I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2017 - Abril - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 248 04/04/2017 ADRIAN VALLEJOS PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL $ 238,311 MEMORANDUM 250
2 249 04/04/2017 NAVOO SILVA GATICA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA UNIDADES DEL CESFAM, PAGO CON PLANILLA $ 177,429 MEMORANDUM 249
3 250 06/04/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES $ 14,209,228 MEMORANDUM 255
4 251 10/04/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE SEGUNDA GATEGORIA $ 2,102,427 MEMORANDUM 254
5 252 10/04/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 680,900 BOLETA ELECTRONICA 21552205
6 253 10/04/2017 NULO NULO 0 NULO NULO
7 254 10/04/2017 MARIA ELIANA TRONCOSO CORRESPONDE AL PAGO SE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIO,ENCARGADA DE PROGRAMA.- $ 540,000 BOLETA HONORARIO 158
8 255 10/04/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIO $ 776,434 BOLETA HONORARIO 7
9 256 10/04/2017 JOSE LUIS PIZARRO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR, EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM.- $ 310,170 BOLETA HONORARIO 19
10 257 10/04/2017 DOMINIQUE SEPULVEDA GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA .- $ 771,268 BOLETA HONORARIO 18
11 258 10/04/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIO $ 1,616,582 BOLETA HONORARIO 8
12 259 12/04/2017 SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESTADO DE PAGO N░ 2/FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAS NORMALIZACION CESFAM 907562-3-LE16, SEGUN ORDEN DE COMPRA N░ 3885-112-SE17 Y DOCUMENTO ADJUNTO.- $ 15,151,080 FACTURA ELECTRONICA 8
13 260 13/04/2017 EDGAR CHARCAS CHALLAPA CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MOTORIZADOS.- $ 400,000 BOLETA HONORARIO 2
14 261 13/04/2017 HATALIA CORTES VALDEBENITO CORRESPONDE AL PAGO DE AUXILIAR PARAMEDICO $ 55,146 BOLETA HONORARIO 13
15 262 13/04/2017 HATALIA CORTES VALDEBENITO CORRESPONDE AL PAGO DE AUXILIAR PARAMEDICO $ 166,161 BOLETA HONORARIO 14
16 263 13/04/2017 BROXIEL JARA VEGA SERVICIO DE RECARGA TELEFONICA $ 15,000 MEMORANDUM 270
17 264 13/04/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA $ 2,300 BOLETA ELECTRONICA 21586202
18 265 13/04/2017 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL $ 600,000 MEMORANDUM 262
19 266 13/04/2017 RICARDO GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO $ 2,360,000 MEMORANDUM 261
20 267 13/04/2017 CARMEN AMARO GOMEZ COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO $ 138,278 FACTURA 18
21 268 17/04/2017 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDOS POR HABER CANCELADO CON SUS PROPIOS PECULIOS.- $ 180,875 MEMORANDUM 242
22 269 17/04/2017 ASOC. DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD ACTUALIZACION DE CHEQUES N░ 48.- $ 501,000 DECRETO PAGO 315
23 270 17/04/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.- $ 139,025 FACTURA 50961
24 271 20/04/2017 BROXIEL JARA VEGA GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 182
25 272 21/04/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO.- $ 125,341 BOLETA HONORARIO 10
26 273 21/04/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA.- $ 236,612 BOLETA HONORARIO 9
27 274 21/04/2017 VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPEL PARA ESTERILIZACION $ 138,040 FACTURA 121
28 275 25/04/2017 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION N░1 BAJO RENDICION $ 460,328 RENDICION 1
29 276 25/04/2017 DELL COMPUTER DE CHILE COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES $ 649,930 FACTURA 27627
30 277 26/04/2017 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 2,098,922 MEMORANDUM 280
31 278 26/04/2017 LYNSENT BAUTISTA YAĐEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIO, EDUCADORA DE PARVULO.- $ 836,309 BOLETA HONORARIO 29
32 279 26/04/2017 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA DE CANCOSA.- $ 456,964 BOLETA HONORARIO 59
33 280 26/04/2017 LESLIE CHARCAS TICUNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRATIVO.- $ 334,129 BOLETA HONORARIO 4
