I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2015 - Mayo - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 276 06/05/2015 LIDIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS,PARA EL PROGRAMAS DE ALIMENTO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA $ 57,168 FACTURA 10116
2 277 06/05/2015 TELEFONICA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA $ 160,877 FACTURA ELECTRONICA 35379136
3 278 06/05/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 10,900 BOLETA ELECTRONICA 19348355
4 279 06/05/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- $ 100,600 BOLETA ELECTRONICA 4556106
5 280 06/05/2015 LIDIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE 250 TRIPTICOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESAM Y CESFAM.- $ 160,650 FACTURA 10231
6 281 06/05/2015 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE BLOCK,PARA REGISTRO DE VEHICULOS DEL CESFAM..- $ 115,579 FACTURA 10230
7 282 06/05/2015 ECANOR S.A.C.I CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DEL GENERADOR PARA EL CESFAM Y POSTA DE MATILLA- $ 306,957 FACTURA 8705
8 283 06/05/2015 MAPFRE CIA SEG.GENERALES CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGURO AUTOMOTRIZ , PARA LOS VEHICULOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA.- $ 43,280 FACTURA ELECTRONICA 593888
9 284 06/05/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL.- $ 1,585,000 BOLETA ELECTRONICA 22
10 285 06/05/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES.- $ 800,000 BOLETA HONORARIOS 23
11 286 07/05/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALUD $ 1,400 BOLETA ELECTRONICA 19354370
12 287 07/05/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL, PARA PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION .- $ 170,000 MEMORANDUM 305
13 288 07/05/2015 MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RECARGA TELEFONICO REALIZADA POR SUS PROPIOS PECULIOS PARA EL CELULAR DE LA POSTA DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- $ 10,000 MEMORANDUM 306
14 289 07/05/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA $ 1,717,351 MEMORANDUM 282
15 290 07/05/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES.- CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y OTROS DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA.- $ 13,869,009 MEMORANDUM 283
16 291 11/05/2015 INTERNATIONAL TELEMEDICAL CORRTESPONDE AL SERVICIO DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFO Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAMA PORTATIL PARA LOS BENEFICIOARIOS DE FONASA DE LA COMUNA DE PICA.- $ 364,784 FACTURA 19808-11418
17 292 12/05/2015 CECILIA MONTES MONTES CORRESPONDE AL PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A CAPACITACION .- $ 139,556 MEMORANDUM 311
18 293 12/05/2015 SOC. COMERCIAL IBAŅEZ NEGRONI CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PETROLEO 1000 LITROS Y GASOLINA 95 OCTANOS 1000 LITROS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ A CARGO DE ESTE SERVICIO TRASPASADO.- $ 1,292,000 DECRETO ALCALDICIO 228
19 294 12/05/2015 AGUS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 5,300 BOLETA ELECTRONICA 4582853
20 295 13/05/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 29,100 BOLETA ELECTRONICA 19375977
21 296 13/05/2015 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR.- $ 1,722,929 FACTURA ELECTRONICA 20920
22 297 13/05/2015 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENCION A LOS EQUIPOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA.- $ 572,000 BOLETA HONORARIOS 584
23 298 13/05/2015 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS ,BAJO RENDICION DE CUENTAS PUESTO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS.- $ 598,670 RENDICION 3
24 299 18/05/2015 MIGUEL ALBERTO VALENZUELA CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN FOLIADOR, PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA.- $ 100,139 FACTURA 15585
25 300 18/05/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE PARA LA FUNCIONARIA CECILIA MONTES MONTES MATRONA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- $ 179,818 FACTURA 3736
26 301 18/05/2015 FARMALATINA LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 390,558 FACTURA 55731
27 302 18/05/2015 VALENTINA DAVILA ZAPATA PRESTACIONES DE SERVICIO PROFESIONALES.- $ 400,000 BOLETA HONORARIOS 39
28 303 18/05/2015 FRANCO ROJAS ALARCON CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE $ 90,000 0
29 304 18/05/2015 COMERCIAL RED OFFICE NORT LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ,PARA EL DESAM Y CESFAM.- $ 35,039 FACTURA 14749
30 305 19/05/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LLAMADO DE REEMPLAZO LOS FINES DE SEMANA EN EL BOX DE URGENCIA DE LA COMUNA.- $ 210,000 BOLETA HONORARIOS 39
31 306 26/05/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNA DE PICA.- $ 104,200 BOLETA ELECTRONICA 19415261
32 307 26/05/2015 TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO TELEFONICOY ACCESO A INTERNET DE LAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- $ 166,254 FACTURA ELECTRONICA 35559491
33 308 26/05/2015 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION, UBICADA EN QUEBRADA DE CHACARILLA Nš 29 VILLA FREI.- $ 128,859 MEMORANDUM 328
34 309 26/05/2015 JUAN ARCOS MOSCOSO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR PARAMEDICO DE SEGUNDO LLAMADO EN EL BOX DE URGENCIA.- $ 55,556 BOLETA TERCEROS 329
35 310 26/05/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDO DESDE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO, PARA LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE PICA.- $ 30,617,193 MEMORANDUM 332
36 311 26/05/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD $ 39,819,351 COMPROBANTE CONTABLE 67
37 312 26/05/2015 JULIA RIQUELME ROJAS CORRESPONDE AL PAGO DE DIGITADORA SIGGES EN EL MARCO DEL PROGRAMAAPOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN ATENCION PRIMARIA $ 320,766 BOLETA HONORARIOS 19
38 313 26/05/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNA CARDOZA CORRESPONDE AL PAGO DE SERICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA, PARA LOS PACIENTES DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM.- $ 148,000 BOLETA HONORARIOS
39 314 27/05/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION Nš 3 BAJO RENDICION $ 375,350 RENDICION 3
40 315 27/05/2015 JULIO RIVERA AHUMADA CORRESPONDE A PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA.- $ 231,660 BOLETA HONORARIOS 299
41 316 28/05/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES $ 30,617,193 PLANILLA 5
42 317 28/05/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 104,550 MEMORANDUM 347
43 318 28/05/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL.- $ 200,000 MEMORANDUM 345
44 319 28/05/2015 MERELYN CASTILLO ARAYA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR PARAMEDICO.- $ 470,000 BOLETA HONORARIOS 3
45 320 28/05/2015 VALENTINA DAVILA ZAPATA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE FIN DE SEMANA EN EL BOX DE URGENCIA , EN EL MARCO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL.- $ 400,000 BOLETA HONORARIOS 40
46 321 28/05/2015 YOSELYN MONTERO RIVERA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRATIVO.- $ 400,000 BOLETA HONORARIOS 3
47 322 28/05/2015 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- $ 470,000 BOLETA HONORARIOS 35
48 323 28/05/2015 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA $ 1,987,441 BOLETA HONORARIOS 29
49 324 28/05/2015 MARIELA BARRAZA PALACIOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZACION DE TRABAJOS EN EL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 114,585 FACTURA 507
50 TOTAL $ 131,969,622
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