I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2014 - Mayo - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 207 05/05/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- $ 255,000 FACTURA ELECTRONICA 18291304
2 208 05/05/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD COMUNAL DE PICA.- $ 127,850 BOLETA ELECTRONICA 2816622
3 209 05/05/2014 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION ,UBICADA EN QUEBRADA CHACARILLA Nš 29 VILLA FREI PARA EL PROFESIONAL DENTISTA DE LA COMUNA.- $ 123,192 MEMORANDUM 264
4 210 05/05/2014 TELEFONICA CHILE S.A. CONSUMO TELEFONICO Y ACCESO A INTERNET DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD $ 197,240 FACTURA 33025761
5 211 05/05/2014 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA..- $ 12,120,129 MEORANDUM 258
6 212 05/05/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA. $ 995,143 MEORANDUM 257
7 213 05/05/2014 JUAN VERGARA MIRANDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA AMBULANCIA NISSAN.- $ 1,067,000 FACTURA 58040
8 214 05/05/2014 COMERCIALIZADORA Y RECTIFICADORA DE MOTORES HERMANOS ZEREGA LTDA. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION AL MOTOR DE LA AMBULANCIA NISSAN DEL CESFAM DE LA COMUNA. $ 230,860 FACTURA 15883
9 215 06/05/2014 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 730,113 FACTURA 87829
10 216 06/05/2014 GEGAMED CHILE S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA. $ 647,399 FACTURA 647399
11 217 06/05/2014 LINA MARTINEZ FUENTEALBA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA. $ 118,140 FACTURA 1464
12 218 06/05/2014 SILVERIO FLORES GONZALEZ CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PISO DEL BOX NUEVO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. $ 29,750 FACTURA 315
13 219 06/05/2014 COMERCIAL FARMABIZA LIMITADA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 124,040 FACTURA 349
14 220 06/05/2014 YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 119,159 FACTURA 200
15 221 06/05/2014 LONZA HERMANOS LTDA. COMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE INMUEBLES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 76,550 FACTURA 540493
16 222 07/05/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 6,750 BOLETA ELECTRONICA 2829549
17 223 07/05/2014 SILVIA GABRIELA CISTERNA CARDOZA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA PARA LOA PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. $ 138,888 BOLETA HONORARIO 128
18 224 07/02/2014 MARIELA BARRAZA PALACIOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA MANTENCION DE LOS VEHICULOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA.- $ 124,379 FACTURA 136
19 225 07/05/2014 LONZA HERMANOS LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE INMUEBLE DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 142,600 FACTURA 541373-541374
20 226 07/05/2014 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A LOS EQUIPOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA. $ 1,111,112 BOLETA HONORARIO 531
21 227 07/05/2014 YERICCIA LECIE DIAZ TAPIA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LUNES A JUEVES DEL MES DE ABRIL.- $ 938,889 BOLETA HONORARIO 15
22 228 07/05/2014 ANDRES AJEJANDRO VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO POR SEIS HORAS SEMANALES DE EXTENSION EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA.- $ 164,736 BOLETA HONORARIO 95
23 229 07/05/2014 SEGUNDO ESPIN AGUILAR CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA $ 1,200,000 BOLETA HONORARIO 106
24 230 07/05/2014 PABLO JAVIER GODOY VILLALOBOS CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS, BAJO RENDICION DE CUENTAS ASIGNADO AL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD. $ 599,367 RENDICION DECRETO Nš 214 MEMO 282
25 231 07/05/2014 YERICCIA LECIE DIAZ TAPIA CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION DE LA DOCTORA. $ 100,000 DECRETO 107
26 232 12/05/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A DEVOLUCION DE FONDO POR RECARGA DE TELEFONO CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EQUIDAD RURAL.- $ 10,000 MEMORANDUM 293
27 233 13/05/2014 LONZA HERMANOS LTDA. COMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE INMUEBLES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 43,420 FACTURA 542024
28 234 13/05/2014 ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 124,843 FACTURA 35713
29 235 13/05/2014 LINA MARTINEZ FUENTEALBA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA. $ 1,151,094 FACTURA 1488
30 236 15/05/2014 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES PAGO DE TELEFONOS CELULARES $ 7,236 FACTURA 17273801
31 237 15/05/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA $ 52,700 BOLETA ELECTRONICA 18307842
32 238 15/05/2014 FARMALATINA LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS $ 121,261 FACTURA 40821
33 239 15/05/2014 PRISCILLA OLIVARES SEPULVEDA CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA ENE L ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA POR 44 HORAS SEMANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.- $ 325,933 DECRETO ALCALDICIO 116
34 240 15/05/2014 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL POR OCHO HORAS MENSUAL EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA.- $ 176,000 BOLETA HONORARIO 19-20
35 241 22/05/2014 VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN SET DE PINZAS DE TURBINA, PARA EL MOVIL DE LA JUNAEB DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 390,000 FACTURA 405
36 242 22/05/2014 MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- $ 282,447 FACTURA 25869
37 243 22/05/2014 REINALDO NUŅEZ BASTIAS CORRESPONDE AL SERVICIO PROFESIONAL DE OFTALMOLOGIA, POR LAS ATENCIONES DE FONDO DE OJO PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA.- $ 533,328 BOLETA HONORARIO 11551
38 244 23/05/2014 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RECAUDACION, PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA SOME DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 98,532 FACTURA 9069
39 245 23/05/2014 VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LTDA.- COMPRA DE UN ESTABILIZADOR DE VOLTAJE ELECTRICO PARA EL EQUIPO DE AUTOCLAVE DEL BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 142,800 FACTURA 406
40 246 23/05/2014 SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION , UBICADA EN BALMACEDA Nš 4 PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 126,196 MEMORANDUM 305
41 247 23/05/2014 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION, UBICADA EN QUEBRADA DE CHACARILLA Nš 29 VILLA FREI, PARA EL PROFESIONAL DENTISTA.- $ 123,192 MEMORANDUM 304
42 248 26/05/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE DEL BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 31,054,149 MEMORANDUM 307
43 249 27/05/2014 AIR LIQUIDE CHILE S.A. COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 77,350 FACTURA 28092
44 250 28/05/2014 SOCIEDAD COMERCIAL IBAŅEZ Y NEGRONI LTDA COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 750,550 DECRETO ALCALDICIO 147
45 251 28/05/2014 JULIA RIQUELME ROJAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS COMO DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES.- $ 302,350 BOLETA DE HONORARIO 6
46 252 28/05/2014 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO COMO TECNICO PARAMEDICO DE LA POSTA DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- $ 460,000 BOLETA HONORARIO 20
47 253 28/05/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA GIRO GLOBAL DE FONDOS $ 582,024 DECRETO ALCALDICIO 487
48 254 29/05/2014 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE A LA PLANILLA DE LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 31,054,149 PLANILLAS DE SUELDOS 5
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