I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2019 - Marzo - Decretos de Pago Área Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 171 01/03/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORREPONDIENTE AL PERIODO 15/01/19 AL 14/02/19, 17/01/19 AL 18/02/19 Y 21/01/19 AL 21/02/19.- $394,810 BOLETA ELECTRONICA 11575213
2 172 01/03/2019 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. $16,904,422 PLANILLA 2
3 173 01/03/2019 AIR LIQUIDE CHILE S.A COMPRA DE RECARGA DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA LA UNIDAD DE URGENCIA. $71,662 FACTURA ELECTRONICA 264532
4 174 06/03/2019 HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FRAZADAS Y CUBRECAMAS PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-202-CM18.- $303,886 FACTURA ELECTRONICA 5133
5 175 06/03/2019 MP IMPORTADORA LIMITADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA BONBA DE INFUSIÓN PARA EL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-161-SE18.- $592,620 FACTURA ELECTRONICA 2235
6 176 06/03/2019 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CAMILLA ESPINALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-146-CM18.- $401,719 FACTURA ELECTRONICA 26794
7 177 06/03/2019 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD LIMITADA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-12-SE19 - 907562-11-SE-19.- $1,580,930 FACTURA ELECTRONICA 2583
8 178 07/03/2019 BROXIEL JARA VEGA GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS DE CAJA CHICA PARA TODAS AQUELLAS NECESIDADES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 12 DEL 12-02-2019.- $350,000 DECRETO ALCALDICIO 12
9 179 11/03/2019 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2019 $1,586,731 MEMORANDUM 204
10 180 11/03/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/19 AL 19/02/19 $152,518 FACTURA ELECTRONICA 43212121
11 181 13/03/2019 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS DEVOLUCION DE FONDOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE EL DIA 30 DE ENERO DE 2019, QUIEN ASISTIO A LA CONVOCATORIA A SEREMIA DE SALUD ´´EVALUACION PLAN TRIENAL´´, CANCELO CON SUS PROPIOS PECUNIOS LOS GASTOS DE MOVILIZACION Y COLACION. $9,900 MEMORANDUM 63
12 182 13/03/2019 ERASMO JOFRE FLORES DEVOLUCION DE FONDOS POR GASTOS DE PEAJES EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUQIQUE DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 QUIEN CANCELO CON SUS PROPIOS PECUNIOS LOS GASTOS DE PEAJES. $22,400 MEMORANDUM 200
13 183 13/03/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/19 AL 01/02/19, 31/01/19 AL 28/02/19 Y 10/01/19 AL 08/02/19 $1,213,400 BOLETA ELECTRONICA 216767282
14 184 13/03/2019 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, A LA DOCTORA DANIELA FUENTES RODRIGUEZ, CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $200,000 MEMORANDUM 223
15 185 13/03/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL DOCTOR EMERSON ROJAS ESCOBAR, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019 $400,000 MEMORANDUM 225
16 186 13/03/2019 CHARCAS CHALLAPA EDGARD ISIDRO PAGO DE SERVICIOS DE MANTEIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $205,000 BOLETA DE HONORARIOS 26
17 187 18/03/2019 REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 266 $189,805 FACTURA ELECTRONICA 607162
18 188 18/03/2019 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $1,701,540 BOLETA DE HONORARIOS 22
19 189 18/03/2019 KARINA JARA STAPFER PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE UNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $27,000 BOLETA DE HONORARIOS 21
20 190 18/03/2019 ERASMO JOFRE FLORES PAGO DE GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, QUIEN FUE ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 01 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2019 $28,800 MEMORANDUM 215
21 191 19/03/2019 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, SEGUN MEMORANDUM N° 233 $624,253 MEMORANDUM 233
22 192 19/03/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $2,133,282 MEMORANDUM 234
23 193 20/03/2019 ARACELY VANESSA LUCAS GARCIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO COMERCIAL, NCARGADO DE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS DEL SERVICIO SALUD IQUIQUE Y SEREMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $630,000 BOLETA DE HONORARIOS 3
24 194 25/03/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $80,368,960 PLANILLA 3
25 195 25/03/2019 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA COMPRA DE 20 BASUREROS PARA EL CEFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-8-CM19 $212,176 FACTURA ELECTRONICA 25572
