I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2019 - Mayo - Decretos de Pago Área Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 304 02/05/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO A LAS FUNCIONARIAS AMANDA VITALICH Y MARIA ORELLANA, POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACION ADICIONAL ESTABLECIDA EN LA LEY 20.919/2016, SEGUN MEMORANDUM N° 323 Y 324 $ 23,371,773 MEMORANDUM 324
2 305 06/05/2019 RODRIGO ITURRA LAGOS PAGO DE 2DO LLAMADO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CESFAM DE PICA Y POSTA DE MATILLA, CONSTRUCCION DE SOMBRA VERTICAL FARMACIA Y TORRE AUTOSOPORTADA, REPARACION DE PUERTAS Y MEJORAMIENTO EN LA POSTA DE MATILLA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-57-SE19 $ 11,239,521 FACTURA ELECTRONICA 129
3 306 06/05/2019 RODRIGO ITURRA LAGOS PAGO DE 2DO LLAMADO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CESFAM DE PICA Y POSTA DE MATILLA, CONSTRUCCION DE SOMBRA VERTICAL FARMACIA Y TORRE AUTOSOPORTADA, REPARACION DE PUERTAS Y MEJORAMIENTO EN LA POSTA DE MATILLA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-58-SE19 $ 17,991,602 FACTURA ELECTRONICA 127
4 307 06/05/2019 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, A LA DOCTORA DANIELA FUENTES RODRIGUEZ, CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 200,000 MEMORANDUM 392
5 308 07/05/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE NOMINA DE BONIFICACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO DEL PERSONAL DESAM Y CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 8,334,713 PLANILLA 1
6 309 08/05/2019 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Y PLANILLA COMPLEMENTARIA $ 19,290,588 MEMORANDUM 397
7 310 08/05/2019 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y PLANILLA SUPLEMENTARIA $ 3,390,733 MEMORANDUM 396
8 311 08/05/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/19 AL 01/04/19, 30/03/19 AL 30/04/19, 09/03/19 AL 07/04/19 Y 09/03/19 AL 07/04/19 $ 1,105,000 BOLETA ELECTRONICA 222265022
9 313 23/05/2019 COMERCIAL WORLDTEC LTDA COMPRA DE 10 TONER PARA EL DESAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-17-CM19 $ 406,450 FACTURA 6997
10 314 23/05/2019 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE PENDON ROLLER 90 X 200 PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 377 $ 95,200 FACTURA 2660
11 315 23/05/2019 DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-54-CM19 $ 317,179 FACTURA 91804
12 316 23/05/2019 AIR LIQUIDE CHILE S.A COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA UNIDAD DE URGENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 373 Y 385 $ 199,920 FACTURA 273111
13 317 23/05/2019 NATALIA LUZA CASTRO GIRO GLOBAL BAJO RENDICION DE CUENTA A LA FUNCIONARIA SRA NATALIA LUZA CASTRO, PARA ATENDER COMPRA DE LIBRETAS DE NOTAS PARA EL TALLER DEL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 43 DE FECHA 09/04/19 $ 240,000 DECRETO ALCALDICIO 43
14 318 23/05/2019 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD LIMITADA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN LICITACIÓN N° 907562-9-LE18 $ 2,639,599 FACTURA 2737
15 319 23/05/2019 DIPROMED S.A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-42-SE19 $ 456,841 FACTURA 689475
16 320 23/05/2019 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-40-SE19 $ 814,079 FACTURA 11665
17 321 23/05/2019 DISPOSITIVOS MEDICOS VANESSA HIDALGO PINCHEIRA E.I.R.L. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-46-SE19 $ 428,400 FACTURA 1228
18 322 29/05/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AYO 2019 $ 58,874,194 PLANILLA 5
19 323 29/05/2019 ARACELY VANESSA LUCAS GARCIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO COMERCIAL, ENCARGADO DE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS DEL SERVICIO SALUD IQUIQUE Y SEREMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 6
20 324 29/05/2019 CHARCAS CHALLAPA EDGARD ISIDRO PAGO DE SERVICIOS DE MANTEIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 205,000 BOLETA DE HONORARIOS 29
21 325 29/05/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE MATILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/09 AL 16/05/19 $ 850 BOLETA ELECTRONICA 12051050
22 326 29/05/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVO TURNOS, BAJO EL CONVENIO SERVICIO URGENCIA RURAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019 $ 1,965,882 BOLETA DE HONORARIOS 122
23 327 29/05/2019 CAMILA ALDANA MORALES PAGO DE SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO A LA ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 675,000 BOLETA DE HONORARIOS 7
