I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2019 - Febrero - Decretos de Pago rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 40 04/02/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES A LAS FUNCIONARIAS ANGELA CARDENAS Y BARBARA MORAN, YA QUE SUS CUENTAS FUERON RECHAZADAS CUANDO SE LES REALIZO LA TRANSFERENCIA DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2019 $ 1,842,717 MEMORANDUM 81
2 41 0702/2019 EDGAR CHARCAS CHALLAPA PAGO DE SERVICIOS DE MANTEIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 205,000 BOLETA DE HONORARIOS 25
3 42 07/02/2019 COMPAA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/12/18 AL 03/01/19, 29/12/18 AL 30/01/18 Y 11/12/18 AL 09/01/19 $ 1,227,700 BOLETA ELECTRONICA 213721947
4 43 07/02/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 2,024,960 MEMORANDUM 87
5 44 07/02/2019 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2 CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 1,597,455 MEMORANDUM 82
6 45 08/02/2019 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 17,079,645 PLANILLA DE SUELDOS 0
7 46 08/02/2019 PREVIRED S.A. PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, EN PLANILLA SUPLEMENTARIA A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SRA. NICOLE CONDORI DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 181,004 PLANILLAS DE SUELDOS 1
8 47 11/02/2019 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE FONDOS POR GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO CANCELADOS CON SUS PROPIOS PECUNIOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM. $ 96,300 MEMORANDUM 879
9 48 11/02/2019 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 200 $ 136,901 FACTURA 860
10 49 11/02/2019 CLINICA TARAPACA S.A. REGULARIZA PAGO DE RADIOGRAFIA REALIZADAS A USUARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1076 $ 364,030 FACTURA 17140
11 50 11/02/2019 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-173-SE18 $ 610,613 FACTURA 861
12 51 11/02/2019 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDOS POR RECARGA TELEFONICA AL CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, LOS CUALES FUERON CANCELADO POR EL JEFE (S) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. $ 45,000 MEMORANDUM 1048
13 52 11/02/2019 CAVIMED CHILE SPA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-105-SE18 $ 434,225 FACTURA ELECTRONICA 1652
14 53 11/02/2019 NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 117866 $ 264,180 FACTURA 117866
15 54 11/02/2019 COMERCIAL FARMABIZA LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-112-SE18 $ 789,827 FACTURA 4541
16 55 11/02/2019 INMUNODIAGNOSTICO LTDA. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-126-SE18 $ 162,668 FACTURA ELECTRONICA 14870
17 56 11/02/2019 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-117-SE18 $ 785,043 FACTURA 9611
18 57 11/02/2019 LABORATORIO PASTEUR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-117-SE18 $ 1,548,309 FACTURA ELECTRONICA 498604
19 58 11/02/2019 ETHON PHARMACEUTICALS LTDA. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-116-SE18 $ 1,463,267 FACTURA 144745
20 59 11/02/2019 SOC. COM. DE ARTICULOS MEDICOS BIOLINE LTDA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICOP DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-124-SE18 $ 305,116 FACTURA 4701
21 60 11/02/2019 FARMALATINA LTDA. COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-125-SE18 $ 424,235 FACTURA 124095
22 61 11/02/2019 SOC. COM. EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-118-SE18 $ 1,631,490 FACTURA 2478
23 62 11/02/2019 INTERNATIONAL TELEMEDICAL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-193-SE18 Y 907562-194-SE18 $ 808,436 FACTURA 27879
24 63 11/02/2019 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. COMPRA DE INSUMO QUIMICOS PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-123-SE18 $ 103,768 FACTURA 194005
25 64 11/02/2019 TRANSVERSAL CAPACITACIONES PAGO DE SERVICIOS DE CURSOS DE URGENCIA Y ATENCION PRE-HOSPITALARIA PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-186-CM18 $ 1,527,735 FACTURA 48
26 65 11/02/2019 COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. COMPRA DE 4 MONITORES SIGNOS VITALES PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-201-CM18 $ 859,180 FACTURA 12728
27 66 11/02/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABIACIONAL, A LAS CIRUJANOS DENTISTAS EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 $ 400,000 MEMORANDUM 91
28 67 12/02/2019 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS COMPRA DE UNA BALANZA DIGITAL PARA EL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ATENCION PRIMARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-179-CM18 $ 587,323 FACTURA 26756
29 68 12/02/2019 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 206 $ 100,000 FACTURA ELECTRONICA 84778