26 196 25/03/2019 DIFEM LABORATORIOS S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE CENABAST - FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 355 $150,911 FACTURA ELECTRONICA 235111
27 197 25/03/2019 DIFEM LABORATORIOS S.A. COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST - FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 352 $75,018 FACTURA ELECTRONICA 235616
28 198 25/03/2019 WINPHARM SPA COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 354 $191,828 FACTURA ELECTRONICA 85953
29 199 25/03/2019 PHARMA NETWORK SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST - FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 353 $486,234 FACTURA ELECTRONICA 2617
30 200 25/03/2019 LABORATORIO VALMA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 356 $105,315 FACTURA ELECTRONICA 32304
31 201 25/03/2019 IVMEDICAL LTDA COMPRA DE UN INSTRUMENTO MEDICO LARINGOSCOPIO, PARA EL CARRO DE PARO DEL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 358 $113,050 FACTURA ELECTRONICA 13821
32 202 25/03/2019 VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LTDA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO CLINICO DEL DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 357 $120,000 FACTURA ELECTRONICA 357
33 203 25/03/2019 CLINICA IQUIQUE S.A PAGO DE SERVICIO DE RADIOGRAFÍA (ECO MAMARIA BILATERAL, MAMOGRAFIA, RX DE PELVIS, RX DE TORAX, PARA USUARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, A TRAVES DEL PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-102-SE18 $1,079,000 FACTURA ELECTRONICA 8145
34 204 25/03/2019 CLINICA IQUIQUE S.A PAGO DE SERVICIO DE RADIOGRAFÍA (ECO MAMARIA BILATERAL, MAMOGRAFIA, RX DE PELVIS, RX DE TORAX, PARA USUARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, A TRAVES DEL PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-181-SE18 $490,500 FACTURA 8338
35 205 25/03/2019 COMERCIAL REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE LA CENABAST - ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRAN° 364 $121,380 FACTURA ELECTRONICA 19176
36 206 25/03/2019 REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST- NOVIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 365 $421,141 FACTURA ELECTRONICA 598311
37 207 25/03/2019 COMERCIAL REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE LA CENABAST - ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 366. $541,450 FACTURA ELECTRONICA 21230
38 208 25/03/2019 REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE LA CENABAST - ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 367. $567,142 FACTURA ELECTRONICA 614834
39 209 25/03/2019 BPH S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE LA CENABAST - ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°370 $64,022 FACTURA ELECTRONICA 366038
40 210 25/03/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/19 AL 19/03/19 $136,668 FACTURA ELECTRONICA 43338539
41 211 25/03/2019 CRISTIAN ESTEBAN LLAITUQUEO JAQUE PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN EL BOX DENTAL DEL CESFAM DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 $54,000 BOLETA DE HONORARIOS 4
42 212 25/03/2019 ARACELY VANESSA LUCAS GARCIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO COMERCIAL, ENCARGADO DE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS DEL SERVICIO SALUD IQUIQUE Y SEREMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $630,000 BOLETA DE HONORARIOS 4
43 213 25/03/2019 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE UNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 03 DE ENERO HASTA 13 MARZO 2018 $202,500 BOLETA DE HONORARIOS 19
44 214 25/03/2019 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $442,800 BOLETA DE HONORARIOS 67
45 215 25/03/2019 YAMILETT CHARCAS NINA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, LOS DIAS SABADOS, CON SU RESPECTIVO TURNOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EDL 26 ENERO HASTA EL 16 MARZO 2019 $71,820 BOLETA DE HONORARIOS 14
46 216 25/03/2019 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA , PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAAR DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $184,500 BOLETA DE HONORARIOS 368
47 217 25/03/2019 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 $381,429 BOLETA DE HONORARIOS 17
48 218 25/03/2019 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $468,389 BOLETA DE HONORARIOS 82
49 219 25/03/2019 CHARCAS CHALLAPA EDGARD ISIDRO PAGO DE SERVICIOS DE MANTEIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $205,000 BOLETA DE HONORARIOS 27
