I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2018 - Febrero - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 43 02/02/2018 TORO RAMIREZ ISABEL CAROL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES, DE LA FUNCIONARIA ISABEL TORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, QUE POR ERROR DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES NO AFECTUO SU REGISTRO A TRAVES DE TRANSPARENCIA BANCARIA. $ 726,835 MEMORANDUM 87
2 44 05/02/2018 PABLO GODOY VILLALOBOS DEVOLUCION DE FONDO AL FUNCION ARIO PABLO GODOY VILLALOBOS, QUIE SOLVENTO CON SUS PROPIOS PECUNIO LA COMPRA DE CHAPA PARA LA BODEGA DE LECHE. $ 39,590 MEMORANDUM 4
3 45 05/02/2018 COMERCIAL COMPARO LTDA. COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS DE LAS POSTAS DE CANCOSA Y MATILLA. $ 517,392 FACTURA 5223
4 46 05/02/2018 MACROFOLIO ESTUDIO DE CREATIVO MICHAEL RICHARD QUEZADA PEREZ COMPRA DE BOLSAS ECO SEMINARIO Y MOCHILAS TIPO MORRAL CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVES DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-221-SE17. $ 759,317 FACTURA ELECTRONICA 457
5 47 05/02/2018 MACROFOLIO ESTUDIO DE CREATIVO MICHAEL RICHARD QUEZADA PEREZ COMPRA DE 66 IMPRESIÓN DE RECETARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGÚN OREDEN DE COMPRA N° 907562-219-SE17. $ 299,944 FACTURA 458
6 48 05/02/2018 CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA EIRL COMPRA E INSTALACION DE 24 ENCHUFES TRIPLES, SEGÚN ESPECIFICACION TECNICAS EN EL CESFAM DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-209-SE17. $ 2,380,000 FACTURA ELECTRONICA 73
7 50 05/02/2018 RENE GONZALEZ CASTILLO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-213-SE17. $ 299,945 FACTURA 5331
8 51 05/02/2018 VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LTDA. COMPRA DE PAPEL PARA EL BOX DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°771. $ 130,900 FACTURA 285
9 52 05/02/2018 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESONDIENTE AL PERIODO 08/12/2017 AL 09/01/2018. $ 228,600 BOLETA ELECTRONICA 22531202
10 53 05/02/2018 ABRAHAM RENE SOTO IBAZETA COMPRA DE 25 POLERAS DE PIQUE NACIONAL PARA EL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-195-SE17. $ 220,150 FACTURA 255
11 54 05/02/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTALES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-211-SE17. $ 460,000 FACTURA 423
12 55 05/02/2018 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 2° ESTADO DE PAGO DEL CURSO DE SALUD FAMILIAR REALIZADO LOS DIAS 5 Y 6 DE OCTUBRE 2017 A LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-231-SE17. $ 557,040 FACTURA 1002011
13 56 05/02/2018 MACROFOLIO ESTUDIO DE CREATIVO MICHAEL RICHARD QUEZADA PEREZ COMPRA DE UN PENDON PARA EL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 644. $ 47,600 FACTURA 456
14 57 05/02/2018 MARLEN SCHAMPKE CERECEDA COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA LOS USUARIOS DEL CESFAM DE PICA, BAJO EL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-110-SE17. $ 462,000 FACTURA 83
15 58 05/02/2018 DROGUERIA HOFMANN S.A. COMPRA DE PLANCHAS CLAS RIGIDO MINI PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-203-SE17. $ 903,805 FACTURA 224615
16 59 07/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLAS DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. $ 2,081,284 MEMORANDUM 59
17 60 07/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLAS DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. $ 1,952,532 MEMORANDUM 60
18 61 08/02/2018 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE FONDOS A LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, POR SOLVENTAR VARIOS GASTOS CON SUS PROPIOS PECULIOS. $ 53,700 MEMORANDUM 44
19 62 08/02/2018 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 107. $ 54,999 FACTURA 317
20 63 08/02/20018 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD (ALUMNOS DE LA JORNADA NOCTURNA LICEO PADRE ALBERTO HURTADO), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 637. $ 82,100 FACTURA 492
21 64 08/02/2018 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA SANA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 331. $ 15,309 FACTURA 491
22 65 08/02/2018 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-194-SE17. $ 285,300 FACTURA 493
23 66 08/02/2018 METALURGICA SILCOSIL LTDA. COMPRA DE 2 MUEBLES PARA EL ALMACENAMIENTO PARA LAS POSTAS DE MATILLA Y CANCOSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-225-CM17. $ 329,530 FACTURA 240992