30 69 12/02/2019 DROGERIA HOFMANN S.A. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE RAHABILITACION INTEGRAL DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-74-SE18 $ 480,403 FACTURA 2822878
31 70 12/02/2019 FERRETERIA AGRICOLA AQUAL COMPRAS DE SEMILLAS PARA REALIZAR HUERTOS COMUNITARIOS ESCOLARES A TRAVES DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-189-MC18 $ 400,982 FACTURA ELECTRONICA 3641
32 71 12/02/2019 JOSE PEDRO ECHEGOYEN VARGAS COMPRA DE COMPRESAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 218 $ 99,000 FACTURA 1132
33 72 12/02/2019 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA SERVICOS PEEC 2019 PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-1-SE19 $ 666,795 FACTURA 753231
34 73 12/02/2019 COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA COMPRA DE EQUIPAMENTO DEPOSTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-10-CM19 $ 6,472,410 FACTURA 5190
35 74 12/02/2019 LUZMIRA CAQUEO CAUTIN PAGO DE SERVICIOS DE COCTEL Y COLACIONES SALUDABLES PARA 100 PERSONAS, COMO APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-203-MC18 $ 450,000 FACTURA 94
36 75 12/02/2019 COMPAA DE PETROLEOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-2-CM19 $ 8,000,000 FACTURA 1501343
37 76 15/02/2019 COMERCIALIZADORA Y DISTRI COMPRA DE 7 ESTETOSCOPIO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1077 DE FECHA 28-12-2018 Y ORDEN DE COMPRA N 907562-197-CM18.- $ 524,309 FACTURA ELECTRONICA 54849
38 77 18/02/2019 AIR LIQUIDE CHILE S. A. PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS USUARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 350 Y MENORANDUM N 125-2019.- $ 133,280 FACTURA ELECTRONICA 255517
39 78 25/02/2019 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE FONDO POR GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM, POR CANCELAR CON SUS PROPIOS PECUNIOS LOS GASTOS YA MENCIONADA, LOS CUALES FUERON EFECTUADO EN EL PERIODO 01/12/18 AL 31/12/18 QUE FUERON ENVIADOS EN COMETIDO FUNCIONARIO. $ 26,350 MEMORANDUM 88
40 79 25/02/2019 WINPHARM SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 255 $ 397,500 FACTURA 82331
41 80 25/02/2019 SERVICIOS DE ADMINISTRACION COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 265 $ 128,520 FACTURA 957
42 81 25/02/2019 OPKO CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 267 $ 86,989 FACTURA 365543
43 82 25/02/2019 DIFEM LABORATORIOS S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 270 $ 40,841 FACTURA 226892
44 83 25/02/2019 MUNNICH PHARMA MEDICINAL COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 272 $ 359,856 FACTURA 71995
45 84 25/02/2019 NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 273 $ 119,595 FACTURA 123125
46 85 25/02/2019 LABORATORIO SANDERSON S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 275 $ 527,646 FACTURA 1104252
47 86 25/02/2019 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $ 468,389 BOLETA DE HONORARIOS 81
48 87 25/02/2019 SILVIA GABRIELA CISTERNAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA , PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAAR DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $ 184,500 BOLETA DE HONORARIOS 366
49 88 25/02/2019 RODRIGO ITURRA LAGOS PAGO DE 2DO LLAMADO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CESFAM DE PICA Y POSTA DE MATILLA, CONSTRUCCION DE SOMBRA VERTICAL FARMACIA Y TORRE AUTOSOPORTADA, REPARACION DE PUERTAS Y MEJORAMIENTO EN LA POSTA DE MATILLA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-16-SE19 $ 8,746,238 FACTURA 112
50 89 25/02/2019 RODRIGO ITURRA LAGOS PAGO DE 2DO LLAMADO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CESFAM DE PICA Y POSTA DE MATILLA, CONSTRUCCION DE BODEGA FARMACEUTICA Y MEJORAMIENTO AREA DEL SOME, BAJO EL PROGRAMA AGL BRECHAS 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-15-SE19 $ 13,407,482 FACTURA 111
51 90 25/02/2019 SOCIEDAD COMERCIAL FREDES COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 288 $ 118,976 FACTURA 4039
52 91 25/02/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $ 56,482,726 PLANILLA 2
53 92 25/02/2019 COMERCIAL REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 289 $ 202,300 FACTURA 21056
54 93 25/02/2019 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 287 $ 66,045 FACTURA 10608
55 94 25/02/2019 CLINICAL MARKET S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 286 $ 58,905 FACTURA 116427
56 95 25/02/2019 SOC. COM. EXPORT. Y EXPORT COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 285 $ 5,355 FACTURA 2318
57 96 25/02/2019 COMERCIAL REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 284 $ 1,108,592 FACTURA ELECTRONICA 21230
58 97 25/02/2019 LUXYPHARMA SPA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 281 $ 452,200 FACTURA 12579
59 98 25/02/2019 SOC. IMPORTADORA OPTIVISI COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 280 $ 278,936 FACTURA ELECTRONICA 30744
60 99 25/02/2019 DROGERIA HOFMANN S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 279 $ 295,596 FACTURA ELECTRONICA 309141
