I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2015 - Febrero - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 85 04/02/2015 NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 6,248 FACTURA 287343
2 87 04/02/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE . $ 2,650 MEMORANDUM 94
3 88 04/02/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL CONSUMO DE SERVICOS BASICOS DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD. $ 138,000 BOLETA ELECTRONICA 19050893
4 89 04/02/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LAS MAQUINAS DE EJERCIOS INFANTILES PARA LAS DIFERENTES PLAZAS DE LA COMUNA DE PICA.- $ 88,060 FACTURA 390
5 90 04/02/2015 TELEFONIA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET. $ 184,284 FACTURA ELECTRONICA 34831072
6 91 05/02/2015 ERMAN SANTANDER QUIROZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE ENFERMERO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 978,500 BOLETA DE HONORARIO 1
7 92 05/02/2015 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN EL MARCO DE UN PAROGRAMA PARA LA LOCALIDAD DE CANCOSA.- $ 473,800 BOLETA DE HONORARIO 30
8 93 05/02/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UNA RECARGA TELEFONICA PARA EL CELULAR DE LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- $ 10,000 MEMORANDUM 97
9 94 05/02/2015 MAVELIN VILCHES COPA CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AŅO.- $ 744,051 MEMORANDUM 104
10 95 05/02/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGODE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AŅO.- $ 1,787,393 MEMORANDUM 103
11 96 05/02/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UNA RECARGA TELEFONICA PARA EL CELULAR DE LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- $ 10,000 MEMORANDUM 109
12 97 05/02/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN HORARIO DE LLAMADO DE LUNES A VIERNES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SUR.- $ 444,444 BOLETA DE HONORARIO 13
13 98 05/02/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LUNES A VIERNES SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 266,666 BOLETA DE HONORARIO 23
14 99 05/02/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR LOS FINES DE SEMANA POR MEDIO , EL LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 1,200,000 BOLETA DE HONORARIO 22
15 100 06/02/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD.- $ 25,000 BOLETA ELECTRONICA 19054706
16 101 06/02/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA.- $ 11,447,980 PLANILLA DE SUELDOS 0
17 102 06/02/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA DE LOS FINCIONARIOS.- $ 557,714 0
18 103 06/02/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN HORARIO DE LLAMADO DE LUNES A VIERNES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SUR.- $ 525,000 BOLETA DE HONORARIO 24
19 104 09/02/2015 ENTEL PCS TELECOMUNICACION ACTUALIZACION DE CHEQUE $ 139,091 0
20 105 10/02/2015 ERNESTO GANDOLFO HIJOS ACTUALIZACION DE CHEQUES $ 69,728 0
21 106 16/02/2015 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE EDUCADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESEA S DE TRABAJO CON PERSONAS CON PROBLEMA DE ALCOHOLISMO Y DROGRADICCION - $ 400,000 BOLETA DE HONORARIO 120
22 107 16/02/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LUNES A VIERNES DE LLAMADO DE REEMPLAZO EN LA UNIDDA DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 525,000 BOLETA DE HONORARIO 14
23 108 16/02/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LLAMADO EN REEMPLAZO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 105,000 BOLETA DE HONORARIO 42
24 109 16/02/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO. $ 800,000 BOLETA DE HONORARIO 15
25 110 16/02/2015 CARLOS PALMA RIVERA CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER SAMSUNG Y HP PARA LAS IMPRESORAS DEL DESAM Y CESFAM DE PICA.- $ 414,334 FACTURA 1668
26 111 16/02/2015 CENTRO DE FORMACION EN APOYO VITAL CEFAV S.A. CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION AVANZADO PARA EL MEDICO DEL CESFAM DE PICA SRTA: IRMA MIMBELA PALMA.- $ 197,000 FACTURA 2929
27 112 16/02/2015 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIMITADA CORRESPONDE A CURSO DE INTRODUCCION COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PICA.- $ 168,725 FACTURA 706
28 113 16/02/2015 VIZCAYA LTDA. COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA NISSAN DEL CESFAM DE PICA.- $ 411,849 FACTURA 5867
