 786 16/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14293 $ 119,500 FACTURA 3538
27 787 16/12/2015 ANDIGRAF S.A COMPRAS DE TINTAS PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE CAPACITACION UNIVERSAL PARA EL FUNCIONARIO DE LA ATENCION PRIMARIA, SEGUN N° 3885-1271-SE15 $ 219,560 FACTURA 274464
28 788 16/12/2015 ANDIGRAF S.A COMPRA DE UN PROYECTOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1276-SE15 $ 289,990 FACTURA 274463
29 789 16/12/2015 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA, ODONTOLOGICO INTEGRAL,ODONTOLOGICO GES, SEMBRANDO SONRISA Y JUNAEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nª 68 DE FECHA 02/03/2015.- $ 1,784,526 BOLETA HONORARIO 106
30 791 17/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE CUIDADORES DE PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1506 CON FECHA DEL 30/11/15 $ 1,348,866 MEMORANDUM 838
31 792 17/12/2015 PABLO GODOY VILLALOBOS GIRO GLOBAL BAJO RENDICION DE CUENTA AL FUNCIONARIO PABLO GODOY VILLALOBOS, PARA LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1541 DE FECHA 04/12/15 $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 1541
32 793 18/12/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE AGUINALDO AL FUNCIONARIO ANDRES VICENCIO VIDAL PSICOLOGO DEL CESFAM. $ 27,200 MEMORANDUM 860
33 794 18/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/15 AL 01/12/15 $ 26,900 BOLETA ELECTRONICA 20084189
34 795 18/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CESFAM, DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/15 AL 14/11/15 $ 277,300 BOLETA ELECTRONICA 20042153
35 796 18/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA AV. JUAN MARQUEZ 127B, DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/10/15 AL 22/11/15 $ 2,900 BOLETA ELECTRONICA 20042251
36 797 18/12/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FU PAGO DE SERVICIO DE RECARGA TELEFONICA, AL CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL CONVENIO PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE $ 10,000 MEMORANDUM 841
37 798 18/12/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACIÓN, DURANTE DURE SU DESTINACIÓN, AL DR. SOTO MEDICO GENERAL DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 309 CON FECHA DEL 01/04/13 $ 170,000 MEMORANDUM 851
38 799 18/12/2015 INTERNATIONAL TELEMEDICAL CONTRATO SUMINISTRO PLAN BASICO ECG MAS ADICIONALES 2015 Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO 2015, ORDEN DE COMPRA SOLO PARA INFORMAR, NO CONSTITUYE PAGO, ORDEN DE COMPRA N° 3885-1272-SE15 Y 3885-1273-SE15 $ 72,615 FACTURA 14016
39 800 18/12/2015 VALTEK S.A. COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DEL LABORATORIO CLINICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1275-SE15 $ 2,346,871 FACTURA 102033
40 801 18/12/2015 FARMACEUTICA CARIBEAN LTD COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1294-SE15 $ 1,612,509 FACTURA 120716
41 802 18/12/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE EMBARAZADAS Y NADIE ES PERFECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1256-SE15 $ 174,830 FACTURA ELECTRONICA 24140
42 803 18/12/2015 VALTEK S.A. PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1352-SE15 $ 630,700 FACTURA 102463
43 804 21/12/2015 VALTEK S.A. ARRIENDO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL CESFAM DE PICA DESDE DEL MES DE DICIEMBRE 2015 $ 630,700 FACTURA 102912
44 805 21/12/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE PAGO DE PLANILLAS DE AGUINALDO NAVIDEÑO Y OTROS BONOS A LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM $ 8,863,260 0
45 806 21/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LAS DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/11/15 AL 12/12/15 $ 114,900 BOLETA ELECTRONICA 20105673
46 807 23/12/2015 CLAUDIO PINTO FUENTES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARBITRAJE DE CUATROS PARTIDOS DE FUTBOL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, POR LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2015 $ 200,000 BOLETA ELECTRONICA 21
47 808 23/12/2015 REINALDO NUÑEZ BASTIAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A 40 CONSULTAS MEDICAS. $ 888,880 BOLETA HONORARIO 11605
48 809 23/12/2015 MERELYN CASTILLO ARAYA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 397,993 BOLETA HONORARIO 11
49 810 23/12/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 86,400 BOLETA HONORARIO 141
50 811 23/12/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 400,000 BOLETA HONORARIO 81
