I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2017 - Mayo - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 311 03/05/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.- $ 2,749,932 MEMORANDUM 307
2 312 04/05/2017 PABLO GODOY VILLALOBOS PAGO DE COMETIDO AL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR LOS DIAS 08, 09, 10, 11 Y 12 DE MAYO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA FERIA DE MERCADO PUBLICO ´´EXPO FEMER 2017´´ Y CURSOS FORMACION MALLA AVANZADA COMPRADORES. $ 194,022 DECRETO ALCALDICIO 270
3 313 04/05/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM. $ 13,731,722 MEMORANDUM 316
4 314 05/05/2017 FELIX CHIMAN CHANG CALDERON PAGO DE SERVICIOS DE COCKTAIL, PARA ATENDER A LAS AUTORIDADES Y COMUNIDAD QUE ACOMPAÑARON A LA SRA. PRESIDENTA DE LA REPUBLICA Y ALCALDE DE LA COMUNA, EN LA INAGURACION DEL NUEVO CESFAM DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-59-CM17 $ 1,786,190 FACTURA 4
5 315 08/05/2017 AMANDA VITALICH GODOY PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO, LOS DIAS SABADO EN EL SOME DEL CESFAM DE SALUD FAMILIAR COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017 $ 66,600 BOLETA TERCEROS 1
6 316 11/05/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE MATILLA DEPENDENCIA DEL AREAS DE SALUD, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/03/17 AL 22/04/17 $ 9,150 BOLETA ELECTRONICA 8178214
7 317 11/05/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL NUEVO CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/03/17 AL 21/04/17 $ 214,950 BOLETA ELECTRONICA 8176729
8 318 11/05/2017 GRUNENTHAL CHILENA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15541 $ 75,922 FACTURA 24700
9 319 11/05/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDECNAIS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/03/17 AL 06/04/17 $ 174,900 BOLETA ELECTRONICA 21652103
10 320 11/05/2017 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15541 $ 83,300 FACTURA ELECTRONICA 6451812
11 321 11/05/2017 LABORATORIO ANDROMACO S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15541 $ 123,165 FACTURA 575594
12 322 11/05/2017 LABORATORIO PASTEUR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15541 $ 53,550 FACTURA 418545
13 323 11/05/2017 NOVARTIS CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15541 $ 49,980 FACTURA 49980
14 324 11/05/2017 AKI PHARM CHILE S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15540 $ 124,593 FACTURA 14344
15 325 11/05/2017 DETERGENTES CONCENTRADOS S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15540 $ 91,630 FACTURA 6541
16 326 11/05/2017 REUTTER S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15540 $ 241,570 FACTURA ELECTRONICA 452925
17 327 11/05/2017 HELIOS S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15540 $ 52,658 FACTURA ELECTRONICA 485164
18 328 11/05/2017 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LUNES A VIERNES DE LLAMADO DESDE LAS 17:00 HRS., HASTA LAS 00:59 HRS., POR REMPLAZO DEL TURNO B, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA SERVICIO URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017 $ 786,864 BOLETA DE HONORARIOS 40
19 329 11/05/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DESAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/03/17 AL 27/04/17 $ 529,400 FACTURA ELECTRONICA 2466391
20 330 11/05/2017 BROXIEL JARA VEGA SERVICIO DE RECARGA TELEFONICA AL CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 $ 15,000 MEMORANDUM 337
21 331 11/05/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, A LOS MEDICOS CIRUJANO Y DENTISTA EDF DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 600,000 MEMORANDUM 333
22 332 16/05/2017 ROMINA VILLAROEL RIVERA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA Y COORDINADORA DE EQUIPO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCIÓN EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 $ 398,074 BOLETA DE HONORARIOS 2
23 333 16/05/2017 ROMINA VILLAROEL RIVERA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA DEL EQUIPO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCIÓN EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 $ 273,676 BOLETA DE HONORARIOS 3
24 334 16/05/2017 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CESFAM Y DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-30-CM17 $ 1,103,868 FACTURA 929147
25 335 16/05/2017 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS COMPRA DE REPUESTO PARA LA AMBULANCIA MERCEDES BENZ DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-35-SE17 $ 549,812 FACTURA 1042513
26 336 16/05/2017 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-39-CM17 $ 1,506,610 FACTURA 36997
