I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2016 - Abril - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 208 05/04/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/02/16 AL 23/03/16 $ 8,150 BOLETA ELECTRONICA 6213622
2 209 05/04/2016 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO CIRUJANO EN EL BOX DE URGENCIA $ 400,000 BOLETA ELECTRONICA 50
3 210 05/04/2016 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO CIRUJANO EN EL BOX DE URGENCIA $ 400,000 BOLETA HONORARIO 49
4 211 05/04/2016 KARINA JARA CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION.- $ 200,000 BOLETA HONORARIO 230
5 212 05/04/2016 MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA COMPRA DE COLACIONES.- $ 18,000 MEMORAMDUM 195
6 213 05/04/2016 MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION DE FONDOS $ 19,900 MEMORAMDUM 196
7 214 05/04/2016 MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION DE FONDOS $ 15,000 MEMORAMDUM 231
8 215 05/04/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS $ 12,363,283 MEMORAMDUM 225
9 216 06/04/2016 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A UNA REPOSICION N°1 DE FONDOS BAJO RENDICION $ 400,000 RENDICION 1
10 217 06/04/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $ 66,700 BOLETA ELECTRONICA 20410814
11 218 06/04/2016 MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA ELECTRONICA $ 15,000 MEMORAMDUM 233
12 219 07/04/2016 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 189,000 BOLETA HONORARIO 92
13 220 07/04/2016 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 601,200 BOLETA HONORARIO 94
14 221 08/04/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO E IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA.- $ 1,145,748 MEMORAMDUM 224
15 222 13/04/2016 ANDIGRAF S.A. COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 107,790 FACTURA 275896
16 223 13/04/2016 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL BAJO RENDICION $ 400,000 DECRETO ALCALDICIO 176
17 224 13/04/2016 JUAN ARCOS MOSCOSO ACTUALIZACION DE CHEQUE $ 55,556 CHEQUE 5003613
18 225 13/04/2016 NOVO NORDISK FARMACEUTICA ACTUALIZACION DE CHEQUE $ 4,879 CHEQUE 132
19 226 20/04/2016 SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE CORRESPONDE A LA COMPRA DE BOLIGRAFO $ 99,353 FACTURA 10907
20 227 20/04/2016 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA $ 153,000 BOLETA HONORARIO 221
21 228 10/04/2016 ITF LABOMED FARMACEUTICA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 452,200 FACTURA 46425
22 229 21/04/2016 JOHAN MONTES MAMANI CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO $ 400,000 BOLETA HONORARIO 12
23 230 21/04/2016 VALTEK S.A. COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DEL CESFAM $ 2,067,453 FACTURA 105764
24 231 21/04/2016 AIR LIQUIDE CHILE S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL $ 99,960 FACTURA 126775
25 232 21/04/2016 DELL COMPUTER DE CHILE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN EQUIPO COMPUTACIONAL $ 936,590 FACTURA 19063
26 233 21/04/2016 VALTEK S.A. COMPRA DE MATERIALES Y INSUMOS $ 1,982,182 FACTURA 105760
27 234 27/04/2016 LIBRERÍA EDUARDO ALBERS COMPRA DE 01 BATERIA EEDP $ 61,066 FACTURA 107631
28 235 27/04/2016 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES $ 451,284 FACTURA 1854
29 236 27/04/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE $ 1,450 BOLETA ELECTRONICA 6345245
30 237 27/04/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE $ 163,500 BOLETA ELECTRONICA 6336143
31 238 27/04/2016 TELEFONIA CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO TELEFONICO $ 167,773 FACTURA ELECTRONICA 37446241
32 239 27/04/2016 XIMENA MAMANI CACERES PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA $ 442,624 BOLETA HONORARIO 47
33 240 27/04/2016 LEYLA SILVA CATALAN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 442,624 BOLETA HONORARIO 28
34 241 27/04/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL $ 1,110,915 MEMORAMDUM 254
35 242 27/04/2016 RICARDO GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION $ 2,080,000 MEMORAMDUM 247
36 243 27/04/2014 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENCION $ 514,800 BOLETA HONORARIO 625
37 244 27/04/2016 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA $ 958,856 BOLETA HONORARIO 109
38 245 28/04/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA $ 45,059,593 PLANILLA 3
39 246 28/04/2016 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 1,544,120 MEMORAMDUM 267
40 247 28/04/2016 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULO $ 814,677 BOLETA HONORARIO 13
41 248 28/04/2016 JOHANN MONTES MAMANI CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO $ 907,539 BOLETA HONORARIO 13
42 249 28/04/2016 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 1,325,960 BOLETA HONORARIO 26
43 250 28/04/2016 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 880,001 BOLETA HONORARIO 25
44 251 28/04/2016 FABIANNA ORTUÑO BIAGETTI PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA $ 403,200 BOLETA HONORARIO 8
45 252 28/04/2016 FREDDY CEBALLOS MEDINA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA $ 781,200 BOLETA HONORARIO 4
46 253 28/04/2016 BIANCA CAROLINA GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJADORA SOCIAL $ 266,666 BOLETA HONORARIO 0
47 254 28/04/2016 NATALY CHACON ZEPEDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADORA SIGGES $ 264,000 BOLETA HONORARIO 2
48 255 28/04/2016 LUIS AYAVIRE ALVAREZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RONDILES $ 355,135 BOLETA TERCEROS 0
49 256 28/04/2016 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS $ 7,350,040 FACTURA 1851
50 257 28/04/2016 ROBERT DAPONTE COMPRA DE MEDICAMENTOS $ 10,552,260 FACTURA 56
51 258 28/04/2016 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 400,000 BOLETA HONORARIO 27
52 259 28/04/2016 CECILIA MONTES MONTES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MATRONA $ 914,115 BOLETA HONORARIO 30
53 TOTAL $ 100,814,342
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