I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2014 - Julio - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 329 01/07/2014 SOC.COMERCIAL IBAÑEZ Y NEGRONI LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 OCTAVOS, 2000 LITROS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ A CARGO DE ESTE SERVICIO TRASPASADO.- $ 1,844,000 DECRETO ALCALDICIO 172
2 330 01/07/2014 CANON CHILE S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DESAM DE LA COMUNA.- $ 835,970 FACTURA 2027410
3 331 01/07/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 94,400 BOLETA 3106551
4 332 01/07/2014 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLAS PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 13,061,866 MEMORANDUM 385
5 333 01/07/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE 2º CATEGORIA.- $ 1,457,274 MEMORANDUM 384
6 334 01/07/2014 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA DE LOS DIAS 14 Y 28 DE MAYO Y 11 Y 25 DE JUNIO.- $ 54,407 MEMORANDUM 392
7 335 04/07/2014 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAN DE LA COMUNA.- $ 3,030,112 FACTURA 1512
8 336 07/07/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS AREAS DE SALUD MUNICIPAL DE PICA.- $ 127,700 BOLETA ELECTRONICA 18456533
9 337 08/07/2014 SILVIA GABRIELA CISTERNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA PARA LOS PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAN DE PICA .- $ 138,888 BOLETA DE HONORARIOS 137
10 338 08/07/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE SERVICIO ENTRE EL SSI Y LA MUNICIPALIDAD DE PICA, COMPRA DE MESAS DE TRABAJO PARA PERSONAS CON ADICCION AL ALCOHOL Y DROGA- $ 240,000 BOLETA HONORARIO 104
11 339 08/07/2014 COMERCIAL TOTALPACK LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN BIOMETRICO, PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 476,000 FACTURA 92931
12 340 08/07/2014 TELEFONIA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y ACCESO A INTERNET DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD DE PICA DE LA EMPRESA MOVISTAR .- $ 194,692 FACTURA ELECTRONICA 33419246
13 341 08/07/2014 MAYORDENT DENTAL LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES,PARA EL BOX DENTAL DEL CESFAN. $ 513,791 FACTURA 194096
14 342 08/07/2014 PV EQUIP S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CESFAN DE LA COMUNA . $ 411,024 FACTURA 82469
15 343 08/07/2014 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 362,511 FACTURA 8128
16 344 09/07/2014 ANA ARAYA VILCHI CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES Y ADULTOS 2014 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 11 Y 25 DE JUNIO 2014. $ 72,000 BOLETA HONORARIO 22
17 345 09/07/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL DE 6 HORAS SEMANALES DE EXTENSION EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR.- $ 164,736 BOLETA DE HONORARIOS 101
18 346 09/07/2014 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA, DE 8 HORAS MENSUALES.- $ 88,000 BOLETA DE HONORARIOS 22
19 347 09/07/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA, INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS,ADOLESCENTES Y ADULTOS,CORRESPONDE A LOS DIAS 11 Y 25 DE JUNIO. $ 72,000 BOLETA DE HONORARIOS 102
20 348 09/07/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL DE FONDO BAJO RENDICION DE CUENTAS,CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTIPENDIO A LOS CUIDADORES DE PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA.- $ 582,024 DECRETO ALCALDICIO 615
21 349 09/07/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION DE FONDO CONSISTENTE EN UNA RECARGA DE TELEFONO DE LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA. $ 10,000 MEMORANDUM 413
22 350 09/07/2014 INGESMART S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TELON, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL. $ 28,727 FACTURA 4102
23 351 09/07/2014 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAN POR EL FIN DE SEMANA DURANTE LOS DIAS VIERNES , SABADOS Y DOMINGO.- $ 900,000 BOLETA DE HONORARIOS 6
24 352 09/07/2014 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO, POR 12 ALTAS INTEGRALES Y 3 ENDONONCIAS A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL EN ATENCION PRIMARIA.- $ 1,907,382 BOLETA DE HONORARIOS 18
25 353 09/07/2014 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO POR 2 ALTAS APACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO. $ 466,602 BOLETA DE HONORARIOS 19
26 354 09/07/2014 MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL.- $ 57,508 FACTURA 122614
27 355 10/07/2014 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 AGENDAS $ 18,451 FACTURA 88112
28 356 15/07/2014 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, DURANTE SU DESTINACION COMO MEDICO DE MEDICINA GENERAL DEL CESFAN.- $ 170,000 MEMORANDUM 423
29 357 15/07/2014 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION, UBICADA EN QUEBRADA DE CHACARILLAS Nº 29 VILLA FREI PARA EL PROFESIONAL DENTISTA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 123,192 MEMORANDUM 422
