I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 21/10/2019
Página leída 95 veces

Decretos de Pago Salud :: 2016 - Mayo - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 260 06/05/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS $ 13,232,754 MEMORANDUM 269
2 261 09/05/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO $ 1,941,139 MEMORANDUM 264
3 262 11/05/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO SE SERVICIOS BASICOS $ 6,950 BOLETA ELECTRONICA 6362990
4 263 11/05/2016 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 155,300 BOLETA ELECTRONICA 20504720
5 264 11/05/2016 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 138,300 BOLETA ELECTRONICA 20504865
6 265 12/05/2016 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA DOCTORA MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL Y MAYO 2016. $ 400,000 DECRETO ALCALDICIO 178
7 266 12/05/2016 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA DOCTOR CRISTIAN GUAMAN ACHEVERRIA, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2016. $ 200,000 DECRETO ALCALDICIO 179
8 267 12/05/2016 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD, LOS CUALES NO FUERON GASTADOS SEGUN MONITOREO Y SEGUIMIENTOS DE LA SEREMI, SEGUN ORDINARIO N° 689 CON FECHA DEL 25-04-16 $ 1,391,702 OFICIO ORDINARIO 6898
9 268 12/05/2016 ROCHE CHILE LTDA COMPRA DE HEMOGLOBINS GLICOSILADA PARA EL LABORATORIO CLINICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-9-SE16 $ 1,563,660 FACTURA 277530
10 269 12/05/2016 INTERNATIONAL TELEMEDICAL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFÍA Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, SEGUN ORDENES DE COMPRAS N° 907562-6-SE16 Y 907562-7-SE16 $ 241,110 FACTURA 15719
11 270 16/05/2016 MANUEL BRUNO CONTRERAS PAGO DE SERVICIO DE RECARGA TELEFONICA DEL CELULAR D ELA POSTA RURAL DE MATILLA, BAJO EL CONVENIO PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 $ 15,000 MEMORANDUM 288
12 271 17/05/2016 KARINA JARA CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION $ 200,000 MEMORANDUM 293
13 272 16/05/2016 BCI SEGUROS GENERALES S.A. PAGO DE SOAP DE LOS VEHICULOS DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-170-CM16 $ 48,500 FACTURA 1333091
14 273 16/05/2016 CIBERTC RETAIL S.A. COMPRA DE UNA GRABADORA DE VOZ, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-14-CM16 $ 86,859 FACTURA 101
15 274 16/05/2016 KAUFMANN S.A. VEHICULOS COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA MERCEDES BENZ DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-19-SE16 $ 56,243 FACTURA 641825
16 275 16/05/2016 COMERCIAL ZAMBRANO LTDA. COMPRA DE INSUMOS Y RESPUESTOS PARA LA MANTENCION DE LOS VEHICULOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMRA N° 907562-18-SE16 $ 829,400 FACTURA 47466
17 276 16/05/2016 IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL MARCO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016 Y SEMBRANDO SONRISA, A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 $ 890,262 BOLETA HONORARIO 2
18 277 17/05/2016 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/03/16 AL 15/04/16 $ 425,600 BOLETA ELECTRONICA 20505914
19 278 18/05/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLAS DE VIATICO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 $ 717,822 MEMORANDUM 300
20 279 18/05/2016 PABLO GODOY VILLALOBOS DEVOLUCION POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM, Y GASTOS DE PASAJES, FLETES Y BODEGAJE, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO DICHO GASTOS. $ 78,356 MEMORANDUM 299
21 280 23/05/2016 NIPRO MEDICAL COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14952 $ 218,960 FACTURA 32463
22 281 23/05/2016 ABRAHAM SOTO COMPRA DE 51 POLERAS DE PIQUE CON LOGO, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-187-SE16 $ 449,106 FACTURA 8
23 282 23/05/2016 VALAM EQUIPAMIENTO COMPRA DE 1 SILLON DENTAL CON COMPRESOR, PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-22-SE16 $ 4,499,999 FACTURA 12
