I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2014 - Febrero - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 40 05/02/2014 FAST ADMINISTRACION Y Corresponde a la compra de 67 lentes opticos, para los pacientes beneficiarios de FONASA del Cesfan de Pica, en el marco del Programa de Resolutividad en APS.- $ 728,862 FACTURA 4046
2 41 05/02/2014 RUBEN CASTAGNETO ARANCIBIA Corresponde a la compra de un set de parto para la Posta Rural de Cancosa en el Marco del Programa Mantenimiento de Atencion Primaria Municipal.- $ 140,827 FACTURA 6999
3 42 05/02/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA Devolucion de fondos al jefe del Departamento quien con sus propios peculios solventa gastos de recarga telefonica, en el marco del Programa Apoyo a la Gestios Local en Atencion Primaria 2013.- $ 10,000 BOLETA DE VENTA 1541000190
4 43 05/02/2014 TEGNIGEN S.A. Compra de un equipo DESFRIBILADOR para la unidad de Urgencia del Cesfan de la Comuna de Pica, en el marco del Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimiento de Atencion Orimaria Municipal.- $ 4,522,000 FACTURA 605710
5 44 05/02/2014 SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPO DENTALES.- Compra de un equipo AUTOCLAVE de 21 litros para la Posta Rural de Matilla en el marco del Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atencion Primaria Municipal.- $ 1,249,500 FACTURA 146860
6 45 05/02/2014 ADA MAMANI FLORES Corresponde al Servicio como Tecnico en Enfermeria de Nivel Superior en la Posta Rural de Cancosa, en el marco del Programa Mejoria de la Equidad en Salud Rural del mes de diciembre del 2013.- $ 448,905 BOLETA DE HONORARIOS 28
7 46 05/02/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO Pago de Agua Potable de las dependencias de la Posta Rural de la localidad de Matilla del area de la Salud Municipal de Pica.- $ 9,050 BOLETA ELECTRONICA 2395396
8 47 05/02/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUI Corresponde al pago de consumo de Energia Electrica de las distintas areas de la salud Municipal de Pica $ 159,100 BOLETA ELECTRONICA 18028688
9 48 05/02/2014 SOC. COMERCIAL IBAÑEZ NEGRONI Corresponde a la compra de petroleo diesel la cantidad de 3000 litros y gasolina 95 octanos 2000 litros, para el parque automotriz a cargo de este servicio traspasado.- $ 3,699,000 DECRETO ALCALDICIO 42
10 49 05/02/2014 MARCOS SOTO SEPULVEDA Corresponde al pago de una asignacion especial por arriendo de una casa habitacion durante su destinacion, al Doctor Marco Soto, del mes de enero.- $ 170,000 MEMORANDUM 48
11 50 05/02/2014 HERNAN FUENTES MARIN Corresponde al servicio de arriendo de casa habitacion ubicada en Quebrada Chacarilla Nº 29 Villa Frei, correspondiente al Dentista del Cesfan .- $ 123,192 MEMORANDUM 56
12 51 05/02/2014 TELEFONICA CHILE S.A Corresponde al pago de la factura telefonica y acceso a internet del Departamento Comunal de Salud.- $ 219,133 FACTURA ELECTRONICA 32326689
13 52 05/02/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUI Corresponde al pago del consumo electrico de las diferentes areas de la Salud Municipal de la Comuna de Pica.- $ 203,900 FACTURA ELECTRONICA 18044568
14 53 05/02/2014 ANDIGRAF S.A. Corresponde a la compra de tintas y tonner para la impresora, memo_ 069-068, para el Desam y Cesfan de la Comuna de Pica.- $ 199,635 FACTURA 63963
15 54 05/02/2014 MAMUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA Corresponde al giro global de fondos bajo rendicion de cuentas, entregado al jefe del Departamento Comunal de Salud, para el pago de estipendio a los cuidadores de personascon Dependencia Severa.- $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 100
16 55 05/02/2014 JULIA RIQUELME ROJAS Corresponde al pago de sus servicios de Digitadora en el Marco del Programa Complementario Ges, para el registro del SIGGES.- $ 191,488 BOLETA DE HONORARIOS 2
