I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2017 - Diciembre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 1004 06/12/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA $ 12,108,020 MEMORANDUM 1122
2 1005 07/12/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 108,150 MEMORANDUM 1132
3 1006 07/12/2017 BROXIEL JARA VEGA SERVICIO DE REC ARGA TELEFONICA $ 15,000 MEMORANDUM 890
4 1007 07/12/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 304,000 BOLETA ELECTRONICA 9266782
5 1008 11/12/2017 PLASTIMAR LTDA. COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA REHABILITACION $ 279,535 FACTURA ELECTRONICA 2768
6 1009 11/12/2017 COMERCIAL TOTAL PACK LTDA. COMPRA DE ROLLOS DISPENSADORES PARA LA ATENCION DE PACIENTES $ 523,600 FACTURA ELECTRONICA 25256
7 1010 11/12/2017 AIR LIQUIDE LTDA PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO $ 69,972 FACTURA ELECTRONICA 195344
8 1011 11/12/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE SEGUNDA CATEGORIA $ 3,165,078 MEMORANDUM 1121
9 1012 11/12/2017 COMERCIAL SAFARI LTDA COMPRA DE LUCES PARA REPARACION $ 132,000 FACTURA 4907
10 1013 11/12/2017 REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS MEDICOS $ 55,335 FACTURA 52281
11 1014 11/12/2017 VALTEK S.A. SUPLEMENTACION PARA LA OBLIGACION DE REACTIVOS $ 534,001 FACTURA ELECTRONICA 128379
12 1015 11/12/2017 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO PAGO DE INSUMOS MEDICOS $ 177,310 FACTURA ELECTRONICA 9951
13 1016 11/12/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCIOS DEPARTAMENTO DE SALUD $ 5,161,707 MEMORANDUM 1023
14 1017 13/12/2017 BROXIEL JARA VEGA SERVICIO DE REC ARGA TELEFONICA $ 30,000 MEMORANDUM 1141
15 1018 13/12/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL $ 600,000 MEMORANDUM 1143
16 1019 13/12/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD $ 767,800 BOLETA ELECTRONICA 22333166
17 1020 13/12/2017 COMERCIALIZADORA FABRICA COMPRA DE CHAQUETAS $ 250,114 FACTURA 30555
18 1021 13/12/2017 CAROLINA CATALAN MARIN COMPRA DE 2 PENDONES $ 85,680 FACTURA 84
19 1022 13/12/2017 CONSULTORA JUAN PABLO CURSO DE CAPACITACION $ 1,489,600 FACTURA 41
20 1023 13/12/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 720,360 BOLETA HONORARIO 34
21 1024 13/12/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 50,004 BOLETA HONORARIO 33
22 1025 13/12/2017 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA FARMACIA DEL CESFAM $ 153,900 BOLETA HONORARIO 50
23 1026 13/12/2017 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA FARMACIA DEL CESFAM $ 148,905 BOLETA ELECTRONICA 22
24 1027 13/12/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD $ 662,169 MEMORANDUM 1155
25 1028 13/12/207 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE GASTOS $ 194,596 MEMORANDUM 1024
26 1029 14/12/2017 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 59,500 FACTURA 7013624
27 1030 14/12/2017 ASCEND LABORATORIES SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 66,164 FACTURA 59628
28 1031 14/12/2017 LABORATORIO PASTEUR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 326,060 FACTURA 448599
29 1032 14/12/2017 LABORATORIO ANDROMACO S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 53,550 FACTURA 623469
30 1033 14/12/2017 DROGUERIA GLOBAL PHARMA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 234,430 FACTURA 43814
31 1034 14/12/2017 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 6,426 FACTURA 26963
32 1035 15/12/2017 COMERCIALIZADORA KENDALL DE CHILE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 53,550 FACTURA 751
33 1036 15/12/2017 REUTTER S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 565,250 FACTURA 505246
34 1037 15/12/2017 KARINA JARA STAPFER PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL $ 200,000 MEMORANDUM 1170
35 1038 15/12/2017 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CEFAM $ 140,451 FACTURA 166652
36 1039 15/12/2017 COMPAÑÍA DE PETROLEOS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM $ 8,000,000 FACTURA 515703
37 1040 15/12/2017 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS $ 454,223 FACTURA 28186
