I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2015 - Junio - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 325 08/06/2015 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA, ODONTOLOGICO INTEGRAL,ODONTOLOGICO GES,SEMBRANDO SONRISA Y JUNAEB,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nª 68 DE FECHA 02/03/2015.- $ 1,969,825 Boleta Honorario 100
2 326 08/06/2015 KAUFMANN S.A. VEHICULOS PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA PATENTE YL-4146, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-270-SE15 $ 906,089 FACTURA 225074
3 327 08/06/2015 ERASMO JOFRE FLORES PAGO DE VIATICO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE QUILPUE, POR LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21 DE MAYO, PARA ASISTIR AL CURSO ´´ATENCION PRE HOSPITALARIA PARA CONDUCTORES DE AMBULANCIA. $ 139,556 DECRETO ALCALDICIO 705
4 328 08/06/2015 ALEJANDRO ADASME VIGUERAS PAGO DE VIATICO, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE QUILPUE, POR LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21 DE MAYO, PARA ASISTIR AL CURSO ´´ATENCION PRE HOSPITALARIA PARA CONDUCTORES DE AMBULANCIA. $ 139,556 DECRETO ALCALDICIO 705
5 329 08/06/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE MATILLA Y DE LA CASA HABITACIONAL, JUAN MARQUEZ CASA 2 DE DEPENDENCIAS DEL AREA DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/15 AL 20/05/15 $ 12,100 FACTURA ELECTRONICA 4730098
6 330 08/06/2015 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 $ 572,000 Boleta Honorario 585
7 331 08/06/2015 IMPOR Y EXPORT INVELAB CHILE COMPRA DE UN EQUIPO DE COAGULACION SANGUINEA, PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-800-SE14 $ 1,624,350 FACTURA ELECTRONICA 236
8 332 08/06/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACIÓN, DURANTE DURE SU DESTINACIÓN, AL DR. SOTO MEDICO GENERAL DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 309 CON FECHA DEL 01/04/13 $ 170,000 MEMORANDUM 355
9 333 08/06/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. $ 876,158 Boleta Honorario 128
10 334 08/06/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO DE LLAMADO, POR LOS FINES DE SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE MAYO DEL 2015 $ 400,000 Boleta Honorario 24
11 335 08/06/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LUNES A VIERNES DE LLAMADO, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 $ 925,000 Boleta Honorario 25
12 336 08/06/2015 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL $ 55,556 Boleta Honorario 1
13 337 08/06/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA PAGO DE SERVICIO DE RECARGA TELEFONICA, AL CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL CONVENIO PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO $ 10,000 MEMORANDUM 350
14 338 08/06/2015 SEGURIDAD INDUSTRIAL O&R PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL AREA DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13809 $ 114,240 FACTURA 30
15 339 08/06/2015 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES NOMBRE DE LA EMPRESA MEDICAL INTERNATIONAL LAB. CORPORATION S.A., POR VENCIMIENTO DE COBRO DE CHEQUE SEGUN COMPROBANTE CONTABLE N° 81 DEL 30/06/14 $ 42,840 DECRETO DE PAGO 86
16 340 08/06/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA GIRO GLOBAL DE FONDOS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO DE LOS CUIDADORES DEL PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°656 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.- $ 624,475 DECRETO ALCALDICIO 656
17 341 08/06/2015 NATALIA LUZA CASTRO REPOSICION N°4 DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA NATALIA LUZA CASTRO, PARA ATENDER PAGOS DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 104 DEL 27/01/15 $ 594,859 RENDICION 4
18 342 08/06/2015 INSTITUTO PREVISIONALES PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 $ 11,842,993 MEMORANDUM 344
19 343 10/06/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015 $ 590,000 Boleta Honorario 125
20 344 10/06/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/04/15 AL 14/0515 $ 343,000 BOLETA ELECTRONICA 19441384
21 345 10/06/2015 CENTRO DE FORMACION EN APOYO VITAL CEFAV PAGO DE CURSO PROGRAMACION DE REANIMACION NEONATAL PARA LA MATRONA SRTA. CECILIA MONTES MONTES DEL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-248-SE15 $ 197,000 FACTURA 3187
