I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2018 - Junio - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 345 04/06/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA $ 119,850 BOLETA ELECTRONICA 10203803
2 346 05/06/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES PAGO DE IMPOSIONES Y DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD $ 14,678,555 MEMORANDUM 412
3 347 06/06/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL $ 600,000 MEMORANDUM 401
4 348 06/06/2018 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE DINERO QUE CANCELO CON SUS PROPIOS PECULIOS, PARA COMPRAR DEL AREA DE LA SALUD $ 101,840 MEMORANDUM 265
5 349 06/06/2018 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DE PICA $ 2,494,350 BOLETA HONORARIO 6
6 350 06/06/2018 CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SOMBREADERO $ 4,299,006 FACTURA 79
7 351 06/06/2018 IMPRENTA Y ENCUADERNACION PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN $ 238,238 FACTURA 259
8 352 06/06/2018 COMERCIAL RESCATELIFE LTDA COMPRA DE BOQUILLAS DE CARTON $ 124,950 FACTURA 1058
9 353 06/06/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE GUANTES DE NITRILIO $ 99,008 FACTURA 580
10 354 12/06/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO Y IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA $ 2,242,241 MEMORANDUM 423
11 355 12/06/2018 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE DINERO QUE CANCELO CON SUS PROPIOS PECULIOS, PARA COMPRAR DEL AREA DE LA SALUD $ 23,200 MEMORANDUM 351
12 356 12/06/2018 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS $ 243,000 FACTURA 594
13 357 12/06/2018 COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA $ 297,500 BOLETA ELECTRONICA 191775846
14 358 13/06/2018 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DE PICA $ 657,600 BOLETA HONORARIO 8
15 359 13/06/2018 COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA $ 550,300 BOLETA ELECTRONICA 191773421
16 360 13/06/2018 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DE PICA $ 924,750 BOLETA HONORARIO 44
17 361 13/06/2018 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO , LOS FIN DE SEMANA Y EXTENSION HORARIA $ 198,000 BOLETA HONORARIO 28
18 362 13/06/2018 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO , LOS FIN DE SEMANA Y EXTENSION HORARIA $ 157,500 BOLETA HONORARIO 54
19 363 13/06/2018 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DE PICA $ 4,565,790 BOLETA HONORARIO 89
20 364 18/06/2018 SEGURIDAD INDUSTRIAL PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL $ 113,645 FACTURA 729
21 365 18/06/2018 IMPRENTA Y ENCUADERNACION COMPRA DE 50 TALONARIOS DE REGISTRO DE PACIENTES $ 77,350 FACTURA 264
22 366 18/06/2018 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE CASA HABITACION PARA EL PROFESIONAL MEDICO $ 200,000 MEMORANDUM 425
23 367 25/06/2018 BROXIEL JARA VEGA COMPRA DE TEST DE EMBARAZO $ 44,456 MEMORANDUM 429
24 368 25/06/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA $ 79,701 MEMORANDUM 429
25 369 25/06/2018 MAURICIO ALFARO ALEGRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 4,641 FACTURA 12268
26 370 25/06/2018 MARIA TRONCOSO RAMIREZ PAGO DE SERVICIOS BASADO EN EL PROGRAMA MCCS $ 600,000 BOLETA HONORARIO 174
27 371 25/06/2018 YAMILETT CHARCAS NINA PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE LA BODEGA $ 412,612 BOLETA HONORARIO 6
28 372 25/06/2018 JUAN LUIS PEÑA CERDA PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN LAS DEPENCENCIAS DEL CESFAM $ 186,442 BOLETA HONORARIO 6
29 373 25/06/2018 JORGE VALENZUELA MORA JORGE VALENZUELA MORA $ 27,670 BOLETA HONORARIO 704
30 374 25/06/2018 LESLIE CHARCAS TICUNA PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRAIVO EN EL CESFAM EXTENSION HORARIA $ 113,400 BOLETA HONORARIO 15
31 375 25/06/2018 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRAIVO EN EL CESFAM EXTENSION HORARIA $ 143,640 BOLETA HONORARIO 31
32 376 25/06/2018 KARINA JARA STAPER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 54,000 BOLETA HONORARIO 13
33 377 05/06/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE SERVCIIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 81,000 BOLETA HONORARIO 5
34 378 25/06/2018 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA DE MATILLA $ 440,158 BOLETA HONORARIO 53
35 379 25/06/2018 EDGAR CHARCAS CHALLAPA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION A LOS VEHICULOS DE URGENCIA $ 205,000 BOLETA HONORARIO 18
36 380 25/06/2018 SILVIAGABRIELLA CISTERNAS PAGO DE SERVICIOS DE PODOLOGIA $ 184,500 BOLETA HONORARIO 336
37 381 25/06/2018 PEDROALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO $ 442,800 BOLETA HONORARIO 17
38 382 25/06/2018 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA $ 468,389 BOLETA HONORARIO 73
39 383 25/06/2018 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE SERVICIOSDE TECNICO PARAMEDICO $ 375,808 BOLETA HONORARIO 6
40 384 25/06/2018 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 790,549 BOLETA HONORARIO 7
41 385 25/06/2018 ANGELA CARDENAS AMAS PAGO DE SERVICIOS DE KINESIOLOGA $ 1,043,475 BOLETA HONORARIO 120
42 386 26/06/2018 FRANCISCA DIAZ CANCINO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA $ 1,000,000 BOLETA HONORARIO 16
43 387 26/06/2018 CAMILA ORELLANA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL $ 1,033,864 BOLETA HONORARIO 22
44 388 26/06/2018 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 373,275 BOLETA HONORARIO 134
45 389 26/06/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 787,830 BOLETA HONORARIO 66
46 390 26/06/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 1,657,852 BOLETA HONORARIO 63
47 391 26/06/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 400,000 BOLETA HONORARIO 62
48 392 26/06/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 72,893 BOLETA HONORARIO 65
49 393 26/06/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO SE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE $ 3,000 BOLETA ELECTRONICA 10316717
50 394 26/06/2018 CRISTIAN LLAUTIQUEO JAQUE PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO $ 90,000 BOLETA HONORARIO 1
51 395 26/06/2018 ISABEL TORO RAMIREZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO $ 90,000 BOLETA HONORARIO 26
52 396 26/06/2018 BROXIEL JARA VEGA GIRO GLOBAL BAJO RENDICION $ 237,690 DECRETO ALCALDICIO 70
53 397 26/06/2018 PEDRO MIRANDA OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 630,000 BOLETA HONORARIO 30
54 398 26/06/2018 TELEFONIA CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO $ 154,216 FACTURA ELECTRONICA 41713547
55 399 26/06/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA $ 151,150 BOLETA ELECTRONICA 10335715
56 400 27/06/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES $ 76,523,698 MEMORANDUM 466
57 401 27/06/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL $ 600,000 MEMORANDUM 464
58 TOTAL $ 108,774,140
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