27 337 16/05/2017 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A COMPRA DE LUBRICANTES PARA PARQUE AUTOMOTRIZ DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-38-CM17 $ 1,609,220 FACTURA ELECTRONICA 37070
28 338 16/05/2017 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A PAGO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LA AMBULANCIA MERCEDES BENZ, CAMIONETA MAZDA Y CAMIONETA GREAT WALL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-40-CM17 $ 64,942 FACTURA 36960
29 339 16/05/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA COMPRA ALTERNADOR DE VEHICULO TRANSPORTE PERSONAL DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-53-SE17 $ 390,000 FACTURA 2609
30 340 16/05/2017 PROVEEDORES DE SERVICIOS GENERALES DEL NORTE LTDA PAGO DE SERVICIOS POR RETIRO DE REAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-47-SE17 $ 452,200 FACTURA ELECTRONICA 23
31 341 16/05/2017 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, CONVENIO SUMINISTRO PARA EL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-41-SE17 Y 907562-42-SE17 $ 196,726 FACTURA 19800
32 342 16/05/2017 HGR CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA CAPACITACION DE ATENCION A USUARIOS Y LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL SECTOR DE LA SALUD PUBLICA, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-57-SE17 $ 3,900,000 FACTURA 30
33 343 16/05/2017 ITALO MANNIELLO GUAGAMA PAGO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2017, AL MEDICO TURNO EN LA UNIDAD DE URGENCIA CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15536 $ 75,000 FACTURA 20
34 344 16/05/2017 AIR LIQUIDE CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN N° 15525 $ 59,976 FACTURA 162962
35 345 16/05/2017 COMERCIAL SERCODATA LIMITADA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CESFAM Y DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-31-CM17 $ 147,352 FACTURA 3863
36 346 16/05/2017 CLAUDIA ORDENES BUSTOS GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTA, PARA REALIZAR LA COMPRAS DE SEGUROS DE VIDA PRA LOS GUARDIAS DEL CESFAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 385 CON FECHA DEL 15/05/17 $ 180,000 DECRETO ALCALDICIO 385
37 347 16/05/2017 NATALIA LUZA CASTRO GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTA, PARA ATENDER COMPRAS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DE DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 384 CON FECHA DEL 15/05/17 $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 384
38 348 16/05/2017 CCIEXPRESS SPA COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CESFAM Y DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-32-CM17 $ 452,319 FACTURA 549
39 349 16/05/2017 INGESMART S.A. COMPRA DE UPS PARA SWITCH RED DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-34-CM17 $ 68,239 FACTURA 11520
40 350 16/05/2017 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE 30 PACAS DE CONFORT PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15546 $ 126,000 FACTURA 299
41 351 16/05/2017 DOMINIQUE SEPULVEDA GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTICA EN ACTIVIDAD FISICA Y COORDINACION, BAJO EL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGOS DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. $ 853,059 BOLETA DE HONORARIOS 21
42 352 16/05/2017 CENABAST PAGO DE COMISIONES POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15542 $ 44,929 FACTURA 156978
43 353 22/05/2017 ELIZABETH SOTO MENESES PAGOS DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A SABADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 $ 177,187 BOLETA DE HONORARIOS 11
44 354 22/05/2017 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, LOS DIAS SABADO EN PREPARACION DE PACIENTE DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 $ 64,800 BOLETA DE HONORARIOS 37
45 355 22/05/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRAS DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 104 $ 138,109 FACTURA ELECTRONICA 53311
46 356 22/05/2017 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE MANGAS PARA EL BOX DE ESTERILIZACION DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15526 $ 107,577 FACTURA ELECTRONICA 222
47 357 24/05/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION PARA EL MEDICO EDF DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.- $ 200,000 MEMORANDUM 376
48 358 24/05/2017 ANGELINY YAÑEZ ARAYA PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN LABORATORIO CLINICO, BANCO DE SANGRE E IMAGENOLOGIA, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 450,000 BOLETA DE HONORARIOS 2