29 114 16/02/2015 SILVIA GRABRIELA CISTERNA CARDOZA CORRESPONDE AL APGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA PARA LOS PACIENTES CON PROBLEMA CARDIOVASCULARES.- $ 138,880 BOLETA DE HONORARIO 165
30 115 17/02/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS BASICOS DE LAS AREAS DE LA SALUD DE LA COMUNA.- $ 199,600 BOLETA ELECTRONICA 19066280
31 116 18/02/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL BAJO RENDICION.- $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 185
32 117 20/02/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA GIRO GLOBAL BAJO RENDICION.- $ 574,517 DECRETO ALCALDICIO 186
33 118 23/02/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.- $ 29,000 BOLETA ELECTRONICA 19094196
34 119 24/02/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDO DESDE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL A BANCO ESTADO.- $ 35,450,399 MEMORANDUM 129
35 120 25/02/2015 JULIA RIQUELME ROJAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES.- $ 588,072 BOLETA DE HONORARIO 14-15
36 121 25/02/2015 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO, DE TERCER LLAMADO, EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 55,555 BOLETA TERCEROS 0
37 122 25/02/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA-HABITACION, DURANTE SU DESTINACION.- $ 170,000 MEMORANDUM 134
38 123 25/02/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- $ 187,650 BOLETA ELECTRONICA 4262219
39 124 25/02/2015 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- $ 473,800 BOETA DE HONORARIO 32
40 125 25/02/2015 KARINA JARA STAPFER CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL, PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION, UBICADA EN LA VILLA FREI .- $ 200,000 MEMORANDUM 133
41 126 25/02/2015 MARCELO VEGA CODD ACTUALIZACION DE CHEQUE $ 268,200 CHEQUE 5002193
42 127 25/02/2015 ERMAN SANTANDER QUIROZ POGA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO PARA LAS DEPENDENCOAS DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 978,500 BOLETA DE HONORARIO 3
43 128 26/02/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DEASAM DE LA COMUNA.- $ 35,450,399 PLANILLA DE SUELDOS 2
44 129 26/02/2015 SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN BALMACEDA Nš 4 PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA.- $ 132,001 MEMORANDUM 142
45 130 26/02/2015 CENABAST CORRESPONDE AL PAGO DE COMISION DE SERVICOS POR INTERMEDIACION D LA CENABAST DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE.- $ 204,674 FACTURA 1567008
46 131 26/02/2015 SOC. COMERCIAL Y NEGRONI CORRESPONDE A LA COMPRA DE BIDONES DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM.- $ 118,800 FACTURA 87778
47 132 26/02/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS COMPRA DE MATERIALES PARA EL CESFAM , ARREGLO DE CONTAINER PARA LAS DOCTORAS.- $ 128,000 FACTURA 357
48 133 26/02/2015 ASCEND LABORATORIES SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST.- $ 78,421 FACTURA 829-1017
49 134 26/02/2015 GLADYS CISTERNA CORNEJO COMPRA DE PASAJES AEREOS IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE, PARA LA DOCTORA IRMA MIMBELA.- $ 212,168 FACTURA 3718
50 135 26/02/2015 AIR LIQUIDE CHILE S.A CORRESPONDE A LA COMPRA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 59,500 FACTURA 62578
51 136 26/02/2015 SOCIEDAD NORTH SERVICE INTEGRALES LTDA.- COMPRA DE CINCO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE PICA.- $ 3,498,600 FACTURA 5
52 137 26/02/2015 LEYLA SILVA CATALAN CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES .- $ 253,751 PLANILLA DE SUELDOS 1
53 138 26/02/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE A PLANILLA DE VIATICOS DEL PERSONAL AREA DE LA SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE .- $ 2,808,260 MEMORANDUM 126
54 139 26/02/2015 JUAN PALACIOS CAYO CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO.- $ 15,683,231 DECRETO ALCALDICIO 61
55 140 26/02/2015 ROSA GAETE ROCA CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO.- $ 3,244,744 DECRETO ALCALDICIO 64
56 141 26/02/2015 GRACIELA ARAYA ZUAZAGOITI CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO.- $ 18,306,062 DECRETO ALCALDICIO 62
57 142 26/02/2015 ADELINA SALAS TORRES CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO.- $ 27,340,792 DECRETO ALCALDICIO 63
58 TOTAL $ 169,554,093
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