I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2019 - Abril - Decretos de Pago Área Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 238 02/04/2019 RODRIGO ITURRA LAGOS PAGO DE 2DO LLAMADO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CESFAM DE PICA Y POSTA DE MATILLA, CONSTRUCCION DE SOMBRA VERTICAL FARMACIA Y TORRE AUTOSOPORTADA, REPARACION DE PUERTAS Y MEJORAMIENTO EN LA POSTA DE MATILLA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-20-SE19 $ 2,082,370 FACTURA 117
2 239 02/04/2019 RODRIGO ITURRA LAGOS PAGO DE 2DO LLAMADO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CESFAM DE PICA Y POSTA DE MATILLA, CONSTRUCCION DE BODEGA FARMACEUTICA, BAJO EL PROGRAMA GESTION LOCAL BRECHA MULTIFACTORIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-21-SE19 $ 15,982,651 FACTURA ELECTRONICA 118
3 240 03/04/2019 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $ 21,181,361 MEMORANDUM 293
4 241 03/04/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/02/09 AL 20/03/19 $ 313,250 BOLETA ELECTRONICA 11753363
5 242 08/04/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/02/09 AL 22/03/19 $ 128,600 BOLETA ELECTRONICA 11777870
6 243 08/04/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/19 AL 01/03/19, 01/03/19 AL 29/03/19, 09/02/19 AL 08/03/19 Y 09/02/19 AL 08/03/19 $ 1,203,458 BOLETA ELECTRONICA 219529359
7 244 09/04/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIONAL, A LOS DOCTORES EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019 $ 800,000 MEMORANDUM 296
8 245 09/04/2019 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE FONDO POR GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM, POR CANCELAR CON SUS PROPIOS PECUNIOS LOS GASTOS YA MENCIONADA, LOS CUALES FUERON EFECTUADO EN EL PERIODO 01/12/18 AL 31/12/18 Y 10/01/19 AL 18/02/19 QUE FUERON ENVIADOS EN COMETIDO FUNCIONARIO. $ 19,300 MEMORANDUM 241
9 246 09/04/2019 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDOS POR CANCELAR CON SUS PROPIOS PECUNIOS LAS RECARGAS TELEFONICAS AL CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, BAJO EL PROGRAMA MEJORIA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 $ 45,000 MEMORANDUM 251
10 247 09/04/2019 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-199-SE18 Y 907562-200-SE18 $ 202,304 FACTURA ELECTRONICA 28132
11 248 09/04/2019 MARIA GUARACHE ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, EN HORARIO PRENSENCIAL EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 DE OCTUBRE 2018 Y 09, 10 DE FEBRERO 2019 $ 653,400 BOLETA DE HONORARIOS 42
12 249 09/04/2019 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 372 $ 134,946 FACTURA 11464
13 250 09/04/2019 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $ 171,000 BOLETA DE HONORARIOS 38
14 251 09/04/2019 DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA ACTUALIZACION DE CHEQUE N° 3616, CON FECHA DEL 31/07/18, DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA, CADUCADO EN EL COMPROBANTE CONTABLE N° 26 CON FECHA DEL 14/03/19 $ 578,816 CHEQUE 3616
15 252 09/04/2019 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $ 2,459,203 MEMORANDUM 294
16 253 10/04/2019 CARMEN AMARO GOMEZ COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 207 $ 129,399 FACTURA 209
17 254 10/04/2019 WINKLER LIMITADA COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DEL LABORATORIO CLINICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 362 $ 139,766 FACTURA 485316
18 255 10/04/2019 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-185-CM18 $ 813,643 FACTURA ELECTRONICA 4695463
19 256 15/04/2019 NATALIA LUZA CASTRO GIRO GLOBAL BAJO RENDICION DE CUENTA A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA SRA. NATALIA LUZA CASTRO, PARA ATENDER COMPRA DE LIBRETAS DE NOTAS PARA SER OBSEQUIADAS A LOS ASISTENTES DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA APOYO DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL 2019, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 43 Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 120 $ 240,000 DECRETO ALCALDICIO 314
20 257 15/04/2019 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 374 $ 107,100 FACTURA 11576
21 258 15/04/2019 VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LTDA COMPRA DE PAPEL PARA ENVOLVER CAJAS DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DE CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 375 $ 140,420 FACTURA 694
