I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2014 - Abril - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 156 07/04/2014 SOC.COMERCIAL IBAÑEZ Y NEGRONI COMPRA DE PETROLEO DIESEL 2000 LITROS Y 2000 LITROS DE GASOLINA 95 OCTANOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ A CARGO DE CESFAN DE LA COMUNA DE PICA $ 3,142,000 DECRETO ALCALDICIO 42
2 157 07/04/2014 TELEFONIA LARGA DISTANCIA CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONO DE LARGA DISTANCIA DE LA EMPRESA TEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. $ 3,319 FACTURA 1473231
3 158 07/04/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA $ 90,150 BOLETA ELECTRONICA 2672025
4 159 07/04/2014 TELEFONIA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA $ 179,073 FACTURA 32826943
5 160 07/04/2014 PABLO ALVAREZ FUENTES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL $ 227,700 MEMORANDUM 209
6 161 07/04/2014 PABLO GODOY VILLALOBOS REPOSICION Nº 1 DE FONDOS BAJO RENDICION $ 588,582 RENDICION 1
7 162 08/04/2014 SILVIA GABRIELA CISTERNA CARDOZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PODOLOGA $ 124,999 BOLETA HONORARIOS 124
8 164 08/04/2014 MARIA MARLENE CONDORI QUISPE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN BOX EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA $ 927,560 FACTURA 962
9 165 08/04/2014 COMERCIAL FARMABIZA LTDA COMPRA DE FRASCO DE ACCU-CHECK TI $ 117,340 FACTURA 293
10 166 09/04/2014 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA $ 246,086 FACTURA 1431
11 167 09/04/2014 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE LAS IMPOSIONES DEL PERSONAL DEL CESFAN Y DESAN DE LA COMUNA DE PICA $ 10,696,917 MEMORANDUM 223
12 168 09/04/2014 LECHNER Y COMPAÑÍA LIMITADA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DESAM Y CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 328,720 FACTURA 708698
13 169 09/04/2014 COMERCIAL SERCODATA LIMITADA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES $ 454,229 FACTURA 77071
14 170 09/04/2014 ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DESAM Y CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 157,854 FACTURA 726124
15 171 09/04/2014 CARLOS PALMA RIVERA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DESAM Y CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 269,183 FACTURA 39462
16 172 09/04/2014 SOCIEDAD COMERCIAL SEGOVIA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN DE LOS PACIENTES FUROSEMIDA $ 44,782 FACTURA 26810
17 173 09/04/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL INTEGRAL EN EL CENTRO DE FAMILIA.- $ 148,262 BOLETA DE HONORARIOS 90
18 174 09/04/2014 MURUA Y ASOCIADOS LTDA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA EN EL MARCO DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO.- $ 298,928 FACTURA 25393
19 175 09/04/2014 SEGUNDO ESPIN AGUILAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE URGENCIA LOS FINES DE SEMANA EN EL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 104
20 176 11/04/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 11,450 BOLETA ELECTRONICA 2684988
21 177 11/04/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA, IMPUESTO UNICO $ 613,866 FORMULARIO 29
22 178 141/04/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE PICA.- $ 258,400 BOLETA ELECTRONICA 18216480
23 179 11/04/2014 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, DURANTE DURE SU DESTINACION, EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL.- $ 170,000 DECRETO ALCALDICIO 309
24 180 11/04/2014 NIPRO MEDICAL CORPORATION CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL STOCK DE BODEGA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 386,731 FACTURA 261306
25 181 11/04/2014 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.- COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PARA EL STOCK DE BODEGA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 210,125 FACTURA 31457
26 182 11/04/2014 IMPORTADORA Y EXPORTADORA INVELAB CHILE LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DIAGNOSTICOS DE LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA , PACIENTES GES.- $ 383,031 FACTURA 176
27 183 14/04/2014 CANON CHILE S.A. REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIUSO DE LAS DEPENDENCIAS DEL DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 168,705 FACTURA 2027914
28 184 14/04/2014 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A. CORRESPONDE A LOS SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFO Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 357,362 FACTURA 17226-17227-17228-7151-7152-7153
29 185 14/04/2014 MAYORDENT DENTAL LTDA COMPRA DE INSUMOS DENTALES, PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 306,981 FACTURA 182880
30 186 14/04/2014 GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CATRE CLINICO, PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR.- $ 2,284,800 FACTURA 5569
31 187 14/04/2014 HOWER OXA VALDERRAMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES COMO TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL .- $ 230,000 BOLETA HONORARIOS 46
32 188 14/04/2014 IMPORTADORA Y EXPORTADORA INVELAB CHILE LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DIAGNOSTICOS DE LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA , PACIENTES GES.- $ 1,581,867 FACTURA 173
33 189 14/04/2014 AGM & DIMAD S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS DE ESCRITORIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 1,627,920 FACTURA 11182
34 190 14/04/2014 INTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE CORRESPONDE AL SERVICIO DE INSCRIPCION AL PROGRAMA DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD PEEC, CON EL FIN DE CERTIFICAR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL LABORATORIO CLINICO.- $ 613,634 FACTURA 352553
35 191 15/04/2014 YERRICCIA DIAZ TAPIA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAN, EL LLAMADO ES DE LUNES A JUEVES, ESTO CORRESPONDE AL MES DE MARZO. $ 666,667 BOLETA HONORARIOS 11
36 192 16/04/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE SONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA POR LOS PERIODOS DE 03/03/2014 - 01/04/2014 $ 40,400 FACTURA 18226377
37 193 16/04/2014 MARIA MARLENE CONDORI QUISPE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA CONSTRUCCION DE UN BOX EN EL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 53,800 FACTURA 976
38 194 16/04/2014 COMATEC LTDA COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION ELECTRICOS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL NUEVO BOX.- $ 137,219 FACTURA 2340
39 195 16/04/2014 MARJORY PASTEN HENRIQUEZ GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTO PARA CAJA CHICA Y SUJETOS A RENDICION.- $ 150,000 DECRETO ALCALDICIO 314
40 196 22/04/2014 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION Nº 1 DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARA GASTOS Y SUJETOS A RENDICION.- $ 397,386 RENDICION 1
41 197 22/04/2014 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS, PARA EL REGISTRO DE PACIENTES EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 124,355 FACTURA 9015
42 198 22/04/2014 SAMUEL PEÑALOZA ALVAREZ CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION , UBICADA EN BALMACEDA Nº 4 PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 126,196 MEMORANDUN 245
43 199 22/04/2014 NATALIA LUZA CASTRO DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA.- $ 33,170 MEMORANDUM 247-248
44 200 23/04/2014 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DE COMETIDOS FUNCIONARIOS REALIZADOS DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE AÑO 2013.- $ 739,682 MEMORANDUM 244
45 201 24/04/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BCO.INTERNACIONAL AL BCO. ESTADO.- $ 37,831,281 MEMORANDUM 252
46 202 24/04/2014 TELEFONICA LARGA DISTANCIA PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO $ 5,301 FACTURA 1478440
47 203 29/04/2014 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA $ 37,831,281 MEMORANDUM 253
48 204 29/03/2014 COMERCIAL FARMABIZA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DEL CESFAN PARA LOS PACIENTES ATENDIDOS.- $ 76,550 FACTURA 349
49 205 30/04/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION $ 557,773 DECRETO ALCALDICIO 395
50 206 30/04/2014 JULIA RIQUELME ROJAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES $ 302,350 BOLETA HONORARIOS Y D.ALCALDICIO (5) 40
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