22 346 10/06/2015 DIPROLAB LTDA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-189-SE15 $ 429,352 FACTURA 108793
23 347 10/06/2015 JESSICA CHALLAPA CHERIFF PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015 $ 390,000 Boleta Honorario 45
24 348 10/06/2015 ANA ARAYA VILCHI PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015 $ 582,333 Boleta Honorario 23
25 349 10/06/2015 JULIO RIVERA AHUMADA PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA, PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015 $ 159,000 Boleta Honorario 300
26 350 10/06/2015 CECILIA MONTES MONTES DEVOLUCION DE GASTOS DE MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA CECILIA MONTES $ 89,780 MEMORANDUM 317
27 351 10/06/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE 2º CATEGORIA E IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 $ 1,166,256 MEMORANDUM 343
28 352 11/06/2015 FARMACEUTICA CARIBEN LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-255-SE15 $ 2,059,083 FACTURA 107437
29 353 11/06/2015 FARMACEUTICA CARIBEN LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DE LA COMUNA DE PICA. $ 669,163 FACTURA 107112
30 354 11/06/2015 CRISTIAN BURGOS IBARRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO, POR 198 ATENCIONES DE MORBILIDAD ODONTOLOGICA A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 $ 1,087,614 Boleta Honorario 31
31 355 11/06/2015 RICARDO GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN MAIPU Nº 2, OFICA DEL DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 900,000 MEMORANDUM 372
32 356 16/06/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS DEPENDENCIA DE LA CASA PARA EL DOCTOR DE FINES DE SEMANA DEL BOX DE URGENCIA DE LA COMUNA .- $ 1,600 BOLETA ELECTRONICA 19442745
33 357 17/06/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL AL MEDICO CIRUJANO DEL CESFAM . $ 200,000 MEMORANDUM 377
34 358 18/06/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN EL BOX DE URGENCIA DE LA COMUNA , LOS FINES DE SEMANA.-, $ 400,000 Boleta Honorario 58
35 359 18/06/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO DE LLAMADO, POR LOS FINES DE SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10, 13, 14, 19, 20, 21, 24 Y 26 DE MAYO DEL 2015 $ 989,000 Boleta Honorario 57
36 360 18/06/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA CIRUJANO, CON EL FIN DE REALIZAR ATENCIONES DE MORBILIDAD EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 $ 80,000 Boleta Honorario 56
37 361 18/06/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A LA REPOSICION Nº 4 SUJETO BAJO RENDICION.- $ 285,860 RENDICION 4
38 362 18/06/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A LA REPOSICION Nº 1 SUJETO BAJO RENDICION.- $ 226,420 RENDICION 1
39 363 18/06/2015 VALENTINA DAVILA ZAPATA PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, FIN DE SEMANA LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE JUNIO 2015 $ 400,000 Boleta Honorario 44
40 364 18/06/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO DE LLAMADO, POR LOS FINES DE SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 11, 12, 18 Y 25 DE MAYO DEL 2015 $ 420,000 Boleta Honorario 40
41 365 18/06/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO, POR LOS FINES DE SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2015 $ 400,000 Boleta Honorario 59
42 366 22/06/2015 JUAN VERGARA MIRANDA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA NISSAN DEL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-504-SE14 $ 1,199,000 FACTURA ELECTRONICA 3128
43 367 22/06/2015 MARJORIE PINTO VILAXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, CON EL FIN DE REALIZAR ATENCIONES DE MORBILIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15, 26, 28 DE MAYO Y 01 JUNIO 2015 $ 560,000 Boleta Honorario 7
44 368 22/06/2015 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION PARA EL MEDICO CIRUJANO DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 128,859 MEMORANDUM 391
45 369 22/06/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA DEVOLUCION DE FONDO POR PAGO DE SERVICIOS DE RECTIFICADO CULATA, PARA LA AMBULANCIA NISSAN DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 89,250 MEMORANDUM 392
46 370 22/06/2015 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE A FONDOS PUESTO A DISPOSICION DE LA ADMINISTRATIVA NATALIA LUZA CASTRO PARA EL PAGO DE LOS VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA.- $ 586,651 RENDICION 5
