I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2014 - Junio - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 255 02/06/2014 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLAS PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 10,794,582 MEMORANDUM 310
2 256 03/06/2014 EMPRESA ELECTRICA PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD $ 270,800 FACTURA 18377249
3 257 03/06/2014 SILVIA GABRIELA CISTERNAS PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE PODOLOGIA, PARA PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAN. $ 138,888 BOLETA DE HONORARIOS 132
4 258 03/06/2014 LABORATORIOS RIDER LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA,1º SEMESTRE 2014 $ 7,497 FACTURA 107405
5 259 03/06/2014 AIR LIQUIDE CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA. $ 59,500 FACTURA ELECTRONICA 28433
6 260 03/06/2014 MICROGEO S.A. COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CESFAM.- $ 109,250 FACTURA 8417
7 261 03/06/2014 SEGUNDO ESPIN AGUILAR CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN LA SECCION DEL BOX DE URGENCIA POR LOS FIN DE SEMANA, DIAS VIERNES,SABADO,DOMINGO. $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 111
8 262 03/06/2014 ING.Y CONS. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA COMPRA DE TONERS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DESAM Y CESFAN.- $ 277,119 FACTURA 620447
9 263 03/06/2014 SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE TARJETONES PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA $ 117,453 FACTURA 5896
10 264 03/06/2014 SOC DE DISEÑADORES GRAFICOS. COMPRA DE TENDON BLACKLIGHT PARA LA POSTA DE MATILLA Y CESFAN DE LA COMUNA .- $ 136,850 FACTURA 1278
11 265 03/06/2014 TELEFONIA CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL DE PICA.- $ 190,570 FACTURA 332223179
12 266 03/06/2014 VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNAS PINZAS DE TURBINAS PARA EL CARRO MOVIL DE LA JUNAEB.- $ 390,000 FACTURA 405
13 267 03/06/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA.- $ 152,700 BOLETA ELECTRONICA 2961392
14 268 03/06/2014 TELEFONICA LARGA DISTANCIA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA DE LA EMPRESA TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. DEL DEPARTAMENTOP COMUNAL DE SALUD DE PICA.- $ 718 FACTURA 1483128
15 269 04/06/2014 IMPORTADORA Y EXPORTADORA STOP S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA CAMIONETA MAZDA BT50 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD $ 1,008,092 FACTURA 6495
16 270 04/06/2014 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION, UBICADA EN MAIPU Nº 2 ,PARA SER USADA COMO OFICINA ADMINISTRATIVO DEL DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 1,200,000 RECIBO 0
17 271 04/06/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO. $ 164,736 BOLETA DE HONORARIOS 96
18 272 04/06/2014 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO POR 8 HORAS MENSUALES EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA. $ 88,000 BOLETA DE HONORARIOS 21
19 273 04/06/2014 MANUEL CONTRERASFUENZALIDA DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE RECARGA DE CELULAR DE LA POSTA RURAL DE LA LOCALIDAD DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA. $ 10,000 BOLETA DE VENTA 375254601
20 274 04/06/2014 JESICA SANDOVAL CARCAMO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A 44 HORAS SEMANALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL. $ 601,673 BOLETA DE TERCEROS 0
21 275 04/06/2014 REINALDO NUÑEZ BASTIAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGÍA, PARA LA ATENCIÓN DE VICIO REFRACTOR Y FONDO DE OJO, PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA.- $ 533,328 BOLETA DE HONORARIOS 11551
22 276 05/06/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA.- $ 897,853 MEMORANDUM 309
23 277 09/06/2014 VARIOS ACREEDORES PAGO DE VIATICO, DE COMETIDOS DE FUNCIONARIOS REALIZADOS DESDE EL 07 DE MARZO/30 DE MAYO, DEL CESFAN Y DESAM..- $ 1,664,513 MEMORANDUM 334
24 278 09/06/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA. $ 108,000 BOLETA HONORARIOS 98
25 279 09/06/2014 ANA ARAYA VILCHI CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA. $ 108,000 BOLETA HONORARIOS 21
26 280 10/06/2014 VARIOS ACREEDORES PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIOS DEL DESAM POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 11-12-13 DE JUNIO DEL PRESENTE, A CAPACITACION DE ELABORACION DE BALANCES CONTABLES PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO. $ 185,870 MEMORANDUM 342
27 281 10/06/2014 SEGUNDO ESPIN AGUILAR CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL BOX DE URGENCIA FIN DE SEMANA LOS DIAS 6-7-8 DE JUNIO .- $ 300,000 BOLETA HONORARIOS 112
28 282 10/06/2014 SOCOFAR S.A CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS GES PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAN. $ 407,260 FACTURA 4219089
29 283 10/06/2014 YERICCIA DIAZ TAPIA CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION PARA LA DOCTORA. $ 100,000 MEMORANDUM 341
30 284 10/06/2014 PRODECSA SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ELSTOCK DE LA FARMACIA DEL CESFAN. $ 119,680 FACTURA 878
31 285 10/06/2014 EXTINSA E.I.R.L. CORRESPONDE A RECARGAS DE 18 EXTINTORES PERTENECIENTES AL CESFAN Y DESAN DE LA COMUNA.- $ 121,004 FACTURA 2807
32 286 10/06/2014 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION Nº 2, DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES. $ 369,901 RENDICION 2
33 287 10/06/2014 YERICCIA DIAZ TAPIA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA LUD DIAS DE LUNES A JUEVES.- $ 988,889 BOLETA HONORARIOS 16
34 288 10/06/2014 SCHARFSTEINS S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CINTA PARA EL RELOJ DEL DESAM $ 69,587 FACTURA 916801