38 1041 15/12/2017 SUFACTOR S.A. CURSO GENERAL DE COMPRAS PUBLICAS $ 513,000 FACTURA 1720
39 1042 15/12/2017 LINA MARTINEZ FUENTEALBA PAGO DE INSUMOS MEDICOS $ 1,369,809 FACTURA 385
40 1043 15/12/2017 INSTITUTO DE CAPACITACION CURSO REGIONAL DE VIOLENCIA $ 2,479,500 FACTURA 56
41 1044 15/12/2017 INTERNACIONAL TELEMEDICAL PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 197,011 FACTURA 22813
42 1045 15/12/2017 MARIA ELIANA TRONCOSO PAGO DE SERVICIOS DE ENCARGADA DE UN PROGRAMA M.C.C.S $ 540,000 BOLETA HONORARIO 168
43 1046 15/12/2017 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 871,031 BOLETA HONORARIO 43
44 1047 15/12/2017 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO $ 428,969 BOLETA HONORARIO 7
45 1048 15/12/2017 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO $ 414,758 BOLETA HONORARIO 47
46 1049 15/12/2017 ANGELINY YAÑEZ ARAYA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO $ 450,000 BOLETA HONORARIO 9
47 1050 15/12/2017 JOSE LUIS PIZARRO ARGANDOÑA PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIO $ 307,623 BOLETA HONORARIO 37
48 1051 15/12/2017 CARMEN AYAVIRE APALA PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIO $ 315,000 BOLETA HONORARIO 16
49 1052 15/12/2017 CAMILA ORELLANA PAGO DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL $ 1,008,291 BOLETA HONORARIO 16
50 1053 15/12/2017 BASTIAN VEGA BARREDA PAGO DE SERVICIOS DE KINESIOLOGO $ 1,006,237 BOLETA HONORARIO 28
51 1054 15/12/2017 LESLIE CHARCAS TICUNA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE DIGITADORA $ 334,636 BOLETA HONORARIO 12
52 1055 15/12/2017 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO $ 456,964 BOLETA HONORARIO 67
53 1056 15/12/2017 KATHERINE SEPULVEDA GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 935,868 BOLETA HONORARIO 21
54 1057 15/12/2017 ROMINA VILLAROEL RIVERA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 491,372 BOLETA HONORARIO 10
55 1058 15/12/2017 GONZALO ARIAS ALQUINTA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 514,489 BOLETA HONORARIO 11
56 1059 15/12/2017 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENCION DE EQUIPOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 514,800 BOLETA HONORARIO 686
57 1060 15/12/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 125,010 BOLETA HONORARIO 73
58 1061 15/12/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 1,458,684 BOLETA HONORARIO 71
59 1062 15/12/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 576,288 BOLETA HONORARIO 72
60 1063 15/12/2017 MACARENA VELASQUEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ATENCION DE ENFERMERA $ 129,600 BOLETA HONORARIO 22
61 1064 15/12/2017 EDENRED CHILE S.A. COMPRA DE ROPA DE SEGURIDAD $ 2,418,814 FACTURA 102844
62 1065 15/12/2017 SERVICIOS DE INGENIERIA PAGO DE SERVICIOS PROVEEDOR $ 1,140,000 FACTURA 30
63 1066 15/12/2017 OPTICA MONEDA LIMITADA COMPRA DE LENTES OPTICOS $ 466,707 FACTURA 898
64 1067 15/12/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA $ 99,609 FACTURA 64154
65 1068 15/12/2017 WALESKA JOFRE FLORES PAGO DE SEREVICIOS DE ATENCION A PACIENTES $ 166,920 BOLETA HONORARIO 8
66 1069 15/12/2017 SIRIA ALFARO ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA POSTA RURAL DE MATILLA $ 405,000 BOLETA HONORARIO 8
67 1070 15/12/2017 DOMINIQUE SEPULVEDA PAGO DE SRVICIOS PROFESIONALES $ 895,666 BOLETA HONORARIO 31
68 1071 15/12/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SRVICIOS PROFESIONALES $ 782,948 BOLETA HONORARIO 46
69 1072 15/12/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SRVICIOS PROFESIONALES $ 604,398 BOLETA HONORARIO 45
70 1073 15/12/2017 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SRVICIOS PROFESIONALES $ 24,300 BOLETA HONORARIO 57
71 1074 15/12/2017 EDGAR CHARCAS CHALLAPA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION A LOS VEHICULOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL $ 200,000 BOLETA HONORARIO 12
72 1075 15/12/2017 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO $ 271,755 BOLETA HONORARIO 9
73 1076 15/12/2017 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO $ 133,650 BOLETA HONORARIO 51
