I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2018 - Mayo - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 278 07/05/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 $ 16,911,366 MEMORANDUM 337
2 279 09/05/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR 11 HORAS SEMANALES, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. $ 400,000 BOLETA DE HONORARIOS 53
3 280 09/05/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 168 SESIONES EDUCATIVAS, 168 EXAMENES DE SALUD Y 168 APLICACIONES DOBLE DE FLUOR, A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISA 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. $ 875,297 BOLETA DE HONORARIOS 55
4 281 09/05/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 85 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 $ 634,567 BOLETA DE HONORARIOS 54
5 282 09/05/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 6 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 $ 936,441 BOLETA DE HONORARIOS 56
6 283 09/05/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/03/2018 A 23/04/2018. $ 271,000 BOLETA ELECTRONICA 10047684
7 284 09/04/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/03/2018 AL 30/04/2018. $ 131,550 BOLETA ELECTRONICA 10023003
8 285 09/05/2018 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2018 AL 02/04/2018, 09/03/2018 AL 09/04/2018 Y 30/03/2018 AL 30/04/2018. $ 915,800 BOLETA ELECTRONICA 22844549
9 286 09/05/2018 KARINA JARA STAPFER PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIÒN A LA CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 200,000 MEMORANDUM 333
10 287 09/05/2018 COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL DESAM Y CESFAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-21-CM18. $ 3,000,000 BOLETA ELECTRONICA 516379
11 288 09/05/2018 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DE LUNES A VIERNES, CORRESEPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. $ 67,500 BOLETA DE HONORARIOS 26
12 289 09/05/2018 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERIVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DE LUNES A VIERNES Y LOS DIAS SABADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. $ 184,500 BOLETA DE HONORARIOS 27
13 290 09/05/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO E IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA, DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. $ 2,233,978 MEMORANDUM 337
14 291 15/05/2018 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, RESPECTIVOS TURNOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 $ 1,886,490 BOLETA DE HONORARIOS 4
15 292 15/05/2018 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, RESPECTIVOS TURNOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. $ 554,850 BOLETA DE HONORARIOS 43
16 293 15/05/2018 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIÒN A LA CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 200,000 MEMORANDUM 352
17 294 15/05/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DEL CESFAM DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907532-27-SE18. $ 213,500 FACTURA 561
18 295 15/05/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL CESFAM Y DESAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 918 $ 141,424 FACTURA 73198
19 296 15/05/2018 CAROL MEZA QUEZADA DEVOLUCION DE FONDOS DE LOS GASTOS DE PASAJE, QUIEN FUE ENCOMENDADA EN COMETIDO FUNCIONARIO, DESDE 02 HASTA EL 19 DE MARZO 2018. $ 16,000 MEMORANDUM 321
20 297 15/05/2018 VARIOS ACREEDORES PLANILLAS DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO. $ 2,043,040 MEMORANDUM 301
21 298 15/05/2018 NATALIA LUZA CASTRO REPOSICION Nª 1 BAJO RENDICION DE CUENTA, A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA NATALIA LUZA CASTRO, PARA ATENDER GASTOS MENORES DEL CESFAM DE PICA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nª 13 DEL 08/02/2018. $ 244,760 RENDICION 1
22 299 16/05/2018 FARMA STORAGE SPA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST ABRIL 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 909. $ 26,061 FACTURA 5875
23 300 16/05/2018 COMERCIAL LBF LTDA. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST ABRIL 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 910. $ 334,152 FACTURA 151978
24 301 22/05/2018 VALTEK S.A COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-19-SE18 $ 2,655,479 FACTURA 139129
25 302 22/05/2018 VALTEK S.A PAGO DE SERVICIOS DE COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-4-SE18. $ 1,802,978 FACTURA 138542
26 303 22/05/2018 COMERCIAL NEUMAQ S.P.A. COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DIESEL DEL CESFAM Y DESAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-22-CM18. $ 1,037,383 FACTURA 51688
27 304 22/05/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-23-CM18. $ 3,486,771 FACTURA 71276
28 305 22/05/2018 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DE LUNES A VIERNES Y LOS DIAS SABADOS, CORRESEPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. $ 225,000 BOLETA DE HONORARIOS 53
29 306 22/05/2018 ISABEL TORO RAMIREZ PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR LOS 30,31 DE MAYO Y 01,02 Y 03 DE JUNIO D 2018, CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE CUIDADOS ESPECIALES EN ODONTOLOGIA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nª 3141. $ 198,880 DECRETO ALCALDICIO 3141
30 307 22/05/2018 VARIOS ACREEDORES PLANILLAS DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. $ 2,061,120 MEMORANDUM 362
31 308 23/05/2018 ECOLAB S.A COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL CESFAM Y DESAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-25-CM18. $ 1,941,273 FACTURA 1616580
32 309 24/05/2018 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LLAMADO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS 05 Y 06 DE ABRIL 2018. $ 184,950 BOLETA DE HONORARIOS 88
33 310 24/05/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE MATILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/18 AL 16/05/18. $ 2,900 BOLETA ELECTRONICA 10160561
34 311 24/04/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/18 AL 19/05/18. $ 155,042 FACTURA ELECTRONICA 41576271