34 281 26/04/2017 CAMILA ORELLANA GALVEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA .- $ 1,018,024 BOLETA HONORARIO 4
35 282 26/04/2017 BASTIAN VEGA BARREDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGO.- $ 1,018,024 BOLETA HONORARIO 13
36 283 26/04/2017 BEATRIZ CAYO CASTRO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 743,040 BOLETA HONORARIO 37
37 285 27/04/2017 BEATRIZ CAYO CASTRO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 616,500 BOLETA HONORARIO 39
38 286 26/04/2017 CARMEN AYAVIRE APALA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR, EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM.- $ 315,000 BOLETA HONORARIO 8
39 287 26/04/2017 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO , ARREGLO DE EQUIPOS EN LA UNIDADES DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 514,800 BOLETA HONORARIO 659
40 288 26/04/2017 SILVIA CISTERNAS CARDOZA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DE PODOLOGA.- $ 180,000 BOLETA HONORARIO 277
41 289 26/04/2017 EDGAR CHARCAS CHALLAPA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AUTOMOVILES DE LA UNIDAD DEL CESFAM, URGENCIA.- $ 200,000 BOLETA HONORARIO 3
42 290 26/04/2017 BELEN GOMEZ SOLA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO.- $ 447,434 BOLETA HONORARIO 11
43 291 26/04/2017 ALEYDA GOMEZ AYCA CORRESPONDEAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION.- $ 385,897 BOLETA HONORARIO 10
44 292 26/04/2017 JOSE LUIS PIZARRO ARGANDOĐA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE UXILIAR DE SERVICIO.- $ 315,000 BOLETA HONORARIO 21
45 293 26/04/2017 RODRIGO CARVALLO CEPEDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOSPROFESIONALES DE MEDICO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 371,520 BOLETA HONORARIO 404
46 294 26/04/2017 RODRIGO CARVALLO CEPEDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOSPROFESIONALES DE MEDICO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 162,000 BOLETA HONORARIO 405
47 295 26/04/2017 AMANDA VITALICH GODOY CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL SOME LOS DIAS SABADO EN ATENCION DE PUBLICO.- $ 66,600 BOLETA HONORARIO 1
48 296 26/04/2017 MARIA ELIANA TRONCOSO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE HONORARIO, ENCARGADA DE PROGRAMA.- $ 540,000 BOLETA HONORARIO 159
49 297 26/04/2017 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA $ 1,165,104 BOLETA HONORARIO 121
50 298 26/04/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM .- $ 769,053 BOLETA HONORARIO 11
51 299 26/04/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM .- $ 345,535 BOLETA HONORARIO 12
52 300 26/04/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM .- $ 1,085,003 BOLETA HONORARIO 13
53 301 26/04/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM .- $ 760,500 BOLETA HONORARIO 14
54 284 27/04/2017 BEATRIZ CAYO CASTRO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- $ 616,500 BOLETA HONORARIO 39
55 302 27/04/2017 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE A LA PLANILLA DE SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD MUNICIPALIZADA DE LA COMUNA.- $ 50,615,839 PLANILLA 4
56 303 27/04/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION .- $ 200,000 MEMORANDUM 276
57 304 27/04/2017 ROBERTO KLINGER GUERRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA , FIN DE SEMANA.- $ 557,280 BOLETA HONORARIO 7
58 305 27/04/2017 KATHERINE SEPULVEDA GONZALEZ PAGO SE SERVICIOS DE COORDINADORA.- $ 189,000 BOLETA HONORARIO 10
59 306 27/04/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE .- $ 50,550 BOLETA ELECTRONICA 8148888
60 307 27/04/2017 TELEFONIA DE CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEFONO Y ACCESO A INTERNET.- $ 164,861 FACTURA 39458439
61 308 27/04/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL.- $ 200,000 MEMORANDUM 313
62 309 27/04/2017 SIRIA ALFARO ALVAREZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA POSTA DE MATILLA.- $ 405,000 BOLETA TERCEROS 4
63 310 27/04/2017 ANGELINY YAĐEZ ARAYA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO, EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM .- $ 405,000 BOLETA TERCEROS 1
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