22 259 16/04/2019 JUAN AMPUERO MALEBRAN PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO DE ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA POSTA DE MATILLA DEL CESFAM DE LUNES A VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE LLAMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $ 300,000 BOLETA DE HONORARIOS 25
23 260 16/04/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVO TURNOS, BAJO EL CONVENIO SERVICIO URGENCIA RURAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO 2019 $ 4,935,690 BOLETA DE HONORARIOS 111
24 261 16/04/2019 GRACIELA VARELA FLORES PAGO DE SERVICIOS DE 57 ECOGRAFIAS OBSTETRICA A LAS GESTANTES BENEFICIARIAS DE FONASA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 $ 855,017 BOLETA DE HONORARIOS 3
25 262 16/04/2019 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE FONDO POR GASTOS DE PEAJE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM, POR CANCELAR CON SUS PROPIOS PECUNIOS LOS GASTOS YA MENCIONADOS, LOS CUALES FUERON EFECTUADO EN EL PERIODO 01/01/19 AL 31/01/19 QUE FUERON ENVIADOS EN COMETIDO FUNCIONARIO. $ 25,800 MEMORANDUM 305
26 263 22/04/2019 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. COMPRA DE 01 ROUTER TP-LINK TL-WR941HP PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 382 $ 32,990 FACTURA 355866
27 264 22/04/2019 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. COMPRA DE 06 TÓNER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-28-MC19 $ 239,940 FACTURA 355804
28 265 22/04/2019 CARLOS MUÑOZ SAEZ PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL DOCTOR CARLOS MUÑOZ SAEZ, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 200,000 MEMORANDUM 329
29 266 22/04/2019 IVAN MIGUEL MOLINA CARVALLO DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR CANCELAR CON SUS PROPIOS PECUNIOS GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO AL FUNCIONARIO IVAN MOLINA CARVALLO, QUIEN FUE ENCOMENDADO A LA CIUDAD DE IQUIQUE EN COMETIDO, DESDE EL 01 HASTA 28 DE FEBRERO 2019 $ 12,250 MEMORANDUM 309
30 267 22/04/2019 TRANSPORTE ANFIBIO LIMITADA PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUO ESPECIALES DE ATENCIONES DE SALUD (REAS) DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-50-SE19 $ 985,408 FACTURA 16708
31 268 22/04/2019 TRANSPORTE ANFIBIO LIMITADA PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUO ESPECIALES DE ATENCIONES DE SALUD (REAS) DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-51-SE19 $ 1,478,112 FACTURA 16709
32 269 22/04/2019 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS COMPRA DE REPUESTOS VEHICULARES PARA LAS AMBULANCIAS Y CAMIONETAS DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-14-SE19 $ 1,434,507 FACTURA 2017521
33 270 22/04/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 $ 2,133,282 MEMORANDUM 335
34 271 22/04/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 $ 1,946,152 MEMORANDUM 339
35 272 22/04/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/19 AL 19/04/19 $ 153,228 FACTURA ELECTRONICA 43464028
36 273 22/04/2019 RENE TORRES VENEGAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA BAJO EL PROGRAMA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $ 1,294,650 BOLETA DE HONORARIOS 18
37 274 23/04/2019 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA BAJO EL PROGRAMA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $ 2,478,330 BOLETA DE HONORARIOS 28
38 275 24/04/2019 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 490,344 BOLETA DE HONORARIOS 83
39 276 24/04/2019 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA , PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAAR DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 184,500 BOLETA DE HONORARIOS 371
40 277 24/04/2019 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 435,264 BOLETA DE HONORARIOS 69
41 278 24/04/2019 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 $ 381,429 BOLETA DE HONORARIOS 18
42 279 24/04/2019 ARACELY VANESSA LUCAS GARCIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO COMERCIAL, ENCARGADO DE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS DEL SERVICIO SALUD IQUIQUE Y SEREMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 5
43 280 24/04/2019 JUAN AMPUERO MALEBRAN PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO DE ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA POSTA DE MATILLA DEL CESFAM DE LUNES A VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE LLAMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 300,000 BOLETA DE HONORARIOS 26