24 67 08/02/2018 CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA. ADQUISICION DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PARA LA POSTA DE CANCOSA PARTE DEL CONVENIO DE APOTO A LA GESTION (BRECHA MULTIFACTORIAL), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-228-CM17. $ 4,115,284 FACTURA 1151
25 68 08/02/2018 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDO AL JEFE SUBROGANTE PARA ATENDER VARIAS COMPRAS, PARA EL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD. $ 175,625 MEMORANDUM 16
26 69 09/02/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO E IMPUESTO DE 2° CATEGORIA, DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. $ 1,678,994 MEMORANDUM 95
27 70 09/02/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DECUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. $ 13,025,466 MEMORANDUM 94
28 71 16/02/2018 SALLES ZAPATA Y COMPAÑÍA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-99-SE17. $ 226,100 FACTURA 23431
29 72 16/02/2018 DIPROLAB LTDA. COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-154-SE17. $ 150,114 FACTURA ELECTRONICA 10345
30 73 16/02/2018 SANDY MAYTA LAZO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-1-SE18. $ 349,037 FACTURA 77
31 74 16/02/2018 SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE GRANDE S.A. PAGO DE SERVICIOS DE RADIOGRAFIA DE PELVIS, TORAX, MAMOGRAFIAS, ECOGRAFIAS MAMARIA, ECOGRAFIAS ABDOMINALES, PARA LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, BAJO LOS PROGRAMAS IMÁGENES Y DIAGNOSTICAS Y NAC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1557, 907562-51-SE17,907562-52-SE17, 907562-76-SE17 Y 907562-77-SE17. $ 1,366,090 FACTURA 589
32 75 16/02/2018 MARIELA CAROLINA BARRAZA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS EN EL CESFAM Y DESAM DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 890. $ 98,350 FACTURA ELECTRONICA 2472
33 76 16/02/2018 MARLEN SCHAMPKE CERECEDA COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA USUARIOS DEL CESFAM DE PICA A TRAVES DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-226-SE17. $ 304,000 FACTURA 84
34 77 16/02/2018 CLINICA TARAPACA S.A. PAGO DE SERVIVIOS DE RADIOGRAFIAA, MAMOGRAFIAS Y ECOGRAFIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA IMÁGENES Y DIAGNOSTICAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-232-SE17. $ 2,238,480 FACTURA 5801
35 78 16/02/2018 NATALIA LUZA CASTRO GIRO GLOBAL BAJO RENDICION A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA NATALIA LUZA CASTRO, PARA ATENDER GASTOS MENORES DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 13 08/02/2018. $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 13
36 79 16/02/2018 SERVICIO DE SALUD IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DEL PROGRAMA TAMIZAJE CHAGAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL EN APM CHAGAS. $ 582,000 FACTURA 1472
37 80 16/02/2018 HOT. Y TUR. CARLOS CORBANO ARANCIABIA PAGO DE ALOJAMIENTO A LA DOCTORA ESOINOZA, QUIEN CUBRIO EL TURNO NOCTURNO DE LLAMADO EN EL SERVICIO DE URGENCIA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-2-SE18. $ 240,000 FACTURA 59
38 81 16/02/2018 INTERNATIONAL TELEMEDICINAL SYSTEMS CHILE S.A. PLAN BASICO ECG Y ARRIENDO DE EQUIPO ECG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-5-SE18 Y 907562-5-SE18. $ 213,742 FACTURA 23782
39 82 16/02/2018 AIR LIQUIDE CHILE S.A. PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL BOX DE URGENCIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 770. $ 116,620 FACTURA 214396
40 83 16/02/2018 MIGUEL ALBERTO VALENZUELA ARREDONDO COMPRA DE DOS TIMBRES INTITUCIONAL PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 772. $ 55,600 FACTURA 862
41 84 16/02/2018 OPTICA MONEDA LIMITADA COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA USUARIOS DEL CESFAM DE PICA , BAJO EL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-230-CM17. $ 692,682 FACTURA 1293
42 85 16/02/2018 CREATOS SPA. COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA EK DESARROLLO DEL PROGRAMA REHABILITACIOM INTEGRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 907562-170-SE17. $ 321,600 FACTURA 269
43 86 16/02/2018 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN LA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. $ 468,389 BOLETA HONORARIO 68
44 87 16/02/2018 CAMILA ORELLANA GALVEZ PAGO DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CON LA FINALIDAD DE DESEMPEÑAR FUNCIONES Y METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. $ 556,520 BOLETA HONORARIO 17
45 88 20/02/2018 AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA. ADQUISICION DE UN STATION WAGON MARCA HYUNDAI, MODELO SANTA FE AÑO 2018, POR EL PROYECTO DE APOYO A LA GESTION LOCAL APS, DEL SERVICIO DE SALUD IQUIQUE Y NUESTRO MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°907562-233-SE17. $ 22,000,000 FACTURA 94462