61 100 25/02/2019 TECNIKA S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 278 $ 134,470 FACTURA ELECTRONICA 70002
62 101 25/02/2019 MUNNICH PHARMA MEDICINAL COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 295 $ 903,508 FACTURA ELECTRONICA 74367
63 102 25/02/2019 FARMA STORAGE SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 296 $ 438,456 FACTURA ELECTRONICA 20849
64 103 25/02/2019 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR AC COMPRA DEMEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 298 $ 336,175 FACTURA ELECTRONICA 29566
65 104 25/02/2019 OPKO CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 299 $ 378,063 FACTURA ELECTRONICA 368866
66 105 25/02/2019 SANOFI AVENTIS DE CHILE S COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 343 $ 94,605 FACTURA ELECTRONICA 2088837
67 106 25/02/2019 HELIOS S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 341 $ 152,261 FACTURA ELECTRONICA 567161
68 107 25/02/2019 REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 342 $ 505,750 FACTURA ELECTRONICA 614640
69 108 25/02/2019 COMERCIAL KENDALL DE CHILE COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 340 $ 16,065 FACTURA ELECTRONICA 459854
70 109 25/02/2019 BPH S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 302 $ 17,374 FACTURA ELECTRONICA 365696
71 110 25/02/2019 LUXYPHARMA SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 303 $ 51,289 FACTURA ELECTRONICA 12371
72 111 25/02/2019 LABORATORIO LAFI LTDA COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 304 $ 54,407 FACTURA 6464
73 112 25/02/2019 GRUNENTHAL CHILENA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 305 $ 26,335 FACTURA DE COMPRA 53345
74 113 25/02/2019 LABORATORIO ANDROMACO S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 307 $ 169,099 FACTURA ELECTRONICA 699653
75 114 25/02/2019 EXELTIS CHILE SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 308 $ 117,096 FACTURA 4079
76 115 25/02/2019 NOVO NORDISK FARMACEUTICA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 309 $ 23,776 FACTURA 74555
77 116 25/02/2019 DROGUERIA GLOBAL PHARMA S COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 310 $ 77,350 FACTURA ELECTRONICA 87573
78 117 25/02/2019 PHARMA INVESTI DE CHILE S COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 311 $ 119,000 FACTURA ELECTRONICA 867151
79 118 25/02/2019 CHEMOPHARMA S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 312 $ 779,038 FACTURA ELECTRONICA 312524
80 119 25/02/2019 DIFEM LABORATORIOS S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 313 $ 22,015 FACTURA ELECTRONICA 233051
81 120 25/02/2019 SYNTHON CHILE LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 314. $ 178,500 FACTURA ELECTRONICA 78977
82 121 25/02/2019 BYOSYNTEC S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 315 $ 130,900 FACTURA ELECTRONICA 26295
83 122 25/02/2019 LABORATORIO WYETH LLC COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 316 $ 16,660 FACTURA ELECTRONICA 77255
84 123 25/02/2019 CEGAMED CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 318 $ 21,753 FACTURA ELECTRONICA 33477
85 124 25/02/2019 LABORATORIO BIOSANO S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 319 $ 199,801 FACTURA ELECTRONICA 137784
86 125 25/02/2019 ACRUX LABS S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 320 $ 128,520 FACTURA ELECTRONICA 33309
87 126 25/02/2019 B.BRAUN MEDICAL SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 331 Y 321 $ 100,531 FACTURA ELECTRONICA 544357
88 127 25/02/2019 COM. VITALSEC MARIA DE LO COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 339 Y 256 $ 962,353 FACTURA ELECTRONICA 9606
89 128 25/02/2019 INSTITUTOS SANITAS S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 327 Y 262 $ 511,700 FACTURA ELECTRONICA 489585
90 129 25/02/2019 REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 264 $ 542,521 FACTURA ELECTRONICA 19176
91 130 25/02/2019 REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 266 $ 189,805 FACTURA ELECTRONICA 597784
92 131 25/02/2019 LABORATORIO SANDERSON S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 336 $ 912,968 FACTURA 1113848
93 132 26/02/2019 CARMEN AMARO GOMEZ COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 205 $ 104,315 FACTURA 208
94 133 26/02/2019 SEVEN PHARMA CHILE SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 322 $ 123,701 FACTURA 22014
95 134 26/02/2019 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 $ 381,429 BOLETA DE HONORARIOS 15
96 135 26/02/2019 MARIA ELIANA TRONCOSO PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 184
97 136 26/02/2019 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $ 442,800 BOLETA DE HONORARIOS 64
98 137 26/02/2019 PEDRO ALFARO YAEZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $ 442,800 BOLETA DE HONORARIOS 28
99 138 26/02/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/19 AL 19/02/19 $ 152,518 FACTURA 43212121