44 281 24/04/2019 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 607,670 BOLETA DE HONORARIOS 731
45 282 24/04/2019 CHARCAS CHALLAPA EDGARD ISIDRO PAGO DE SERVICIOS DE MANTEIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 205,000 BOLETA DE HONORARIOS 28
46 283 24/04/2019 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENSION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 643,709 BOLETA DE HONORARIOS 17
47 284 24/04/2019 YAMILETT CHARCAS NINA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, LOS DIAS SABADOS, CON SU RESPECTIVO TURNOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ABRIL 2019 $ 29,106 BOLETA DE HONORARIOS 18
48 285 25/04/2019 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 428,701 BOLETA DE HONORARIOS 30
49 286 25/04/2019 CAMILA ALDANA MORALES PAGO DE SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO A LA ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 675,000 BOLETA DE HONORARIOS 6
50 287 25/04/2019 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 127 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA TENCIÓN ODONTOLOGICA 2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 $ 976,465 BOLETA DE HONORARIOS 94
51 288 25/04/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 59,519,373 PLANILLA 4
52 289 29/04/2019 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE UNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 19 DE MARZO HASTA 11 ABRIL 2019 $ 108,000 BOLETA DE HONORARIOS 20
53 290 29/04/2019 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO LOS DIAS SABADOS, EN LA UNIDAD DE REPARACION DE PACIENTES EN EL CESFAM, CON SUS RESPECTIVOS DESDE EL 16 HASTA EL 23 MARZO 2019 $ 36,000 BOLETA DE HONORARIOS 71
54 291 29/04/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO TURNO DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVO TURNOS, BAJO EL CONVENIO SERVICIO URGENCIA RURAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 382,833 BOLETA DE HONORARIOS 116
55 292 29/04/2019 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA BAJO EL PROGRAMA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 1,378,199 BOLETA DE HONORARIOS 30
56 293 29/04/2019 SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE UNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 04 DE HASTA 15 ABRIL 2019 $ 54,000 BOLETA DE HONORARIOS 21
57 294 29/04/2019 RENE TORRES VENEGAS PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE CASA-HABITACION AL DOCTOR EDF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 200,000 MEMORANDUM 374
58 295 29/04/2019 RENE TORRES VENEGAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA BAJO EL PROGRAMA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 1,468,199 BOLETA DE HONORARIOS 19
59 296 29/04/2019 PATRICIA SILVANA MAMANI QUISPE PAGO PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 727,212 BOLETA DE HONORARIOS 1
60 297 29/04/2019 RODRIGO DURAN PINO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA POR 22 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA EN EL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $ 169,151 BOLETA DE HONORARIOS 96
61 298 29/04/2019 RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 193 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA MARZO 2019 $ 1,483,919 BOLETA DE HONORARIOS 12
62 299 29/04/2019 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM,POR 32 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $ 246,038 BOLETA DE HONORARIOS 147
63 300 29/04/2019 FELIPE CAMPANO HANTSCHERUK PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE QUIMICO FARMACEUTICO, EN EL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA FONDO DE FARMACIA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 727,015 BOLETA DE HONORARIOS 37
64 301 30/04/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LOS ESTABLECIMIENTO DE URGENCIA RURAL Y CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/03/19 AL 18/04/19 Y 22/03/19 AL 23/04/19 $ 296,650 BOLETA ELECTRONICA 11936572
65 302 30/04/2019 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SU RESPECTIVO TURNOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018 $ 90,720 BOLETA DE HONORARIOS 44
66 303 30/04/2019 CARLOS MUÑOZ SAEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA BAJO EL PROGRAMA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 1,761,032 BOLETA DE HONORARIOS 0
67 TOTAL $ 140,666,872
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