35 312 24/05/2018 PAULA MANTON ZUÑIGA PAGO DEVOLUCION DE DINERO A LA FUNCIONARIA PAULA MANTON ZUÑIGA QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO GASTOS DE PASAJE DE LA CIUDAD DE IQUIQUE Y POZO ALMONTE, DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2015 $ 72,000 MEMORANDUM 346
36 313 24/05/2018 CAMILA ORELLANA GALVEZ PAGO DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CON LA FINALIDAD DE DESEMPEÑAR FUNCIONES Y METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 1,032,266 BOLETA DE HONORARIOS 21
37 314 24/05/2018 ANGELA CARDENAS AMAS PAGO DE SERVICIOS KINESIOLOGO EN EL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LAS REDES DE SALUD 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 1,043,475 BOLETA DE HONORARIOS 119
38 315 24/05/2018 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 $ 468,389 BOLETA DE HONORARIOS 72
39 316 28/04/2018 MARIELA BARRAZA PALACIOS COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE DEL CESFAM Y DESAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª906 $ 114,700 FACTURA 3289
40 317 28/05/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIÒN A LA CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 200,000 BOLETA DE HONORARIOS 372
41 318 28/05/2018 JUAN PEÑA CERDA PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 324,569 BOLETA DE HONORARIOS 4
42 319 28/04/2018 YAMILETT CHARCAS NINA $ 411,638 BOLETA DE HONORARIOS 5
43 320 28/05/2018 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 442,800 BOLETA DE HONORARIOS 16
44 321 28/05/2018 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 527,670 BOLETA DE HONORARIOS 700
45 322 28/05/2018 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 413,018 BOLETA DE HONORARIOS 52
46 323 28/05/2018 SILVIA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE SERVICIOS DE PODOLOGIA PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 $ 184,500 BOLETA DE HONORARIOS 332
47 324 28/05/2018 EDGAR CHARCAS CHALLAPA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 205,000 BOLETA DE HONORARIOS 17
48 325 28/05/2018 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO, EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSION HORARIA) Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 12 DE MAYO 2018. $ 132,300 BOLETA DE HONORARIOS 29
49 326 28/05/2018 LESLIE CHARCAS TICUNA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO, EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSION HORARIA) Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 17 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO 2018. $ 124,740 BOLETA DE HONORARIOS 14
50 327 28/05/2018 KARINA JARA STAPFER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE LUNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 11 DE ABRIL HASTA EL 24 DE MAYO. $ 216,000 BOLETA DE HONORARIOS 12
51 328 28/05/2018 PEDRO MIRANDA OXA PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGINIERO INDUSTRIAL, ENCARGADO DE LOS CONVENIOS DEL SERVICIOS DE SALUD DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 29
52 329 28/05/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 11 HORAS SEMANALES, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. $ 400,000 BOLETA DE HONORARIOS 57
53 330 28/05/2018 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 173
54 331 29/05/2018 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE PASAJES, QUIEN FUE ENCONMEDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 23 DE MARZO HASTA EL 23 DE ABRIL 2018. $ 30,000 MEMORANDUM 347
55 332 29/05/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/04/18 AL 18/05/2018. $ 136,850 BOLETA ELECTRONICA 10179251
56 333 29/05/2018 ERASMO JOFRE FLORES DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE PASAJES, QUIEN FUE ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 30 DE MARZO HASTA EL 30 DE ABRIL 2018. $ 24,800 MEMORANDUM 344
57 334 29/05/2018 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST-MAYO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 925. $ 53,550 FACTURA 410441
58 335 30/05/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 49,842,881 MEMORANDUM 392
59 336 30/05/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE LUNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 09 DE ABRIL HASTA EL 10 DE MAYO DE 2018. $ 121,500 BOLETA DE HONORARIOS 4
60 337 30/05/2018 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA,, POR 50 CONSULTAS DE MORBILIDAD, A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. $ 373,275 BOLETA DE HONORARIOS 133
61 338 30/05/2018 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICOS EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL REFUERZO CAMPAÑA DE INVIERNO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. $ 381,429 BOLETA DE HONORARIOS 172
62 339 30/05/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 1 ALTA INTEGRAL "ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS", A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 242,764 BOLETA DE HONORARIOS 58
63 340 30/05/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 134 SESIONES EDUCATIVAS, 134 EXAMENES DE SALUD Y 134 APLICACIONES DOBLE DE FLUOR, A PACIENTES BENEFICIARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA SEMBRANDO SONRRISA 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 698,153 BOLETA DE HONORARIOS 61
64 341 30/05/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 36 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 268,758 BOLETA DE HONORARIOS 60
65 342 30/05/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 5 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES Y 2 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. $ 1,092,514 BOLETA DE HONORARIOS 59
66 343 30/05/2018 FRANCISCA DIAZ CANCINO PAGO DE SERVICIOS DE TECNICOS EN ENFERMERA EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL REFUERZO CAMPAÑA DE INVIERNO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. $ 1,000,000 BOLETA DE HONORARIOS 15
67 344 30/05/2018 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLLES 2018, CORRESPONDIENTE MAYO 2018. $ 790,549 BOLETA DE HONORARIOS 5
68 TOTAL $ 108,774,140
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