24 283 23/05/2016 REUTTER S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14953 $ 511,700 FACTURA 348745
25 284 24/05/2016 SILVIA GABRIELA CISTERNAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA PARA LOS PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 $ 153,000 BOLETA HONORARIO 225
26 285 24/05/2016 LEYLA SILVA CATALAN PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA EN LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 $ 442,624 BOLETA HONORARIO 29
27 286 24/05/2016 XIMENA MAMANI CACERES PRESTACIONES DE SERVICIO DE TÉCNICO PARAMÉDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, PROGRAMA MEJORÍA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES MAYO 2016 $ 442,624 BOLETA HONORARIO 48
28 287 25/05/2016 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA DOCTOR CRISTIAN GUAMAN ACHEVERRIA, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2016. $ 200,000 MEMORANDUM 306
29 288 26/05/2016 JOHANN MONTES MONTES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 914,115 BOLETA HONORARIO 14
30 289 26/05/2016 BYRON PINTO VALDES PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN $ 342,000 BOLETA HONORARIO 9
31 290 26/05/2016 PEDRO LOYOLA CACERES PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN $ 396,000 BOLETA TERCEROS 1
32 291 26/05/2016 CECILIA MONTES MONTES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 914,115 BOLETA HONORARIO 31
33 292 26/05/2016 MERELYN CASTILLO ARAYA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 396,000 BOLETA HONORARIO 12
34 293 26/05/2016 MARIEL BORQUEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 770,145 BOLETA HONORARIO 111
35 294 26/05/2016 FREDDY CEBALLOS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 781,200 BOLETA HONORARIO 5
36 295 26/05/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS $ 78,450 BOLETA ELECTRONICA 6485952
37 296 26/05/2016 TELEFONIA CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS $ 170,573 FACTURA ELECTRONICA 37610258
38 297 26/05/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL $ 34,161,729 PLANILLA 5
39 298 26/05/2016 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE REMUNERACIONES $ 1,070,805 MEMORANDUM 315
40 299 27/05/2016 AIR LIQUIDE S.A. RECARGA DE OXIGENO $ 109,956 FACTURA 126933
41 300 27/05/2016 IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,660,086 BOLETA HONORARIO 3
42 301 27/05/2016 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 791,398 BOLETA HONORARIO 14
43 302 30/05/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 3,500 BOLETA ELECTRONICA 6495057
44 303 30/05/2016 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 100,008 BOLETA HONORARIO 9
45 304 31/05/2016 ACRUX LABS S.A. ACTUALIZACION DE CHEQUE $ 53,550 CHEQUE 232
46 305 31/05/2016 SEGURIDAD INDUSTRIAL CORRESPONDE AL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES $ 135,065 FACTURA 234
47 306 31/05/2016 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 240,300 BOLETA HONORARIO 8
48 307 31/05/2016 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,080,000 BOLETA HONORARIO 28
49 308 31/05/201+6 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,120,001 BOLETA HONORARIO 30
50 309 31/05/2016 PABLO GODOY VILLALOBOS DEVOLUCION DE FONDOS $ 59,738 MEMORANDUM 324
51 310 31/05/2016 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGON DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,125,000 BOLETA HONORARIO 29
52 311 31/05/2016 LUIS AYAVIRE ALVAREZ PAGO DE SERVICISO DE RONDILES $ 355,135 BOLETA TERCEROS 3
53 312 31/05/2016 DANIELA TABILO ACUÑA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES $ 449,999 BOLETA HONORARIO 8
54 313 31/05/2016 BIANCA CAROLINA GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIS PROFESIONALES DE TRABAJADORA SOCIAL $ 400,000 BOLETA HONORARIO 1
55 314 31/05/2016 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 396,425 BOLETA HONORARIO 7
56 315 31/05/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 10,729,126 0 0
57 TOTAL $ 88,341,389
Volver