I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 21/10/2019
Página leída 81 veces

Decretos de Pago Salud :: 2015 - Marzo - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 143 04/03/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y OTROS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD, CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 11,114,817 MEMORANDUM 170
2 144 04/03/2015 NOR PRO CONSULTORES LTDA.- CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE $ 83,300 DECRETO DE PAGO 550
3 145 04/03/2015 ANDIGRAF CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA. $ 399,898 FACTURA 67108
4 146 04/03/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 1,283,977 MEMORANDUM 169
5 147 04/03/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 888,889 BOLETA DE HONORARIO 18
6 148 04/03/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 400,000 BOLETA DE HONORARIO 17
7 149 04/03/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 888,889 BOLETA DE HONORARIO 25
8 150 04/03/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 1,200,000 BOLETA DE HONORARIO 26
9 151 04/03/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES ADEUDADAS MES DE FEBRERO.- $ 1,880,377 MEMORANDUM 173
10 152 05/03/2015 IVEMEDICAL LTDA CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE $ 249,948 DECRETO DE PAGO 653
11 153 05/03/2015 ASOC. FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE PICA. CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE DE AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD. $ 1,768,000 DECRETO DE PAGO 588
12 154 05/03/2015 IDENTICARD S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA TERMICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DESAM.- $ 1,038,321 FACTURA 30554
13 155 05/03/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA.- $ 311,483 MEMORANDUM 174
14 156 05/03/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA PARA LOS PACIENTES DE FONASA EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR.- $ 148,000 BOLETA DE HONORARIO 166
15 157 05/03/2015 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA MANTENCION DE EQUIPOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD.- $ 572,000 BOLETA DE HONORARIO 576
16 158 05/03/2015 ABRAHAM RENE SOTO IBAZETA COMPRA DE 10 POLERAS DE CUELLO PIQUE.- $ 85,680 FACTURA 2287
17 159 05/03/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS CORRESPONDE A UNA RECARGA DE TELEFONO CELULAR DE LA POSTA DE MATILLA.- $ 10,000 MEMORANDUM 167
18 160 05/03/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE ALCANTARILLADO DEL CONTAINER DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM.- $ 129,500 FACTURA 358
19 161 05/03/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE.- $ 7,100 BOLETA ELECTRONICA 4284349
20 162 05/03/2015 COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. COMPRA DE UTILES QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST.- $ 119,000 FACTURA 3246
21 163 05/03/2015 RENE GONZALEZ CASTILLO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA $ 103,950 FACTURA 73820
22 164 05/03/2015 GRACIELA MAMANI RAMOS CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIŅA, A CAPACITACION.- $ 219,713 DECRETO ALCALDICIO 239
23 165 06/03/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA.- $ 177,600 BOLETA ELECTRONICA 19176514
24 166 06/03/2015 COMERCIAL KAUFMAN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE FLETES,TRASLADOS.- $ 327,459 FACTURA 15054
25 167 06/03/2015 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PATENTE YL 4905, $ 544,464 FACTURA 29453
26 168 06/03/2015 IMPORTADORA Y EXPORTADORA STOP S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE AMORTIGUCOMPRA DE AMORTIGUADORES Y BATERIA PARA LA CAMIONETA MAZDA PATENTE YL-4905 DEL DESAM DE LA COMUNA DE PICA, $ 346,766 FACTURA 97
27 169 06/03/2015 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION.- $ 128,859 MEMORANDUM 162
28 170 06/03/2015 INTERNATIONAL TELEMEDICAL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFO Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, $ 246,970 FACTURA 10752
29 171 06/03/2015 AMILAB ARTICULOS MEDICOS COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LAVORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, $ 97,104 FACTURA 26211
30 172 06/03/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS AŅO 2014 DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 2,828,273 MEMORANDUM 175
31 173 06/03/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESAS DE TRABAJO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION Y CONSUMO DE ALCOHOL.- $ 1,860,000 BOLETA DE HONORARIO 120
32 174 09/03/2015 AMILAB ARTICULOS MEDICOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 349,960 FACTURA 27053
33 175 09/03/2015 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA LOS PACIENTES DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 42,971 FACTURA 9088
34 176 09/03/2015 LABORATORIO SANDERSON S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA LOS PACIENTES DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 22,372 FACTURA 209006
35 177 09/03/2015 DOLPHIN MEDICAL COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA SALUX.- $ 72,828 FACTURA 24181
36 178 09/03/2015 LABORATORIO BIOSANO S.A CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA LOS PACIENTES DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 379,610 FACTURA 105061
37 179 10/03/2015 LABORATORIO SILISIA S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA LOS PACIENTES DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 167,790 FACTURA 297806