50 220 25/03/2019 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $600,000 BOLETA ELECTRONICA 185
51 221 26/03/2019 CARMEN AMARO GOMEZ COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO PARA EL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL ´´PROYECTO COMUNITARIO´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-180-MC18 $194,999 FACTURA 217
52 222 26/03/2019 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENO DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-183-SE18 Y 907562-187-CM18 $1,095,466 FACTURA ELECTRONICA 4695464
53 223 26/03/2019 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $442,800 BOLETA DE HONORARIOS 29
54 224 26/03/2019 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENSION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $647,168 BOLETA DE HONORARIOS 16
55 225 26/03/2019 CAMILA ALEJANDRA ORELLANA GALVEZ PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA POTENCIAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LA SALA DE ESTIMULACION DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE ENERO HASTA EL 20 DE MARZO 2019 $244,800 BOLETA DE HONORARIOS 34
56 226 26/03/2019 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 $3,403,080 BOLETA DE HONORARIOS 24
57 227 26/03/2019 MARIA GUARACHE ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $776,790 BOLETA DE HONORARIOS 34
58 228 26/03/2019 MARIA GUARACHE ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA, BAJO EL PROGRAMA DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 $3,920,940 BOLETA DE HONORARIOS 36
59 229 26/03/2019 CLINICA IQUIQUE S.A PAGO DE SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS (ECO MAMARIA BILATERAL MAMOGRAFIAS, RX DE PERLVIS, RX DE TORAX, PARA LOS USUARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-196-SE18 $492,500 FACTURA 8392
60 230 26/03/2019 RENE TORRES VENEGAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA BAJO EL PROGRAMA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 $3,403,080 BOLETA DE HONORARIOS 15
61 231 26/03/2019 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO, EN LA UNIDAD DE PREPARACION DE PACIENTE, DESDE EL 26 DE ENERO HASTA EL 09 DE MARZO 2019 $117,000 BOLETA DE HONORARIOS 65
62 232 26/03/2019 RENE TORRES VENEGAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19 Y 27 DE DICIEMBRE 2018 $369,900 BOLETA DE HONORARIOS 16
63 233 26/03/2019 ALEYDA GOMEZ AYCA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $169,575 BOLETA DE HONORARIOS 23
64 234 27/03/2019 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $607,670 BOLETA DE HONORARIOS 730
65 235 27/03/2019 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 $349,522 MEMORANDUM 281
66 236 27/03/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE MATILLA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/02/19 AL 18/03/19 $5,450 BOLETA ELECTRONICA 11733715
67 237 27/03/2019 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL, SEGUN MEMORANDUM N° 284 $255,077 MEMORANDUM 284
68 828 18/12/2018 SOC ORIENTAL SERVICE LTDA COMPRA DE REPUESTOS COMPATIBLES PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-160-SE18 $484,970 FACTURA 7029
69 829 18/12/2018 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE LA AMBULANCIA FORD F450, DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-163-SE18 $2,361,139 FACTURA 864
70 830 18/12/2018 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA FORD F450, DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-164-SE18 $1,041,191 FACTURA 873
71 831 18/12/2018 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTOS DE PASAJES, A LA FUNCIONARIA MARIA ELIANA TRONCOSO, QUIEN CANCELO CON SUS PROPIOS PECUNIOS LOS GASTOS ANTES MENCIONADOS $35,600 MEMORANDUM 934
72 832 18/12/2018 ELIZABETH SOTO MENESES PRESTACIONES DE SERVICOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. $150,750 BOLETA DE HONORARIOS 35
73 833 18/12/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 11 HORAS SEMANALES, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 $791,580 BOLETA DE HONORARIOS 79
74 834 18/12/2018 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO, EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSION HORARIA) Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 23 NOVIEMBRE 2018 $296,793 BOLETA DE HONORARIOS 40
75 835 18/12/2018 MARIA GUARACHE ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, EN LA UNIDAD DE URGENCIA, CON RESPECTIVOS TURNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM, POR LOS DIAS 22 Y 26 DE NOVIEMBRE 2018 $369,900 BOLETA DE HONORARIOS 33
76 836 18/12/2018 CHARCAS CHALLAPA EDGARD ISIDRO PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE. $205,000 BOLETA DE HONORARIOS 24
