I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2015 - Julio - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 394 01/07/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE LAS IMPOSICIONES DEL LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA $ 14,756,387 MEMORANDUM 406
2 395 07/07/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE . $ 8,550 BOLETA ELECTRONICA 4877323
3 396 07/07/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA. $ 378,800 BOLETA ELECTRONICA 19498846
4 397 07/07/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION , UBICADA EN LA VILLA FREI PARA EL MEDICO CIRUJANO DEL CESFAM. $ 170,000 MEMORANDUM 420
5 398 07/07/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS CORRESPONDE A RECARGA DE TELEFONO CELULAR DE LA POSTA DE MATILLA. $ 10,000 MEMORANDUM 421
6 399 08/07/2015 SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES CORRESPONDE A LA COMPRAR DE COMPUTADOR MARCA DELL $ 549,857 FACTURA 1582
7 400 08/07/2015 CAPACITACION GONZALO VILLARROEL VILLARRO PAGO DE SERVICIOS DE INSCRIPCION DE LOS FUNCIONARIOS ALEJANDRO ADASME VIGUERA Y ERASMO JOFRE FLORES, PARA ASISTIR AL CURSO ATENCION PRE HOSPITALARIA PARA CONDUCTORES DE AMBULANCIA EN LA CIUDAD DE QUILPUE LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 301 CON FECHA DEL 10/06/15 $ 160,000 FACTURA 73
8 401 08/07/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE PARA LOS FUNCIONARIOS ALEJANDRO ADASME VIGUERA Y ERASMO JOFRE FLORES, CONDUCTORES DEL CESFAM, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO ATENCION PRE HOSPITALARIA PARA CONDUCTORES DE AMBULANCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-484-SE15 $ 537,636 FACTURA 3749
9 402 08/07/2015 JESSICA CHALLAPA CHERIF PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, POR LOS DIAS 08, 09, 10, 11 Y 12 JUNIO DEL PRESENTE AŅO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA PREPARACION DE FGACILITADORES DEL TALLER NADIE ES PERFECTO (NEP). $ 98,512 DECRETO ALCALDICIO 624
10 403 08/07/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO CON EL FIN DE REALIZAR ATENCIONES DE MORBILIDAD EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 Y 20 DE MAYO 2015 $ 32,000 BOLETA HONORARIO 41
11 404 08/07/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO POR UN FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA RURAL DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO 2015 $ 400,000 BOLETA HONORARIO 27
12 405 08/07/2015 CRISTIAN BURGOS IBARRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO, POR 225 ATENCIONES DE MORBILIDAD ODONTOLOGICA A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 $ 1,235,925 BOLETA HONORARIO 32
13 406 08/07/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE 2š CATEGORIA E IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 $ 1,811,472 0
14 407 08/07/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA.- $ 113,963 PERMISO 9192
15 408 08/07/2015 YELENA MORALES MONTIEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO. $ 55,556 BOLETA HONORARIO 11
16 409 08/07/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LUNES A VIERNES DE LLAMADO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO $ 1,237,500 BOLETA HONORARIO 28
17 410 09/07/2015 COMERCIAL RED OFFICE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA $ 2,192,844 FACTURA 18609
18 411 09/07/2015 MARIEL BORQUEZ OXA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA $ 2,000,000 BOLETA HONORARIO 101
19 412 09/07/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA. $ 539,697 FACTURA 1732
20 413 09/07/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA. $ 1,211,788 FACTURA 1727
21 414 09/07/2015 IMPORTADORA NEW ORIENTAL CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CAMIONETA 4X4. $ 17,990,000 FACTURA 6029
22 415 09/07/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM EN EL BOX DE URGENCIA FIN DE SEMANA.- $ 210,000 BOLETA HONORARIO 42
23 416 08/07/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO, POR LOS FINES DE SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17, 18, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2015 $ 399,000 BOLETA HONORARIO 66
24 417 09/07/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA CIRUJANO, CON EL FIN DE REALIZAR ATENCIONES DE MORBILIDAD EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 08 Y 15 DE JUNIO 2015 $ 48,000 BOLETA HONORARIO 64
25 418 09/07/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA GIRO GLOBAL DE FONDOS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO DE LOS CUIDADORES DEL PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°774 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2015, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTIPENDIO AL MES DE MAYO $ 624,475 DECRETO ALCALDICIO 774