24 328 29/05/2019 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 442,800 BOLETA DE HONORARIOS 72
25 330 29/05/2019 SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE UNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 18 HASTA 13 MAYO 2019 $ 121,500 BOLETA DE HONORARIOS 22
26 331 29/05/2019 CARLOS MUÑOZ SAEZ PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL DOCTOR CARLOS MUÑOZ SAEZ, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 200,000 MEMORANDUM 437
27 332 29/05/2019 SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL DOCTOR SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA, CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 $ 376,000 MEMORANDUM 438
28 333 29/05/2019 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, LOS DIAS SABADOS, CON SU RESPECTIVO TURNOS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL Y MAYO 2019 $ 45,360 BOLETA DE HONORARIOS 46
29 334 29/05/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/19 AL 19/05/19 $ 150,327 FACTURA ELECTRONICA 43589007
30 335 29/05/2019 TORO RAMIREZ ISABEL CAROLINA PAGO DE SERVICIOS TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN EL BOX DENTAL DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019 $ 135,000 BOLETA DE HONORARIOS 31
31 336 29/05/2019 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAO 2019 $ 442,800 BOLETA DE HONORARIOS 31
32 337 29/05/2019 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 607,670 BOLETA DE HONORARIOS 735
33 338 29/05/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/19 AL 20/05/19 $ 176,650 BOLETA ELECTRONICA 12070656
34 339 29/05/2019 PATRICIA SILVANA MAMANI QUISPE PAGO PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 948,528 BOLETA DE HONORARIOS 2
35 340 29/05/2019 CARLOS MUÑOZ SAEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA BAJO EL PROGRAMA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 1,761,032 BOLETA DE HONORARIOS 201
36 341 29/05/2019 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM,POR 58 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 445,945 BOLETA DE HONORARIOS 149
37 342 29/05/2019 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENSION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 643,709 BOLETA DE HONORARIOS 18
38 343 29/05/2019 FELIPE CAMPANO HANTSCHERUK PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE QUIMICO FARMACEUTICO, EN EL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA FONDO DE FARMACIA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 1,454,021 BOLETA DE HONORARIOS 38
39 344 29/05/2019 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 490,353 BOLETA DE HONORARIOS 84
40 345 29/05/2019 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 157,500 BOLETA DE HONORARIOS 39
41 346 29/05/2019 GRACIELA VARELA FLORES PAGO DE SERVICIOS DE 57 ECOGRAFIAS OBSTETRICA A LAS GESTANTES BENEFICIARIAS DE FONASA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 $ 420,008 BOLETA DE HONORARIOS 4
42 347 29/05/2019 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA BAJO EL PROGRAMA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS 25, 26, 27 Y 29 ABRIL 2019 $ 1,186,782 BOLETA DE HONORARIOS 35
43 329 30/05/2019 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 $ 381,429 BOLETA DE HONORARIOS 19
44 348 30/05/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA BAJO EL PROGRAMA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS 23 Y 30 ABRIL 2019 $ 382,833 BOLETA DE HONORARIOS 119
45 349 30/05/2019 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM,POR 58 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 384,435 BOLETA DE HONORARIOS 148
46 350 30/05/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL DOCTOR EMERSON ROJAS ESCOBAR, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 200,000 MEMORANDUM 405
47 351 30/05/2019 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 49 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $ 376,746 BOLETA DE HONORARIOS 95
48 352 30/05/2019 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 292 SESIONES EDUCATIVAS, 292 EXAMENES DE SALUD Y 292 APLICACIONES DE FLUOR A LA POBLACION PARVULARIA PRE KINDER, BAJO EL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 1,567,076 BOLETA DE HONORARIOS 96
49 353 30/05/2019 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 94,500 BOLETA DE HONORARIOS 40
50 354 30/05/2019 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019 $ 537,075 BOLETA DE HONORARIOS 58
51 TOTAL $ 167,002,603
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