49 359 24/05/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR ATENCIÓN DE MORBILIDAD EN HORARIO PRESENCIAL EN EL CESFAM DE PICA, POR LOS DIAS 29 DE MARZO Y 06, 18, 15 DE ABRIL DEL 2017 $ 62,505 BOLETA DE HONORARIOS 13
50 360 24/05/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR ATENCIÓN DE MORBILIDAD EN HORARIO PRESENCIAL EN EL CESFAM DE PICA, POR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2017 $ 22,500 BOLETA DE HONORARIOS 34
51 361 24/05/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR ATENCIÓN DE MORBILIDAD EN HORARIO PRESENCIAL EN EL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 $ 62,505 BOLETA DE HONORARIOS 35
52 362 24/05/2017 JOSE LUIS PIZARRO ARGANDOÑA PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 308,948 BOLETA DE HONORARIOS 22
53 363 24/05/2017 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 514,800 BOLETA DE HONORARIOS 665
54 364 24/05/2017 CARMEN AYAVIRE APALA PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 9
55 365 24/05/2017 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, DE LUNES A VIERNES EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 $ 60,750 BOLETA DE HONORARIOS 39
56 366 24/05/2017 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, LOS DIAS SABADO EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 $ 32,400 BOLETA DE HONORARIOS 40
57 367 29/05/2017 KATHERINE SEPULVEDA GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS DE COORDINADORA DE LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 75,600 BOLETA DE HONORARIOS 12
58 368 29/05/2017 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS PAGO DE SERVICIOS DE ENCARGADA DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 540,000 BOLETA DE HONORARIOS 160
59 369 29/05/2017 LESLIE CHARCAS TICUNA PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO COMO DIGITADORA SIGGES DEL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL DIGITADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 333,006 BOLETA DE HONORARIOS 5
60 370 29/05/2017 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 456,964 BOLETA DE HONORARIOS 60
61 371 29/05/2017 CAMILA ALEJANDRA ORELLANA GALVEZ PAGO DE SERVICIOS DE TERAPEUTA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 1,018,024 BOLETA DE HONORARIOS 5
62 372 29/05/2017 BASTIAN JAVIER VEGA BARREDA PAGO DE SERVICIOS DE KINESIOLOGO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 1,004,808 BOLETA DE HONORARIOS 14
63 373 29/05/2017 KATHERINE SEPULVEDA GONZALEZ PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN EL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUS RURAL, MES DE MAYO DEL 2017. $ 927,838 BOLETA DE HONORARIOS 11
64 374 29/05/2017 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA, PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 180,000 BOLETA DE HONORARIOS 282
65 375 29/05/2017 MONSERRAT YAÑEZ QUIGUATA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS DIAS SABADOS EN LA UNIDAD DE SOME DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y ABRIL 2017 $ 39,960 BOLETA DE HONORARIOS 81
66 376 29/05/2017 MONSERRAT YAÑEZ QUIGUATA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LUNES A VIERNES EN EXTENSIÓN HORARIA, EN LA UNIDAD DE SOME DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 $ 49,950 BOLETA DE HONORARIOS 82
67 377 29/05/2017 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LUNES A SABADO EN EXTENSIÓN HORARIA, EN LA UNIDAD DE SOME DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017 $ 213,120 BOLETA DE HONORARIOS 14
68 378 29/05/2017 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 856,386 BOLETA DE HONORARIOS 30
69 379 29/05/2017 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGA POR 160 ATENCIONES DE MORBILIDAD ODONTOLOGICA A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 $ 436,914 BOLETA DE HONORARIOS 122
70 380 29/05/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA POR 22 HORAS SEMANALES EN EL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 770,176 BOLETA DE HONORARIOS 17
71 381 29/05/2017 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15545 $ 135,363 FACTURA 4513
72 382 29/05/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA POR 138 ATENCIONES DE MORBILIDAD ODONTOLOGICA A PACIENTES DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 1,004,902 BOLETA DE HONORARIOS 18
73 383 29/05/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA POR 13 ALTAS INTEGRALES A PACIENTES BENEFICIARIO DE FONASA DEL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 1,977,534 BOLETA DE HONORARIOS 19
74 384 29/05/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 41,255,621 PLANILLA 1