100 139 26/02/2019 PEDRO MIRANDA OXA DEVOLUCION DE FONDOS POR GASTOS DE MOVILIZACION EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 24 Y 25 OCTUBRE, 08, 09, 22, 23, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, QUIEN ASISTIO A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE ARICA Y CANCELO CON SUS PROPIOS PECUNIOS LOS GASTOS DE MOVILIZACION. $ 61,700 MEMORANDUM 865
101 140 26/02/2019 DR. REDDYS LABORATOIES C COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 323 $ 7,864 FACTURA ELECTRONICA 617
102 141 26/02/2019 INDUSTRIAL Y COM. BAXER D COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 325 $ 98,175 FACTURA ELECTRONICA 479176
103 142 26/02/2019 WINPHARM SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 328 $ 74,375 FACTURA ELECTRONICA 86088
104 143 26/02/2019 CENABAST COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 329 $ 43,209 FACTURA ELECTRONICA 1123559
105 144 26/02/2019 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR AC COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 330 $ 53,669 FACTURA ELECTRONICA 30620
106 145 26/02/2019 ITF LABOMED FARMACEUTICA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 332 $ 99,960 FACTURA ELECTRONICA 91492
107 146 26/02/2019 DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 333 $ 121,261 FACTURA ELECTRONICA 91985
108 147 26/02/2019 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 334 $ 170,765 FACTURA ELECTRONICA 8248442
109 148 26/02/2019 LABORATORIO PASTEUR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 337 $ 308,805 FACTURA ELECTRONICA 515266
110 149 26/02/2019 DISTRIBUIDORA SICMAFARMA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 268 $ 130,305 FACTURA ELECTRONICA 10279
111 150 26/02/2019 MUNNICH PHARMA MEDICINAL COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 257 $ 625,702 FACTURA ELECTRONICA 68170
112 151 26/02/2019 LABORATORIO BIOSANO S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 258 $ 460,530 FACTURA ELECTRONICA 134810
113 152 26/02/2019 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 259 $ 773,500 FACTURA ELECTRONICA 68168
114 153 26/02/2019 OPKO CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 261 $ 505,750 FACTURA 363048
115 154 26/02/2019 DIFEM LABORATORIOS S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 263 $ 145,085 FACTURA ELECTRONICA 226838
116 155 26/02/2019 LABORATORIO RAFFO S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 269 $ 130,900 FACTURA ELECTRONICA 5931
117 156 26/02/2019 DROGUERIA HOFMANN SAC. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 271 $ 278,936 FACTURA ELECTRONICA 297818
118 157 26/02/2019 DIMERC S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 274 $ 285,600 FACTURA ELECTRONICA 8138666
119 158 26/02/2019 SER. ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 277 $ 27,703 FACTURA ELECTRONICA 49698
120 159 26/02/2019 NOVARTIS CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 292 $ 536,431 FACTURA ELECTRONICA 52320
121 160 26/02/2019 PHARMATRADE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 290 $ 795,406 FACTURA ELECTRONICA 78030
122 161 26/02/2019 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENSION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $ 647,168 BOLETA DE HONORARIOS 15
123 163 26/02/2019 ABASTECEDORA DEL COMERCIO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 131-CM18 $ 3,943,726 FACTURA ELECTRONICA 4346400
124 164 26/02/2019 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DESAM Y CESFAM DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-184-MC18 $ 480,345 FACTURA 84833
125 165 26/02/2019 CARMEN AMARO GOMEZ COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL (PROYECTO COMUNITARIO), SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-180-MC18 $ 194,999 FACTURA ELECTRONICA 217
126 166 26/02/2019 CARMEN AMARO GOMEZ COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 209 $ 129,399 FACTURA 209
127 167 26/02/2019 CANON CHILE S.A. PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y COMPRA DE REPUESTO PARA EL ARREGLO DE LA IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N907562-153-SE18 Y 907562-143-SE18 $ 528,661 FACTURA ELECTRONICA 2448469
128 168 26/02/2019 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LT COMPRA DE UN REFRIGERADOR BIOBASE PUERTA DE VIDRIO PARA EL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA FONDO FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 907562-191-CM18 $ 1,739,637 FACTURA 36266
129 162 27/02/2019 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $ 527,670 BOLETA DE HONORARIOS 726
130 169 27/02/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 3,332,790 FACTURA ELECTRONICA 107
131 170 27/02/2019 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA JUNAEB AO 2018, A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 $ 4,739,246 BOLETA DE HONORARIOS 91
132 TOTAL $ 170,955,822
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