I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2016 - Junio - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 316 07/06/2016 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENCION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL CESFAM $ 514,800 BOLETA HONORARIO 626
2 317 07/06/2016 DISTRIBUIDORA NENE LTDA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO $ 136,146 FACTURA 34323
3 318 07/06/2016 MARIA JOSE PEREZ CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN VILLA FREI $ 200,000 MEMORANDUM 340
4 319 07/06/2016 CRISTIAN GUAMAN CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN VILLA FREI $ 200,000 MEMORANDUM 338
5 320 07/06/2016 KARINA JARA CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN VILLA FREI $ 200,000 MEMORANDUM 337
6 321 07/06/2016 AIR LIQUIDE CHILE S.A. COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO $ 73,304 FACTURA 126976
7 322 07/06/2016 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION N° 2 BAJO RENDICION $ 374,144 REPOSICION 2
8 323 08/06/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO $ 1,183,246 MEMORANDUM 345
9 324 08/06/2016 VIVIANA MENDEZ VARELA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA $ 365,400 BOLETA HONORARIO 37
10 325 13/06/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO E IMPUESTO DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 $ 1,827,163 MEMORANDUM 316
11 326 13/06/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 8,250 BOLETA ELECTRONICA 6512837
12 327 13/06/2016 EMERSON ROJAS ESCOBAR CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 576,580 BOLETA HONORARIO 17
13 328 13/06/2016 MANUEL BRUNO CONTRERAS PAGO DE RECARGA TEFONICA $ 15,000 MEMORANDUM 350
14 329 13/06/2016 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 480,001 BOLETA HONORARIO 52
15 330 13/06/2016 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 360,000 BOLETA HONORARIO 51
16 331 13/06/2016 VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO COMPRA DE PAPEL PARA ESTERILIZACION $ 74,970 FACTURA 14
17 332 15/06/2016 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 302,069 BOLETA ELECTRONICA 20605868
18 333 20/06/2016 COMERCIALIZADORA DE EQUIPO CORRESPONDE AL PAGO DE MATERIALES PARA ECG $ 117,310 FACTURA 1124
19 334 20/06/2016 CANON CHILE S.A. COMPRA DE INSUMOS $ 117,941 FACTURA 2218843
20 335 20/06/2016 CANON CHILE S.A. COMPRA DE INSUMOS $ 46,132 FACTURA 2212421
21 336 20/06/2016 VALTEK S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS $ 5,275,897 FACTURA 108439
22 337 20/06/2016 VALTEK S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO $ 630,700 FACTURA 107898
23 338 20/06/2016 DIPROLAB LTDA COMPRA DE RESCTIVOS $ 275,335 FACTURA 1028
24 339 20/06/2016 GOLD SUPPORT S,A, COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO $ 656,880 FACTURA 2302
25 340 20/06/2016 TECNOLOGIA PARA EL LABORATORIO COMPRA DE EQUIPAMIENTO LABORATORIO $ 400,102 FACTURA 2556
26 341 20/06/2016 INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS COMPRA DE INSUMOS $ 451,748 FACTURA 4257
27 342 20/06/2016 INSTITUTO DE CAPACITACION CORRESPONDE AL PAGO DE CAPACITACION $ 332,160 FACTURA 21
28 343 20/06/2016 MARIA JOSE PEREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 600,750 BOLETA HONORARIO 29
29 344 20/06/2016 VALTEK S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO $ 1,261,400 FACTURA 110478
30 345 22/06/2016 SOC.COM.RUBEN CASTAGNETO ADQUISICION DE ROLLOS DE MANGA $ 195,255 FACTURA 674
31 346 22/06/2016 MARIA JOSE PEREZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 100,008 BOLETA HONORARIO 28
32 347 24/06/2016 CECILIA MONTES MONTES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 914,115 BOLETA HONORARIO 32
33 348 24/06/2016 MERELYN CASTILLO ARAYA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 396,000 BOLETA HONORARIO 14
34 349 24/06/2016 LEYLA SILVA CATALAN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 413,115 BOLETA HONORARIO 31
35 350 24/06/2016 LUNSENT BAUTISTA YAÑEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 800,290 BOLETA HONORARIO 15
36 351 24/06/2016 FREDDY CEBALLOS MEDINA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 781,200 BOLETA HONORARIO 6
37 352 24/06/2016 CAMILA CORTES LOPEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 200,001 BOLETA HONORARIO 7
38 353 28/06/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA $ 55,544,175 PLANILLA 6
39 354 29/06/2016 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACION $ 1,748,193 PLANILLA 6
40 355 29/06/2016 PEDRO LOYOLA CACERES CORRESPONDE A PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 315,000 BOLETA TERCEROS 2
41 356 29/06/2016 DANIEL SOTO DIAZ CORRESPONDE A PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 243,000 BOLETA TERCEROS 1
42 357 29/06/2016 LUIS AYAVIRE CORRESPONDE A PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 355,135 BOLETA HONORARIO 1
43 358 29/06/2016 DANIELA TABILO CORRESPONDE A PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 889,421 BOLETA HONORARIO 9
44 359 29/06/2016 BIANCA GONZALEZ CORRESPONDE A PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 392,176 BOLETA HONORARIO 3
45 TOTAL $ 80,344,512
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