I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2019 - Junio - Decretos de Pago Área Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 355 05/06/2019 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $16,863,226 MEMORANDUM 470
2 356 11/06/2019 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $2,183,229 MEMORANDUM 471
3 357 11/06/2019 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE FONDOS POR GASTOS DE PEAJE, ESTACIONAMIENTO, PASAJES, MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REVISION TECNICA CANCELADOS CON SUS PROPIOS PECUNIOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM. $181,654 MEMORANDUM 326
4 358 11/06/2019 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA , PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAAR DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $184,500 BOLETA DE HONORARIOS 376
5 359 11/06/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04/19 AL 02/05/19, 01/05/19 AL 30/05/19 Y 08/04/19 AL 08/05/19 $1,007,100 BOLETA ELECTRONICA 225023383
6 360 11/06/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 $1,684,170 MEMORANDUM 425
7 361 12/06/2019 SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL DOCTOR SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA, CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $200,000 MEMORANDUM 465
8 362 12/06/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/04/19 AL 23/05/19 $133,700 BOLETA ELECTRONICA 12095208
9 363 12/06/2019 SERV. CONS. Y CAPACITACIONES MONTT Y LYON LIM ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE DOSIMETRÍA PARA LOS ODONTÓLOGOS DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 371 $128,800 FACTURA 755
10 364 12/06/2019 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-34-CM19 $1,097,927 FACTURA 4746793
11 365 12/06/2019 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUSARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA FONDO FARMACIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-59-SE19 $637,017 FACTURA 2133800
12 366 12/06/2019 MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUSARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA FONDO FARMACIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-55-MC19 $385,798 FACTURA ELECTRONICA 31125
13 367 12/06/2019 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-35-MC19 Y 907562-39-MC19 $926,529 FACTURA ELECTRONICA 1439
14 368 12/06/2019 BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTALES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-33-CM19 $1,050,534 FACTURA ELECTRONICA 50071
15 369 12/06/2019 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DENTALES BOX DENTALES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 383 $140,695 FACTURA ELECTRONICA 1501
16 370 12/06/2019 BROXIEL JARA VEGA REPOSICION N° 1 BAJO RENDICION DE CUENTA A DISPOSICIÓN DEL FUNCIONARIOS BROXIEL JARA VEGA, PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL CESFAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 12 DEL 28/05/19 $234,437 RENDICION 1
17 371 12/06/2019 MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES COMPRA DE 10 TÓNER PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-26-CM19 $151,372 FACTURA ELECTRONICA 13381
18 372 12/06/2019 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDO AL JEFE (S) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, QUIEN CON SUS PROPIOS PECULIOS REALIZO DICHOS GASTOS DE PAGO DE HOSTING, REVISION TECNICA DE AMBULANCIAS Y GASTOS DE PASAJE $37,172 MEMORANDUM 253
19 373 12/06/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIONAL, A LOS DOCTORES EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $600,000 MEMORANDUM 478
20 374 12/06/2019 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDOS POR CANCELAR CON SUS PROPIOS PECUNIOS LAS RECARGAS TELEFONICAS AL CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, BAJO EL PROGRAMA MEJORIA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y ABRIL 2019 $45,000 MEMORANDUM 446
21 375 12/06/2019 PLASTIMAR LTDA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-37-CM19 $528,428 FACTURA 5617
22 376 12/06/2019 PUBLICIDAD Y GRAFICAS CON SENTIDO LTDA COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-60-MC19 $178,500 FACTURA 278
23 377 12/06/2019 RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 29 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA ABRIL 2019 $222,972 BOLETA DE HONORARIOS 14
24 378 12/06/2019 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA BAJO EL PROGRAMA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $1,774,465 BOLETA DE HONORARIOS 37
25 379 12/06/2019 CARMEN AMARO GOMEZ COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL TALLER DE GESTANTES DEL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 384 $26,650 FACTURA ELECTRONICA 243
26 380 12/06/2019 RODRIGO DURAN PINO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 12 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFIACIARIAS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $92,264 BOLETA DE HONORARIOS 97
27 381 12/06/2019 RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 69 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA MAYO 2019 $589,467 BOLETA DE HONORARIOS 15
28 382 12/06/2019 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE UNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 16 DE ABRIL HASTA 15 MAYO 2019 $81,000 BOLETA DE HONORARIOS 21
29 383 12/06/2019 CHITA SPA ACTUALIZACION DE CHEQUE N° 4665, CADUCADO POR ERROR DE EMISION, SEGUN COMPROBANTE CONTABLE N° 52 ON FECHA DEL 12/06/19 $2,639,599 TRASPASO 52