51 812 23/12/2015 GABRIELA PALAPE SOLIS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 325,548 BOLETA HONORARIO 6
52 813 23/12/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 827,100 BOLETA HONORARIO 140
53 814 23/12/2015 XIMENA CACERES GALLEGUILLOS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 426,420 BOLETA HONORARIO 43
54 815 23/12/2015 CAROL MEZA QUEZADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 166,795 BOLETA HONORARIO 40
55 816 23/12/2015 ALEJANDRINA VALDERRAMA OL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 400,000 BOLETA HONORARIO 75
56 817 23/12/2015 ELIZABETH SOTO MENESES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 55,556 BOLETA HONORARIO 4
57 818 23/12/2015 JONATHAN OJEDA URRELO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 582,922 BOLETA HONORARIO 4
58 819 23/12/2015 OLGA JOO BENAVIDES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 671,855 BOLETA HONORARIO 0
59 820 23/12/2015 JOHAN MONTES MAMANI CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 635,062 BOLETA HONORARIO 7
60 821 23/12/2015 MAVELIN VILCHES COPA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 101,250 BOLETA HONORARIO 20
61 822 23/12/2015 VICTOR MANUEL ALFARO SOTO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 700,000 BOLETA HONORARIO 296
62 823 23/12/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 980,000 BOLETA HONORARIO 43
63 824 23/12/2015 JOHAN MONTES MAMANI CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 880,650 BOLETA HONORARIO 6
64 825 23/12/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDO DE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALUD $ 52,486,548 MEMORANDUM 908
65 826 23/12/2015 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,012,500 BOLETA HONORARIO 15
66 827 23/12/2015 JOHAN MONTES MAMANI CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 141,750 BOLETA HONORARIO 8
67 828 23/12/2015 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 720,001 BOLETA HONORARIO 14
68 829 23/12/2015 BROXIEL JARA VEGA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,879,764 BOLETA HONORARIO 63
69 830 23/12/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 360,000 BOLETA HONORARIO 42
70 831 23/12/2015 JUAN ARCOS MOSCOSO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 50,000 BOLETA HONORARIO 0
71 832 23/12/2015 FAVIOLA ELENA BARRAZA TIC CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 63,050 BOLETA HONORARIO 20
72 833 23/12/2015 PAULA ALVARADO ROGALER CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 288,000 BOLETA HONORARIO 470
73 834 23/12/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL CONSISTENTE A PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION.- $ 200,000 BOLETA HONORARIO 892
74 835 23/12/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE $ 79,950 BOLETA ELECTRONICA 5739894
75 836 23/12/2015 TELEFONICA CHILE S.A CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA.- $ 167,604 FACTURA ELECTRONICA 36778425
76 837 23/12/2015 JUAN FUENTES  VISTOSO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 945,000 BOLETA HONORARIO 102
77 838 23/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA APOYO PIOPSICOSOCIAL $ 399,600 FACTURA 3562
78 839 23/12/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 TERMOLAMINADO $ 47,674 FACTURA 24545
79 840 23/12/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA $ 38,021 FACTURA 24144
80 841 24/12/2015 CANON CHILE S.A SERVICIOS DE MANTENCION DE IMPRESORA $ 217,910 FACTURA 2169518
81 842 24/12/2015 CRISTIAN PINO CORTES COMPRA DE 37 CARAMAYOLAS $ 198,135 FACTURA 2883
82 843 24/12/2015 ROBERT RICARDO DAPONTE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS $ 249,900 FACTURA 35
83 844 24/12/2015 CANON CHILE S.A CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL $ 157,856 FACTURA 35
84 845 24/12/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA LOS PACIENTES $ 240,399 FACTURA 2182560
85 846 24/12/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM $ 4,656,798 FACTURA 11791
86 847 24/12/2015 PABLO GODOY VILLALOBOS GIRO GLOBAL BAJO RENDICION $ 299,000 DECRETO ALCALDICIO 1615
87 848 24/12/2015 CLAUDIA ORDENES BUSTOS GIRO DE FONDO BAJO RENDICION $ 424,643 DECRETO ALCALDICIO 1609
88 849 28/12/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA $ 52,486,548 PLANILLA 12
89 850 28/12/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DE LA DOCTORA CON PLANILLA SUPLEMENTARIA $ 1,265,515 MEMORANDUM 911
90 TOTAL $ 176,545,284
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