35 289 10/06/2014 CHILEMAT S.A. COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA PARA LA MANTENCION DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS. $ 130,050 FACTURA 1757342
36 290 16/06/2014 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION DURANTE SU DESTINACION COMO DOCTOR DE MEDICINA GENERAL EN EL CESFAN.- $ 340,000 MEMORANDUM 350
37 291 16/06/2014 AIR LIQUIDE CHILE S.A. CORRESPONDE AL SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL BOX DE URGENCIA. $ 5,950 FACTURA 28490
38 292 16/06/2014 DISTRIBUIDORA NENE LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PINTURA EN ELMARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL. $ 371,700 FACTURA 97006
39 293 17/06/2014 ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 123,284 FACTURA 36085
40 294 17/06/2014 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL BOX DENTAL DEL CESFA . $ 118,800 FACTURA 1518
41 295 23/06/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE LA SALUD $ 49,459,530 MEMORANDUM 355
42 296 24/06/2014 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERIODO DE JUNIO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 49,459,530 PLANILLA 6
43 297 25/06/2014 JULIA RIQUELME ROJAS PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, BAJO EL CONVENIO COMPLEMENTARIO GES, PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA SIGGES DE LOS PACIENTES.- $ 302,350 BOLETA DE HONORARIOS 7
44 298 26/06/2014 EMPRESA ELECTRICA DE EQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD_ $ 313,000 BOLETA ELECTRONICA 18421080
45 299 26/06/2014 TECNIGEN S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 392,570 FACTURA 612301
46 300 26/06/2014 IMPO.DISTRIBUIDORA GOLD SUPPORT S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 169,932 FACTURA 5743
47 301 26/06/2014 RAPID TEST CHILE LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 523,600 FACTURA 7171
48 302 26/06/2014 FARMALATINA LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 68,544 FACTURA ELECTRONICA 42487
49 303 26/06/2014 SOC. COM. EXPORTADORA SOCOSEP S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM. $ 2,906,456 FACTURA 271-272-273-274
50 304 26/06/2014 LABORATORIO SANDERSON S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 $ 32,130 FACTURA 160886
51 305 26/06/2014 NIPRO MEDICAL CORPORATION CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 $ 13,209 FACTURA 267627
52 306 26/06/2014 INMED DROGUERIA LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 $ 1,196 FACTURA ELECTRONICA 91374
53 307 26/06/2014 CEGAMED CHILE S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 $ 4,701 FACTURA 10230
54 308 26/06/2014 COM.TECNOLOGICAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 $ 11,376 FACTURA 8163
55 309 26/06/2014 DIFEM LABORATORIOS S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 $ 26,347 FACTURA 13472
56 310 26/06/2014 IMPORTADORA MEGA MARKET CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 $ 142,800 FACTURA 9285-9286-928726
57 311 26/06/2014 LABORATORIO BIOSANO S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 $ 4,879 FACTURA 32982
58 312 26/06/2014 PFIZER CHILE S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 $ 151,939 FACTURA 135057
59 313 26/06/2014 EXPRO S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL BOX DENTAL DEL CESFAM $ 6,426 FACTURA 77499
60 314 26/06/2014 REUTTER S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 12,971 FACTURA 258070
61 315 27/06/2014 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 135,196 FACTURA 21634
62 316 26/06/2014 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION, UBICADA EN QUEBRADA DE CHACARILLAS Nº 29 VILLA FREI ,PARA EL PROFESIONAL DENTISTA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 123,192 RECIBO 0
63 317 26/06/2014 SAMUEL PEÑALOZA ALVAREZ CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION, UBICADA EN BALMACEDA Nº 4 PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA .- $ 126,196 RECIBO 0
64 318 27/06/2014 GLADYS CISTERNAS CORNEJO COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE IDA Y VUELTA PARA 2 FUNCIONARIOS DEL DESAM PARA EL CURSO DE ELABORACION DE BALANCES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS.- $ 330,732 FACTURA 3664
65 319 27/006/2014 CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA.- CORRESPONDE AL PAGO DE UNA CAPACITACION DE DOS FUNCIONARIOS DEL DESAM PARA EL CURSO DE ELABORACION BALANCES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS.- $ 350,000 FACTURA 61
66 320 27/06/2014 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAN DE LA COMUNA $ 415,889 FACTURA 1317128
67 321 27/06/2014 MAVELIN VILCHES COPA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, DE 44 HORAS SEMANALES.- $ 950,000 BOLETA HONORARIOS 1
68 322 27/06/2014 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL.- $ 460,000 BOLETA HONORARIOS 21
69 323 27/06/2014 PABLO GODOY VILLALOBOS REPOSICION Nº 2, DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LO FUNCIONARIOS DEL CESFAN Y DESAM .- $ 592,177 RENDICION 3
70 324 27/06/2014 REINALDO NUÑEZ BASTIAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA.- $ 555,550 BOLETA HONORARIOS 11557
71 325 27/06/2014 EDUARDO AHUMADA TAVERNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES COMO KINESIOLOGO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DEL TALLER NADIE ES PERFECTO.- $ 336,000 BOLETA HONORARIOS 156
72 326 27/06/2014 TREMA DENTAL LIMITADA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POBLACION PRE-ESCOLAR EN APS.- $ 514,544 FACTURA 70040-70062
73 327 27/06/2014 MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POBLACION PRE-ESCOLAR EN APS. $ 134,446 FACTURA 26127
74 328 27/06/2014 IV MEDICAL LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ESFINGOMANOMETRO $ 119,980 FACTURA 541
75 TOTAL $ 133,279,485
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