47 371 23/06/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, CON EL FIN DE REALIZAR ATENCIONES MEDICAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIDAD SALUD MENTAL DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO 2015 $ 33,000 Boleta Honorario 55
48 372 23/06/2015 MAYORDENT DENTAL LTDA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-290-CM $ 412,193 FACTURA 10979
49 373 23/06/2015 SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM E PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-292-CM15 $ 195,673 FACTURA 175593
50 374 23/06/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA $ 54,974,436 MEMORANDUM 395
51 375 24/06/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, CON EL FIN DE REALIZAR ATENCIONES MEDICAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIDAD SALUD MENTAL DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 $ 132,000 Boleta Honorario 63
52 376 24/06/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nª 32 DE FECHA 05/01/2015.- $ 880,678 Boleta Honorario 129
53 377 24/06/2015 MERELYN CASTILLO ARAYA PAGO DE SERVIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL EN SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO $ 473,800 Boleta Honorario 1
54 378 24/06/2015 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA EN LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 $ 473,800 Boleta Honorario 36
55 379 24/06/2015 YOSELYN MONTERO RIVERA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRATIVO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 $ 400,000 Boleta Honorario 4
56 380 24/06/2015 JULIA RIQUELME ROJAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRATIVO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 $ 317,243 Boleta Honorario 20
57 381 24/06/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nª 57 DE FECHA 02/02/2015.- $ 148,000 Boleta Honorario 183
58 382 24/06/2015 VALENTINA DAVILA ZAPATA PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, FIN DE SEMANA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE JUNIO 2015 $ 400,000 Boleta Honorario 45
59 383 24/06/2015 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, POR LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACION DE PREVENCION DE SUICIDIO E IMPLEMENTACION DE LA VIGILANCIA EN LA TEMATICA. $ 57,464 DECRETO ALCALDICIO 626
60 384 NULO NULO NULO 0 NULO NULO
61 385 24/06/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 54,974,436 PLANILLA 6
62 386 24/06/2015 ALEJANDRO ADASME VIGUERAS DEVOLUCION DE FONDOS POR GASTOS DE MOVILIZACION EN SU COMETIDO A LA CIUDAD DE QUILPUE, POR LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21 DE JUNIO, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO ATENCION PRE HOSPITALARIA PARA CONDUCTORES DE AMBULANCIA. $ 87,140 MEMORANDUM 410
63 387 24/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE NORT COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, $ 3,954,353 FACTURA ELECTRONICA 21663
64 388 25/06/2015 LIDIA VICTORIA MAMANI COMPRAS DE FICHAS CLINICAS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13812 $ 129,853 FACTURA 10376
65 389 25/06/2015 SOC. DE DISEÑADORES GRAFICOS LTDA COMPRA DE PENDON ROLLER, CON EL DISEÑO GRAFICO LOGO DESAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13801 $ 41,650 FACTURA 1284
66 390 25/06/2015 LIDIA VICTORIA MAMANI COMPRA DE TALONARIOS DE REGISTRO DE PACIENTE DE LA UNIDAD DE URGENCIA PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13997 $ 131,138 FACTURA 10411
67 391 25/06/2015 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIDAD SALUD MENTAL DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 $ 164,736 Boleta Honorario 24
68 392 30/06/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE SALUD COMUNAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/05/15 AL 18/06/15 $ 98,600 BOLETA ELECTRONICA 4850568
69 393 30/06/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA HABITACIONAL, JUAN MARQUEZ CASA 02, DEPENDENCIA DEL AREA DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/05/15 AL 19/06/15 $ 2,050 BOLETA ELECTRONICA 4859002
70 394 30/06/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES Y OTROS DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- $ 14,756,387 MEMORANDUM 406
71 TOTAL $ 168,887,448
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