30 358 15/07/2014 SOCIEDAD INFORMATICA SIGLO 21 LIMITADA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES HP1155 ALL-IN-ONE , PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN Y POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 600,711 FACTURA 13578
31 359 21/07/2014 YERICCIA DIAZ TAPIA CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA DRA. DIAZ,MEDICO GENERAL DE LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAN.- $ 100,000 MEMORANDUM 426
32 360 21/07/2014 YERICCIA DIAZ TAPIA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA DE LUNES A JUEVES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.- $ 679,741 BOLETA DE HONORARIOS 20
33 361 22/07/2014 PABLO GODOY VILLALOBOS CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS, BAJO RENDICION DE CUENTAS ASIGNADO AL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CON EL FIN DE ATENDER DE FORMA OPORTUNA E INMEDIATA EL PAGO DE VIATICOS, AL PERSONAL DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 595,773 RENDICION 4
34 362 22/07/2014 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS, BAJO RENDICION DE CUENTAS ASIGNADO AL ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA, CON EL FIN DE ATENDER GASTOS MENORES DEL DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 253,090 RENDICION 3
35 363 23/07/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE EL BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS SUELDOS LIQUIDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA.- $ 29,038,160 MEMORANDUM 437
36 364 23/07/2014 CARMEN CHOQUE LUTINO CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEBIDO A UNA CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA LOS DIAS 27-28 DE JUNIO.- $ 93,000 FACTURA 359
37 365 23/07/2014 LECHNER Y COMPAÑÍA LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONERS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA.- $ 438,344 FACTURA 71856701
38 366 23/07/2014 VALTEK S.A CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE CESFAN DE LA COMUNA . $ 157,711 FACTURA 82143-82273
39 367 23/07/2014 COMERCIAL A&B S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE CESFAN DE LA COMUNA . $ 214,200 FACTURA 101281
40 368 23/07/2014 LABORATORIO SANDERSON S.A CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION, A LA CENABAST,PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, 2º SEMESTRE DEL AÑO 2014.- $ 6,307 FACTURA 160487
41 369 23/07/2014 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 29,038,160 PLANILLA 7
42 370 23/07/2014 YERICCIA DIAZ TAPIA CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA DRA. DIAZ,MEDICO GENERAL DE LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAN.- $ 100,000 DECRETO 107
43 371 23/07/2014 MARJORY PASTEN HENRIQUEZ CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, AUTORIZADO PARA SER ENTREGADO A LA FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA DEL SOME, CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS MENORES PROPIOS DE DICHA ADMINISTRACION.- $ 149,540 RENDICION 1
44 372 28/07/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- $ 87,400 BOLETA ELECTRONICA 3251685
45 373 28/07/2014 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEL CESFAM $ 1,000,001 BOLETA DE HONORARIOS 537
46 374 28/07/2014 FARMALATINA LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 109,421 FACTURA 42488-44083
47 375 28/07/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOIS PROFESIONALES DE PSICOLOGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PRESTACIONES DE SERVICIO, PROGRAMA MESAS DE TRABAJO DE PLANES DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION.- $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 105
48 376 28/07/2014 COMERCIAL FARMABIZA LIMITADA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 54,860 FACTURA 489
49 377 28/07/2014 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL.- $ 460,000 BOLETA DE HONORARIOS 22
50 378 28/07/2014 MAVELIN VILCHES COPA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE 44 HORAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL.- $ 1,008,071 BOLETA DE HONORARIOS 2
51 379 28/07/2014 JULIA RIQUELME ROJAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS COMO DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES.- $ 302,350 BOLETA DE HONORARIOS 8
52 380 28/07/2014 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 210,000 BOLETA DE HONORARIOS 24
53 381 28/07/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE PICA.- $ 251,000 BOLETA ELECTRONICA 18553958
54 382 28/07/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA $ 144,300 BOLETA ELECTRONICA 18543234
55 383 29/07/2014 TELEFONIA DE CHILE S.A CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y ACCESO A INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DEL DESAM $ 188,105 FACTURA 33613810
56 384 29/07/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE DE UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN $ 11,350 BOLETA ELECTRONICA 3264614
57 $ 93,154,852
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