38 180 10/03/2015 SOC.COMERCIAL IBAŅEZ Y NEGRONI COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD. $ 94,500 FACTURA 88936
39 181 10/03/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA - HABITACION UBICADA EN LA VILLA FREI.- $ 340,000 MEMORANDUM 187
40 182 10/03/2015 COMERCIAL FULL DIESEL S.A. COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 4,407,665 FACTURA 94769
41 183 11/03/2015 ALEYDA GOMEZ AYCA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 55,555 BOLETA DE HONORARIOS 5
42 184 11/03/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO Y ACCESO A INTERNET DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD DE PICA. $ 194,401 FACTURA ELECTRONICA 35015157
43 185 11/03/2015 MARIEL BORQUEZ OXA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA JUNAEB.- $ 487,066 BOLETA DE HONORARIOS 97
44 186 11/03/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDEN AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS A CARGOS DEL CESFAM.- $ 882,096 PERMISO CIRCULACION 7071
45 187 12/03/2015 CHILE GESTION SPA CORRESPONDE AL PAGO DE INSCRIPCION DE LA FUNCIONARIA SRTA. GRACIELA MAMANI RAMOS, ADMINISTRATIVA DEL DESAM PARA ASISTIR AL CURSO DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS, EN LA CIUDAD DE VIŅA DEL MAR.- $ 280,000 FACTURA 64
46 188 17/03/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 19,600 BOLETA ELECTRONICA 19191852
47 189 17/03/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 117,000 FACTURA 436
48 190 17/03/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREO DE IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE A LA FUNCIONARIA DEL DESAM PARA CURSO DE CAPACITACION .- $ 196,660 FACTURA 3722
49 191 17/03/2015 NATALIA LUZA CASTRO REPOSICION Nš 1 DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA NATALIA LUZA,PARA LOS VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 594,668 RENDICION 1
50 192 19/03/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA PARA LOS PACIENTES CARDIOVASCULARES QUE SE ATIENDEN EN EL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 148,000 BOLETA HONORARIO 169
51 193 20/03/2015 SUBSECRETARIA DE SALUD CORRESPONDE A DEVOLUCION DE FONDOS NO GASTADOS $ 852,734 MEMORANDUM 69
52 194 24/03/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS. $ 127,200 FACTURA 1681
53 195 24/03/2015 KAUFMANN S.A.VEHICULOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DEL CESFAM. $ 852,999 FACTURA 178944
54 196 24/03/2015 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- $ 473,800 BOLETA HONORARIO 33
55 197 24/03/2015 ERMAN SANTANDER QUIROZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 880,650 BOLETA HONORARIO 4
56 198 24/03/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESAS DE TRABAJO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION Y CONSUMO DE ALCOHOL.- $ 775,000 BOLETA HONORARIO 121
57 199 24/03/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO,DE LLAMADO PARA EL BOX DE URGENCIA $ 28,000 BOLETA HONORARIO 50
58 200 24/03/2015 VALENTINA DAVILA ZAPATA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE FIN DE SEMANA EN EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 400,000 BOLETA HONORARIO 34
59 201 24/03/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE TURNO EN EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 105,000 BOLETA HONORARIO 51
60 202 24/03/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE TURNO EN EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 84,000 BOLETA HONORARIO 53
61 203 24/03/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE TURNO EN EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 315,000 BOLETA HONORARIO 54
62 204 24/03/2015 YELENA MORALES MONTIEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE URGENCIA $ 55,555 BOLETA HONORARIO 10
63 205 24/03/2015 TELEFONICA CHILE S.A CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y ACCESO A INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DEL DESAM DE LA COMUNA.- $ 169,457 FACTURA ELECTRONICA 35197877
64 206 24/03/2015 AGM & DIMAD S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD $ 1,163,142 FACTURA ELECTRONICA 15520
65 207 24/03/2015 SOC. COMERCIAL IBAŅEZ Y NEGRONI CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE LA SALUD. $ 861,560 DECRETO ALCALDICIO 130
66 208 25/03/2015 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL CESFAM .- $ 572,000 BOLETA HONORARIO 577
67 209 25/03/2015 JULIA RIQUELME ROJAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADORA.- $ 296,684 BOLETA HONORARIO 17
68 210 25/03/2015 YOSELYN MONTERO RIVERA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES.- $ 400,000 BOLETA TERCEROS 0
69 211 25/03/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO, DE LOS SUELDOS LIQUIDOS DE LOS FUNCIONARIOS. $ 44,604,503 MEMORANDUM 228
70 212 26/03/2015 MERELYN CASTILLO ARAYA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR PARAMEDICO, EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM .- $ 473,800 DECRETO ALCALDICIO 67
71 213 30/03/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPALIZADA.- $ 44,604,503 PLANILLA 3
72 214 30/03/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A LA REPOSICION Nš 1 BAJO RENDICION.- $ 389,670 RENDICION 1
73 215 30/03/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO BASICO.- $ 118,900 BOLETA ELECTRONICA 4409098
74 216 30/03/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE.- $ 6,000 BOLETA ELECTRONICA 4428443
75 217 30/03/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS AREAS DE LA SALUD.- $ 416,627 FACTURA 189
76 TOTAL $ 137,339,863
Volver