74 1077 15/12/2017 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO $ 109,822 BOLETA HONORARIO 51
75 1078 19/12/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES $ 88,013,966 MEMORANDUM 1221
76 1079 19/12/2017 GONZALO ARIAS ALQUINTA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 199,037 BOLETA HONORARIO 12
77 1080 19/12/2017 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,223,359 BOLETA HONORARIO 131
78 1081 19/12/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA COMPRA DE TRES ARBOLES NAVIDEÑOS $ 140,000 FACTURA 64828
79 1082 19/12/2017 SANDRA MENESES RIOS PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO $ 29,497 BOLETA HONORARIO 7
80 1083 19/12/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR ACTUALIZACION DE CHEQUE $ 997,992 CHEQUE 2398
81 1084 19/12/2017 COMERCIAL LBF LTDA ACTUALIZACION DE CHEQUE $ 513,366 CHEQUE 2382
82 1085 19/12/2017 ROMINA VILLAROEL RIVERA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 205,257 BOLETA HONORARIO 12
83 1086 19/12/2017 ALEYDA GOMEZ AYCA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 550,462 BOLETA HONORARIO 16
84 1087 20/12/2017 COMERCIAL A & B S.A. PAGO DE REACTIVOS E INSUMOS $ 42,563 FACTURA 14370
85 1088 20/12/2017 AIR LIQUIDE LTDA COMPRA DE OXIGENO $ 136,612 FACTURA 195471
86 1089 20/12/2017 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS $ 65,926 FACTURA 203
87 1090 20/12/2017 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS CURSO DE MODELO FAMILIAR DE SALUD $ 2,082,960 FACTURA 1001974
88 1091 20/12/2017 VALTEK S.A. SUMINISTRO DE REPOSICION DE REACTIVOS $ 145,958 FACTURA 130504
89 1092 20/12/2017 VALTEK S.A. SUMINISTRO DE REPOSICION DE REACTIVOS $ 1,797,327 FACTURA 133838
90 1093 20/12/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,980,990 BOLETA HONORARIO 70
91 1094 20/12/2017 MARIA TRONCOSO DEVOLUCION DE FONDOS, POR COMPRAS CON SUS PROPIOS PECULIOS $ 58,500 MEMORANDUM 1056
92 1095 20/12/2017 VALTEK S.A. CONVENIO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM $ 341,217 FACTURA 131611
93 1096 20/12/2017 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 196,470 BOLETA HONORARIO 25
94 1097 20/12/2017 SILVIA CISTERNA PAGO DE SERVICIOS DE PODOLOGA $ 180,000 BOLETA HONORARIO 313
95 1098 20/12/2017 BROXIEL JARA VEGA SERVICIO DE REC ARGA TELEFONICA $ 15,000 MEMORANDUM 1232
96 1099 20/12/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,152,576 BOLETA HONORARIO 68
97 1100 20/12/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 25,002 BOLETA HONORARIO 77
98 1101 20/12/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,098,504 BOLETA HONORARIO 75
99 1102 20/12/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 576,288 BOLETA HONORARIO 76
100 1103 20/12/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 37,503 BOLETA HONORARIO 37
101 1104 20/12/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 720,360 BOLETA HONORARIO 36
102 1105 20/12/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 250,020 BOLETA HONORARIO 73
103 1106 20/12/2017 MARISOLE GONZALEZ PINTO PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 252,247 BOLETA TERCEROS 130
104 1107 20/12/2017 REINALDO NUÑEZ BASTIAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGO $ 759,992 BOLETA HONORARIO 11679
105 1108 20/12/2017 NATALIA LUZA CASTRO GIRO GLOBAL DE FONDO BAJO RENDICION $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 902
106 1109 21/12/2017 BROXIEL JARA VEGA GIRO GLOBAL DE FONDO BAJO RENDICION $ 679,066 DECRETO ALCALDICIO 903
107 1110 27/12/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 576,288 BOLETA HONORARIO 35
108 1111 27/12/2017 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,098,504 BOLETA HONORARIO 68
109 1112 27/12/2017 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 576,288 BOLETA HONORARIO 69
110 1113 27/12/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL $ 400,000 MEMORANDUM 1231
111 1114 28/12/2017 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,215,000 BOLETA HONORARIO 132
112 TOTAL $ 169,739,066
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