I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2016 - Febrero - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 68 03/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA $ 3,500 BOLETA ELECTRONICA 5897761
2 69 03/02/2016 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL BAJO RENDICION $ 400,000 DECRETO ALCALDICIO 36
3 70 03/02/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM.- $ 10,340,360 MEMORANDUM 51
4 71 04/02/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD.- $ 1,337,232 MEMORANDUM 50
5 72 09/02/2016 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE A APGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LLAMADO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 727,200 BOLETA HONORARIO 83
6 73 09/02/2016 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 400,000 BOLETA HONORARIO 86
7 74 12/02/2016 COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PETROLEO Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL SECTOR DE SALUD DE LA COMUNA.- $ 4,499,999 BOLETA ELECTRONICA 187446
8 75 12/02/2016 DISTRIBUIDORA CM LTDA CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 2 TAMBORES.- $ 885,464 FACTURA 248436
9 76 12/02/2016 DISTRIBUIDORA CM LTDA CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS $ 355,109 FACTURA 248435
10 77 12/02/2016 RED OFFICE NORT CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO $ 615,517 FACTURA ELECTRONICA 34349
11 78 12/02/2016 RED OFFICE NORT COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA $ 676,951 FACTURA ELECTRONICA 34350
12 79 15/02/216 VALTEK S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPOS $ 630,700 FACTURA ELECTRONICA 104874
13 80 15/02/2016 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA ADSCRIPCION PROGRAMA EVALUACION $ 677,263 FACTURA ELECTRONICA 453557
14 81 15/02/2016 IMPORT.EXPORT STOP S.A. COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 382,127 FACTURA ELECTRONICA 1150
15 82 15/02/2016 AIR LIQUIDE CHILE S.A. PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECARGA DE OXIGENO $ 359,499 FACTURA ELECTRONICA 93889
16 83 15/02/2016 AIR LIQUIDE CHILE S.A. PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECARGA DE OXIGENO $ 257,968 FACTURA ELECTRONICA 62301
17 84 17/02/2016 MANUEL BRUNO CONTRERAS CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE GASTOS CON SUS PROPIOS PECULIOS $ 97,685 MEMORANDUM 91
18 85 17/02/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA $ 330,600 BOLETA ELECTRONICA 20227566
19 86 18/02/2016 MARIA ROSA GODOY PALACIOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS MEDICOS DE RONDA $ 130,900 FACTURA 45
20 87 18/02/2016 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 237,600 BOLETA HONORARIO 84
21 88 19/02/2016 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL $ 200,000 MEMORANDUM 95
22 89 22/02/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL $ 31,291,863 PLANILLA 2
23 90 23/02/2016 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE REMUNERACIONES DE LA DOCTORA, $ 1,293,038 PLANILLA 2
24 91 25/02/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA $ 120,800 BOLETA ELECTRONICA 20309310
25 92 25/02/2016 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS PROFESIOALES DE PARAMEDICO EN LA POSTA DE CANCOSA $ 442,624 BOLETA HONORARIO 45
26 93 25/02/2016 SILVIA CISTERNA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA $ 153,000 BOLETA HONORARIO 216
27 94 25/02/2016 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO , LLAMADO DEL BOX DE URGENCIA $ 55,556 BOLETA HONORARIO 5
28 95 25/02/2016 LYNSENT BAUTISTA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULO $ 820,315 BOLETA HONORARIO 9
29 96 25/02/2016 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL $ 170,000 MEMORANDUM 78
30 97 25/02/2016 KARINA JARA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL $ 600,000 MEMORANDUM 98
31 98 25/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 212,000 BOLETA ELECTRONICA 6037689
32 99 25/02/2016 CECILIA MONTES MONTES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MATRONA EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA $ 914,115 BOLETA HONORARIO 28
33 100 25/02/2016 JOHAN MONTES MAMANI PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO $ 914,115 BOLETA HONORARIO 10
34 101 25/02/2016 LEYLA SILVA CATALAN PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR PARAMEDICO $ 442,624 BOLETA HONORARIO 26
35 102 25/02/2016 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CESFAM.- $ 514,800 BOLETA HONORARIO 615
36 103 25/02/2016 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CESFAM.- $ 514,800 BOLETA HONORARIO 619
37 104 25/02/2016 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL.- $ 189,000 BOLETA HONORARIO 87
38 105 26/02/2016 ROSA GAETE ROCA CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACION.- $ 1,191,230 DECRETO ALCALDICIO 822
39 106 26/02/2016 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 720,000 BOLETA HONORARIO 21
40 107 26/02/2016 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,040,001 BOLETA HONORARIO 19
41 108 26/02/2016 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,215,000 BOLETA HONORARIO 20
42 109 26/02/2016 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 640,000 BOLETA HONORARIO 48
43 110 26/02/2016 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 360,000 BOLETA HONORARIO 47
44 111 26/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMOS BASICOS $ 3,450 BOLETA ELECTRONICA 6046764
45 112 26/02/2016 XIMENA GONZALEZ PIZARRO CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE FONDOS $ 47,600 MEMORANDUM 111
46 113 26/02/2016 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO SE SRVICIOS PROFESIONALES $ 400,000 BOLETA HONORARIO 88
47 TOTAL $ 67,811,605
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