26 419 13/07/2015 AIR LIQUIDE CHILE S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nš 14178 $ 63,070 FACTURA 93665
27 420 13/07/2015 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 $ 70,056 BOLETA HONORARIO 25
28 421 13/07/2015 MAVELIN VILCHES COPA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 $ 163,856 BOLETA HONORARIO 10
29 422 14/07/2015 REIFSCHNEIDER S.A. COMPRA DE 01 EQUIPO DE MUSICA PARA EL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIŅOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-492-SE15 $ 259,990 FACTURA 279036
30 423 14/07/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA IQUIQUE. $ 28,900 BOLETA ELECTRONICA 19548992
31 424 14/07/2015 JULIO RIVERA AHUMADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA.- $ 240,000 BOLETA HONORARIO 306
32 425 14/07/2015 JESSICA CHALLAPA CHERIF PAGO DE SERVICIOS DE KINESIOLOGA, PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIDA SANA : INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIŅOS ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 $ 108,000 BOLETA HONORARIO 47
33 426 14/07/2015 MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORAS DEL CESFAM Y DESAM $ 61,500 MEMORANDUM 452
34 427 20/07/2014 EXQUIEL CAYO OXA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAR EL TALLER DEL PROGRAMA DE VIDA SANA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13817 $ 36,400 FACTURA 3396
35 428 20/07/2015 ANDIGRAF S.A. COMPRA DE UN VIDEO PROYECTOR $ 389,699 FACTURA 69256
36 429 20/07/2015 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-622-CM15 $ 724,524 FACTURA 741644
37 430 20/07/2015 ANA MARIA ARAYA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES . $ 223,667 BOLETA HONORARIO 26
38 431 20/07/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIŅOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 $ 128,167 BOLETA HONORARIO 131
39 432 20/07/2015 REINALDO NUŅEZ BASTIAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A 42 CONSULTAS MEDICAS. $ 933,324 BOLETA HONORARIO 11587
40 433 23/07/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A UNA RENDICION N° 5 DE CAJA CHICA. $ 321,064 RENDICION 5
41 434 23/07/2015 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DEL PROFESIONAL ENCARGADO DE MANTENCION DE LOS EQUIPOS DEL CESFAM .- $ 572,000 BOLETA HONORARIO 592
42 435 23/07/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA EL ARRIENDO DE CASA- HABITACION UBICADA EN LA VILLA FREI DE LA COMUNA PARA EL MEDICO CIRUJANO DEL CESFAM $ 200,000 MEMORANDUM 465
43 436 23/07/2015 IMPORTADORA Y EXPORTADORA INVERLAB CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIFERENTES REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO. $ 5,202,141 FACTURA 237
44 437 23/07/2015 ANDIGRAF S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES $ 896,198 FACTURA 264407
45 438 24/07/2015 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL BAJO RENDICION, PARA LA CANCELACION DE LOS VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA $ 400,000 DECRETO ALCALDICIO 858
46 439 24/07/2015 NATALIA LUZA CASTRO REPOSICION DE FONDOS N°6 DE LA FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA DEL DESAM DE LA COMUNA.- $ 598,670 RENDICION 6
47 440 24/07/2015 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE UN LIENZO PARA EL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13818 $ 46,410 FACTURA 10477
48 441 27/07/2015 LIDIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE PENDONES PARA EL PROGRAMA DE VIDA SANA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13815 $ 59,500 FACTURA 10478
49 442 27/07/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DECUENTA DESDE EL BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DE LOS TRABAJADORES. $ 30,998,854 MEMORANDUM 483
50 443 28/07/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO NŠ 32 DE FECHA 05/01/2015.- $ 921,336 BOLETA HONORARIO 132
51 444 28/07/2015 GABRIELA PALAPE SOLIS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO,EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO NŠ 807 DE FECHA 01/07/2015.- $ 393,313 BOLETA HONORARIO 1
52 445 28/07/2015 JULIA RIQUELME ROJAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO,EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- $ 379,751 BOLETA HONORARIO 21
53 446 29/07/2015 AIR LIQUIDE CHILE S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS AMBULANCIAS Y BOX DE URGENCIA DE LOS FUNCIONARIOS.- $ 31,535 FACTURA 93690
54 447 29/07/2015 LABORATORIOS EUROMED CHILE COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 14175, 13965, 13964, 14174, 13966 $ 540,087 FACTURA 118296
55 448 29/07/2015 AKI PHARM CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRA , $ 54,443 FACTURA 6397
56 449 29/07/2015 ETHON PHARMACEUTICA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRA , $ 71,995 FACTURA 54646