17 56 06/02/2014 SOC. COMERCIAL EL SALITRE Corresponde a la compra de tarjetones y carnet de contro para la atencion de los usuarios de la Comuna de Pica en el Marco de Programa Nejoria de la Eqiudaden Salud Rural,. $ 899,997 FACTURA 4808
18 57 06/02/2014 INTERNATIONAL TELEMEDICAL Corresponde a los servicios basicos de tele-electrodardiografo y arreglo de electrocardiofrafo portatil, para los beneficiarios de fonasa del CESFAN .- $ 914,193 FACTURA 6376
19 58 06/02/2014 VALTEK S.A. Corresponde a la compra de reactinos de quimica clinica para los beneficiarios de FONASA . $ 163,860 FACTURA 69058
20 59 06/02/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA Corresponde al servicio de recarga telefonicas, para el funcionamiento de los Programas Apoyo a la Gestion Local en Atencion Primaria 2014.- $ 14,000 MEMORANDUM 86
21 60 06/02/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Pago de inpuesto de 2ª Categoria $ 569,470 MEMORANDUM 91
22 61 06/02/2014 INSTITUCIONES PREVISIONALES Pago de Imposiciones previsionales de los trabajadores de la area de la Salud municipal CESFAN Y DESAM - $ 8,649,430 MEMORANDUM 90
23 62 06/02/2014 LABORATORIO SANDERSON S.A. Compra de medicamentos por intermediacion , a la Cenabast, para el Cesfan de la Comuna de Pica.- $ 22,515 FACTURA 134590
24 63 06/02/2014 LABORATORIO BIOSANO S.A. Corresponde a la compra de medicamentos por intermediacion a la Cenabast para el Cesfan de la Comuna de Pica.- $ 28,679 FACTURA 21174
25 64 06/02/2014 NIPRO MEDICAL CORPORATION Corresponde a la compra de medicamentos por intermediacion de la Cenabast, para el Cesfan de la Comuna de Pica.- $ 27,370 FACTURA 253091
26 65 06/02/2014 LABORATORIO PASTEUR S.A Corresponde a la compra de medicamentos por intermediacion a la Cenabast, para el Cesfan de la Comuna de Pica.- $ 50,337 FACTURA 322048
27 66 06/02/2014 SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT S.A $ 529,597 FACTURA 33111
28 67 06/02/2014 SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE GRANDE. Corresponde a la compra de 2 radiografias de Pelvis para niños usuarios del CESFAN de la Comuna de Pica, en el marco del Programa Imágenes Diagnosticas en APS.- $ 17,980 FACTURA 10153
29 68 06/02/2014 SOCIEDAD COMERCIAL SEGOVIA Corresponde a la compra de medicamentos para el stock de farmacia del CESFAN de la Comuna de Pica.- $ 398,030 FACTURA 26529
30 69 07/02/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA Devolucion de fondos $ 374,101 0
31 70 19/02/2014 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA Devolucion de Saldo, de fondos $ 1,171,600 MEMORANDUM 113
32 71 19/02/2014 SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT S.A Corresponde a la compra de insumos para su stock.- $ 239,903 FACTURA 32480
33 72 19/02/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE Pago del consumo de energia electrica de la Posta Rural de Matilla por los periodos indicados.- $ 7,000 BOLETA ELECTRONICA 18059526
34 73 19/02/2014 AIR LIQUIDE CHILE S.A. Corresponde al relleno de los tubos de oxigeno medicinal para los pacientes del Cesfan de Pica.- $ 68,425 FACTURA 27925
35 74 19/02/2014 PABLO GODOY VILLALOBOS Se señala que el trabajador solventa los gastos con sus propios peculios, debido que el proveedor no trabaja con Boletas $ 81,800 MEMORANDUM 107
36 75 19/02/2014 SAMUEL PEÑALOZA ALVAREZ Pago de arriendo de una casa habitacion, ubicada en Balmaceda Nº 4 para el Profesional de Urgencia del Cesfan de la Comuna de Pica del mes de Febrero del 2014.- $ 126,196 MEMORANDUM 104
37 76 19/02/2014 JORGE VALENZUELA MORA Corresponde al servicio de mantenimiento mensual a los equipos del establecimientosde la Comuna de Pica.- $ 555,556 BOLETA DE HONORARIOS 522
38 77 19/02/2014 SOC.COM. IBAÑEZ Y NEGRONI Compra de aceite motor para la mantencion de los vehiculos del CESFAN Y DESAM de la Comuna de Pica.- $ 108,885 FACTURA 79855