30 385 13/06/2019 VALTEK S.A. COMPRA DE REACTIVO E INSUMOS LABORATORIO CLINICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-31-SE19 $5,078,470 FACTURA ELECTRONICA 159366
31 386 13/06/2019 VICTOR GARCIA CARLO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, POR 44 HORAS SEMANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $624,802 BOLETA DE HONORARIOS 1
32 387 18/06/2019 GRACIELA VARELA FLORES PAGO DE SERVICIOS DE 13 ECOGRAFIAS OBSTETRICA A LAS GESTANTES BENEFICIARIAS DE FONASA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 $195,004 BOLETA DE HONORARIOS 5
33 388 18/06/2019 SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE UNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 16 DE HASTA 11 JUNIO 2019 $94,500 BOLETA DE HONORARIOS 23
34 389 18/06/2019 YAMILETT CHARCAS NINA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, LOS DIAS SABADOS, CON SU RESPECTIVO TURNOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 18 DE MAYO HASTA 01 DE JUNIO 2019 $44,289 BOLETA DE HONORARIOS 20
35 390 24/06/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 $2,376,551 MEMORANDUM 476
36 391 24/06/2019 VALTEK S.A. COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-78-SE18 $3,642,967 FACTURA 152662
37 392 24/06/2019 VALTEK S.A. COMPRA TRIMESTRAL DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-7-SE19 $5,304,202 FACTURA 156303
38 393 24/06/2019 IMPRENTA Y ENCUADERNACIONES OSCAR PATRICIO ALVAREZ VALDIVIA E.I.R.L. COMPRA DE TARJETONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-36-MC19 Y 378 $492,065 FACTURA 377
39 394 24/06/2019 RENE TORRES VENEGAS PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE CASA-HABITACION AL DOCTOR EDF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $200,000 MEMORANDUM 497
40 395 24/06/2019 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $607,670 BOLETA DE HONORARIOS 736
41 396 25/06/2019 ARACELY VANESSA LUCAS GARCIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO COMERCIAL, ENCARGADO DE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS DEL SERVICIO SALUD IQUIQUE Y SEREMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $630,000 BOLETA DE HONORARIOS 7
42 397 25/06/2019 EDGAR ISIDRO CHARCAS CHALLAPA PAGO DE SERVICIOS DE MANTEIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $205,000 BOLETA DE HONORARIOS 30
43 398 25/06/2019 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM Y DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-63-CM19 $6,000,000 BOLETA ELECTRONICA 1506739
44 399 25/06/2019 FELIPE CAMPANO HANTSCHERUK PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE QUIMICO FARMACEUTICO, EN EL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA FONDO DE FARMACIA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $1,454,021 BOLETA DE HONORARIOS 40
45 400 25/06/2019 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENSION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $643,709 BOLETA DE HONORARIOS 19
46 401 25/06/2019 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $490,353 BOLETA DE HONORARIOS 85
47 402 26/06/2019 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM,POR 53 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $407,501 BOLETA DE HONORARIOS 150
48 403 26/06/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 $84,233,589 0
49 404 26/06/2019 CAMILA ALDANA MORALES PAGO DE SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO A LA ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $675,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
50 405 26/06/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVO TURNOS, BAJO EL CONVENIO SERVICIO URGENCIA RURAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019 $1,186,782 BOLETA DE HONORARIOS 127
51 406 26/06/2019 PATRICIA SILVANA MAMANI QUISPE PAGO PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $948,528 BOLETA DE HONORARIOS 3
52 407 26/06/2019 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $439,809 BOLETA DE HONORARIOS 32
53 408 26/06/2019 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 $375,071 BOLETA DE HONORARIOS 22
54 409 26/06/2019 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $442,800 BOLETA DE HONORARIOS 73
55 410 26/06/2019 VICTOR GARCIA CARLO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, POR 44 HORAS SEMANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $1,249,604 BOLETA DE HONORARIOS 2
56 412 26/06/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/19 AL 16/05/19 $1,600 BOLETA ELECTRONICA 12209891
57 413 26/06/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/19 AL 19/06/19 $145,952 FACTURA 43712778
58 414 26/06/2019 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA , PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAAR DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $184,500 BOLETA DE HONORARIOS 377
59 415 26/06/2019 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019 $149,100 BOLETA DE HONORARIOS 41
60 416 26/06/2019 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE UNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 28 DE MAYO HASTA 13 DE JUNIO 2019 $81,000 BOLETA DE HONORARIOS 22
61 417 26/06/2019 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MAYO Y JUNIO 2019 $288,000 BOLETA DE HONORARIOS 59
62 418 26/06/2019 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO LOS DIAS SABADOS, EN LA UNIDAD DE REPARACION DE PACIENTES EN EL CESFAM, CON SUS RESPECTIVOS DESDE EL 18 DE MAYO HASTA EL 15 JUNIO 2019 $72,000 BOLETA DE HONORARIOS 74
63 TOTAL $152,970,644
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