75 385 30/05/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LLAMADO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, BAJO EL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL 2017. $ 180,090 BOLETA DE HONORARIOS 43
76 386 30/05/2017 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET Y AL ACCESO A INTERNET DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/17 AL 19/05/17 $ 161,749 FACTURA ELECTRONICA 39608167
77 387 30/05/2017 PABLO GODOY VILLALOBOS DEVOLUCION POR COMPRA DE TONER, ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS Y PAGO DE TARJETA DE IDENTIFICACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. $ 88,650 MEMORANDUM 399
78 388 30/05/2017 SEGURIDAD INDUSTRIAL O&R S.A. PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 108 $ 136,850 FACTURA 481
79 389 30/05/2017 ALEXANDER ARNOLD LOWENSTEIN VASQUEZ PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y LA UNIDAD DE URGENCIA DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-58-SE17 $ 249,900 FACTURA ELECTRONICA 1042
80 390 30/05/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESAM Y CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-48-CM17 $ 2,868,112 FACTURA 51210
81 391 30/05/2017 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-35-CM16 $ 5,114,158 FACTURA 43203
82 392 30/05/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, EXTENSIÓN HORARIA ATENCIÓN MORBILIDAD DE LUNES A VIERNES, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 $ 37,503 BOLETA DE HONORARIOS 44
83 394 30/05/2017 NAUVOO SILVA GATICA PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DE LAS REMUNERACIONES DE LA FUNCIONARIA NAUVOO SILVA GATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN CALIDAD DE REEMPLAZO $ 459,149 PLANILLA 2
84 395 30/05/2017 SIRIA ALFARO ALVAREZ PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRATIVO EN LA POSTA RURAL DE MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 405,000 BOLETA DE HONORARIOS 1
85 396 30/05/2017 JOSE LUIS PIZARRO ARGANDOÑA PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y MENTENCIÓN DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN EL CESFAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 $ 95,445 BOLETA DE HONORARIOS 24
86 397 30/05/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/17 AL 18/05/17 $ 52,000 BOLETA ELECTRONICA 8302283
87 398 30/05/2017 NAUVOO SILVA GATICA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR EN PREPARACIÓN DE PACIENTE DEL CESFAM, DE LUNES A SABADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 $ 44,550 BOLETA DE HONORARIOS 7
88 399 30/05/2017 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, ATENCION DE MORBILIDAD, EN HORARIO PRESENCIAL EN EL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 $ 375,030 BOLETA DE HONORARIOS 45
89 400 30/05/2017 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LUNES A VIERNES DE LLAMADO, POR REEMPLAZO DEL TURNO B, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 28 DE ABRIL 2017 $ 138,858 BOLETA DE HONORARIOS 41
90 401 31/05/2017 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE MARTES A SABADO DE LLAMADO, CON SU RESPECTIVO TURNO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, BAJO EL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM PICA 2017, CORRESPONDIENTE A LOS 26, 27, 28, 29 DE ABRIL 2017 $ 162,000 BOLETA DE HONORARIOS 43
91 402 31/05/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 110 ATENCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISA, A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 558,954 BOLETA DE HONORARIOS 20
92 403 31/05/2017 DOMINIQUE SEPULVEDA GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTICA EN ACTIVIDAD FISICA, BAJO EL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGOS DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. $ 895,666 BOLETA DE HONORARIOS 23
93 404 31/05/2017 ROMINA VILLAROEL RIVERA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA DEL EQUIPO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCIÓN EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 $ 273,676 BOLETA DE HONORARIOS 4
94 405 31/05/2017 GONZALO ARIAS ALQUINTA PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE PSICOLOGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCIÓN EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMITIBLE 2017, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017 $ 597,110 BOLETA DE HONORARIOS 5
95 406 31/05/2017 RODRIGO CARVALLO CEPEDA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LUNES A VIERNES DE LLAMADO, POR REMPLAZO AL TURNO B EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017 $ 185,144 BOLETA DE HONORARIOS 408
96 TOTAL $ 101,679,941
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