77 837 18/12/2018 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2018. $527,670 BOLETA DE HONORARIOS 717
78 838 18/12/2018 ALEYDA GOMEZ AYCA PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (3 HORAS) DESPUES DE LA JORNADA LABORAL Y LOS DIAS SABADOS (4 HORAS), CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. $589,199 BOLETA DE HONORARIOS 21
79 839 18/12/2018 JUAN AMPUERO MALEBRAN PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR EN LA POSTA RURAL DE MATILLA, LUNES A VIERNES 3 HORAS DESDE LAS 17:00 A 20:00 HORAS Y SABADO A DOMINGO DE LLAMADO, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. $300,000 BOLETA DE HONORARIOS 24
80 840 18/12/2018 CAMILA ALEJANDRA ORELLANA GALVEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA POTENCIAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LA SALA DE ESTIMULACION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DESDE EL DIA 27 NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2018 $86,400 BOLETA DE HONORARIOS 31
81 841 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO COMO HONORARIOS DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $2,464,012 BOLETA DE HONORARIOS 59
82 842 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CIRUJANO DENTISTA A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADO A BASE DE HONORARIO POR EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 $1,321,393 BOLETA DE HONORARIOS 144
83 843 18/12/2018 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 $1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 12
84 844 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA Y TERAPEUTA OCUPACIONAL A LAS FUNCIONARIAS CONTRATADAS A BASE DE HONORARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, BAJO EL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2018. $2,017,386 BOLETA DE HONORARIOS 127
85 845 18/12/2018 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. $468,389 BOLETA DE HONORARIOS 79
86 846 18/12/2018 MARIA GUERRA BACIAN PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA, PARA REALIZAR EL CONTROL DE SALUD INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS, REGISTRO DE LA FICHA CLAP A PACIENTES DEL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA DE ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $364,933 BOLETA DE HONORARIOS 19
87 847 18/12/2018 PEDRO MIRANDA OXA PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO INDUSTRIAL, ENCARGADO DE LOS CONVENIOS DEL SERVICIOS DE SALUD DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $630,000 BOLETA DE HONORARIOS 36
88 848 18/12/2018 RODRIGO FLORES OSORIO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2018 $750,000 BOLETA DE HONORARIOS 1226
89 849 18/12/2018 TORO RAMIREZ ISABEL CAROLINA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN EL BOX DENTAL DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSION HORARIA), CORRESPONDIENTE DEL 03 DE OCTUBRE HASTA 29 DE NOVIEMBRE 2018 $72,000 BOLETA DE HONORARIOS 28
90 850 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LOS MEDICOS CIRUJANOS, TURNO DE LUNES A SABADO Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICICEMBRE 2018 $7,414,020 BOLETA DE HONORARIOS 55
91 851 18/12/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA JUNAEB AÑO 2018, A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 $1,942,162 BOLETA DE HONORARIOS 83
92 852 18/12/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN LA VILLA FREI, A LA PROFESIONAL CIRUJANO DENTISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $200,000 MEMORANDUM 1037
93 853 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, CONTRATADOS BAJO LOS SERVICIOS DE HONORARIO $513,195 MEMORANDUM 1028
94 854 19/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE $101,623,009 PLANILLA 12
95 855 19/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNOLOGO MEDICO Y ENFERMERA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $1,470,001 BOLETA DE HONORARIOS 10
96 856 26/12/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 92 CONSULTAS DE MORBILIDAD Y 4 PROTESIS A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $940,946 BOLETA DE HONORARIOS 85
97 857 26/12/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 11 HORAS SEMANALES, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $393,684 BOLETA DE HONORARIOS 84
98 858 26/12/2018 RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA POR 134 CONSULTAS DE MORBILIDAD Y 2 PROTESIS A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- $1,127,437 BOLETA ELECTRONICA 10
99 TOTAL $267,008,487
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