46 89 20/02/2018 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/12/2017 AL 30/01/2018. $ 693,400 BOLETA ELECTRONICA 22529283
47 90 20/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION A LOS MEDICOS CIRUJANOS EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 800,000 MEMORANDUM 114
48 91 23/02/2018 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA DE MATILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2017 AL 02/01/2018. $ 24,100 BOLETA ELECTRONICA 22530047
49 92 23/02/2018 BASTIAN JAVIER VEGA BARREDA PAGO DE SERVICIOS EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LAS REDES DE SALUD 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 1,029,105 BOLETA HONORARIO 32
50 93 23/02/2018 CAMILA ALEJANDRA ORELLANA GALVEZ PAGO DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CON LA FINALIDAD DE DESEMPEÑAR FUNCIONES Y METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. $ 799,997 BOLETA HONORARIO 18
51 94 23/02/2018 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 437,750 BOLETA HONORARIO 49
52 95 23/02/2018 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 438,566 BOLETA HONORARIO 11
53 96 23/02/2018 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 527,670 BOLETA ELECTRONICA 690
54 97 23/02/2018 SERVICIO DE SALUD IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS DE TAMIZAJE CHAGAS (CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE PICA Y HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE). $ 158,814 FACTURA 1566
55 99 23/02/2018 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE SERVICIOS DE PODOLOGA PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 184,500 BOLETA HONORARIO 321
56 100 23/02/2018 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS PAGO DE SERVICIOS DE ENCARGADA DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 548,896 BOLETA ELECTRONICA 170
57 101 23/02/2018 YAMILETT CHARCAS NINA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 415,125 BOLETA HONORARIO 2
58 103 27/02/2018 AIR LIQUIDE CHILE S.A. RECARGA DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 764 $ 139,944 FACTURA ELECTRONICA 214520
59 104 23/02/2018 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN LA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 468,389 BOLETA HONORARIO 69
60 105 23/02/2018 EDGARD ISIDRO CHARCAS CHALLAPA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 205 BOLETA HONORARIO 14
61 106 23/02/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 22 HORAS SEMANALES, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 787,720 BOLETA HONORARIO 50
62 107 23/02/2018 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULO, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 898,294 BOLETA HONORARIO 46
63 108 26/02/2018 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, RESPECTIVOS TURNOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 1,516,590 BOLETA HONORARIO 70
64 109 26/02/2018 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIOS DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. $ 1,516,590 BOLETA HONORARIO 78
65 110 26/02/2018 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIOS DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. $ 2,478,330 BOLETA HONORARIO 83
66 111 26/02/2018 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIOS DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. $ 1,109,700 BOLETA HONORARIO 38
67 112 26/02/2018 JUAN LUIS PEÑA PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 357,348 BOLETA HONORARIO 1
68 113 26/02/2018 PEDRO MIRANDA OXA PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO INDUSTRIAL, ENCARGADO DE LOS CONVENIOS DEL SERVICIO DE SALUD DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 504,000 BOLETA HONORARIO 26
69 114 26/02/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/01/2018 AL 15/02/2018. $ 153,350 BOLETA ELECTRONICA 9691961
70 115 27/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SALUD DE LOS FUNCIONARIO DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 50,595,345 PLANILLA 2
71 116 27/02/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION A LA CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 200,000 MEMORANDUM 141
72 117 28/02/2018 ROMINA VILLARROEL RIVERA PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO POR RECHAZO DE CUENTA CORRIENTE EFECTUADO POR EL BANCO ESTADO POR NO CORRESPONDER CUENTA. $ 881,963 COMPROBANTE CONTABLE 0
73 TOTAL $ 130,333,051
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