39 78 19/02/2014 CAROL MEZA QUEZADA Corresponde al servicio profesional de Psicologa, por 6 horas semanales de extension en el Centro de Salud Familiar, en el marco del Programa Salud Mental Integral de Atencion Primaria del mes de Enero.- $ 164,736 BOLETA HONORARIOS 16
40 79 19/02/2014 MARIA GUARACHE ALVAREZ Corresponde al pago de sus servicios profesionales de Medicina General en el Box de Urgenciadel CESFAN de la Comuna de Pica.- $ 1,066,667 BOLETA HONORARIOS 2
41 80 19/02/2014 MARIA GUARACHE ALVAREZ Corresponde al pago de sus servicios profesionales de medicina general en el Box de Urgencia del CESFAN de la Comuna de Pica de Lunes a Jueves, del mes de Enero del 2014.- $ 888,889 BOLETA HONORARIOS 1
42 81 19/02/2014 DISTRIBUIDORA CM LTDA Compra de 6 neumaticos para los vehichlosdel Desam ,- $ 1,264,415 FACTURA 246541
43 82 21/02/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA Traspaso de la cuenta de salud Bco International a la cuenta Bco Estado, correspondientes a los sueldos de los trabajadores del area de la Salud, correspondiente al mes de febrero 2014.- $ 28,596,617 MEMORANDUM 116
44 83 24/02/20014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA Devolucion de fondos al area municipal $ 584,952 BOLETA DEPOSITO 0
45 84 26/02/2014 VARIOS ACREEDORES Corresponde al pago de remuneraciones de los funcionarios municipales de la Salud de la Comuna de Pica.- $ 28,596,617 PLANILLA 2
46 85 26/02/2014 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES Pago de los telefonos celulares otorgados al Departamento de Salud para su diastribucion.- $ 139,091 FACTURA 17125283
47 86 26/02/2014 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATOIRE Corresponde a la compra de medicamenrispor intermediacion a la Cenabast para el Cesfan de la Comuna de Pica.- $ 42,840 FACTURA 281277
48 87 26/02/2014 HERNAN FUENTES MARIN Corresponde al arriendo de una casa habitacion ubicada en Quebrada Chacarilla Nº 29 Villa Frei, para el profesional Dentista del Cesfan de la Comuma de Pica.- $ 123,192 MEMORANDUM 105
49 88 26/02/2014 LABORATORIO MAVER S.A. Corresponde a la compra de medicamentos por intermediacion a la Cenabast, para el Cesfan de la Comuna de Pica.- $ 14,667 FACTURA 134664
50 89 26/02/2014 DISTRIBUIDORA NENE LTDA Corresponde a la compra de materiales de aseo para las areas del DESAM Y CESFAN de la Comuna de Pica.- $ 121,680 FACTURA 88377
51 90 26/02/2014 CLAUDIA ORDENES BUSTOS Corresponde a la Devolucion de Fondos, quien con sus propios peculios solventa lo necesario para la compra de implementos para los talleres y bajadas a iquique en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en las redes asistenciales 2014.- $ 11,990 MEMORANDUM 119
52 91 26/02/2014 CARMEN AMARO GOMEZ Compra de Frutas y otros para la realizacion de la ultima feria saludable para el desarrollo del Programa Plan Comunal Promocion de la Salud.- $ 113,764 FACTURA 218
53 92 27/02/2014 SOCIEDAD COMERCILA LABONORT S.A. Corresponde a la Compra de insumos para el laboratorio clinico del Centro de Salud Familiar.- $ 117,810 FACTURA 33334
54 93 27/02/2014 JULIA RIQUELME ROJAS Corresponde al servicio de administracion en el marco del Programa Complementario GES, para el registro en el sistema SIGGES.- $ 302,350 BOLETA HONORARIOS 3
55 94 27/02/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE Pago de consumo Electrico de las distintas areas de la Salud Municipal de Pica.- $ 94,100 BOLETA ELECTRONICA 18096218
56 95 27/02/2014 MARIA MARLENE CONDORI QUISPE Corresponde a la compra de materiales de construccion, para la oficina Some del Cesfan de la Comuna de Pica, en el Marco del Programa Modelo de Atencion Primaria con Enfoque Familiar. $ 74,700 FACTURA 910
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