57 450 30/07/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 30,998,854 PLANILLA 7
58 451 30/07/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA DOCTORA MAYA JORQUERA VILLAROEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO $ 1,242,112 PLANILLA 7
59 452 30/07/2015 YOSELYN MONTERO RIVERA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DIGITADORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO NŠ 808 DE FECHA 24/07/2015.- $ 308,322 BOLETA HONORARIO 5
60 453 30/07/2015 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO MEDICO. $ 1,065,642 BOLETA HONORARIO 33
61 454 30/07/2015 CAROL MEZA QUEZADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA $ 164,736 BOLETA HONORARIO 27
62 455 30/07/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA.- $ 148,000 BOLETA HONORARIO 190
63 456 30/07/2015 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARAMEDICA DE CANCOSA.- $ 473,800 BOLETA HONORARIO 37
64 457 30/07/2015 MERELYN CASTILLO ARAYA PAGO DE SERVIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL EN SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO $ 473,800 BOLETA HONORARIO 6
65 458 30/07/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LUNES A VIERNES DE LLAMADO, SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 $ 1,750,000 BOLETA HONORARIO 31
66 459 30/07/2015 REUTTER S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 962,116 FACTURA 309826
67 460 30/07/2015 AKI PHARM CHILE S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 181,476 FACTURA 458
68 461 30/07/2015 CENABAST COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 121,795 FACTURA 17918
69 462 30/07/2015 LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 90,428 FACTURA 241040
70 463 30/07/2015 LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 86,465 FACTURA 241046
71 464 30/07/2015 LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 52,717 FACTURA 241982
72 465 30/07/2015 DROGUERIA HOFFMANN SAC COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 198,254 FACTURA 38524
73 466 30/07/2015 SYNTHON CHILE LTDA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 281,554 FACTURA 1186
74 467 30/07/2015 INMED DROGUERIA LTDA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 23,741 FACTURA 133365
75 468 30/07/2015 NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 18,421 FACTURA 10299
76 469 30/07/2015 ASCEND LABORATORIES SPA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 235,215 FACTURA 6889
77 470 30/07/2015 SERVICIOS Y MAQUILA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 126,963 FACTURA 1080
78 471 30/07/2015 SOC COMERCIAL IMPROFARL COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 11,900 FACTURA 2144
79 472 30/07/2015 ARAMA NATURAL PRODUCTOS COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 160,650 FACTURA 36107
80 473 30/07/2015 PHARMA INVESTI DE CHILE COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 61,880 FACTURA 84985
81 474 30/07/2015 DIFEM LABORATORIOS S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 52,693 FACTURA 19183
82 475 30/07/2015 INTERPHARMA S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 25,288 FACTURA 23449
83 476 30/07/2015 MEDICAL INTERNATIONAL COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 383,846 FACTURA 14263
84 477 30/07/2015 BYOSYNTEC S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 165,410 FACTURA 33918
85 478 30/07/2015 WINPHARM SPA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 17,770 FACTURA 14166
86 479 30/07/2015 PFIZER CHILE S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 574,770 FACTURA 14167
87 480 30/07/2015 SANOFI AVENTIS DE CHILE COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 17,315 FACTURA 2012942
88 481 30/07/2015 LABORATORIO MAVER S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 40,020 FACTURA 14170
89 482 30/07/2015 OPKO CHILE S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 379,884 FACTURA 237248
90 483 30/07/2015 LABORATORIO SILISIA S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 342,179 FACTURA 309283
91 484 30/07/2015 VESTUARIOS INDUSTRIALES COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 29,726 FACTURA 8958
92 485 30/07/2015 DOLPHIN MEDICAL COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 72,828 FACTURA 920
93 486 30/07/2015 ESPECIALISTA EN ESTERILIZACION COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 69,615 FACTURA 7971
94 487 30/07/2015 COMERCIAL KENDALL DE CHILE COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 9,282 FACTURA 249368
95 488 30/07/2015 MERCK S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 36,593 FACTURA 1491166
96 489 30/07/2015 LABORATORIO BIOSANO S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 189,627 FACTURA 59125
97 490 30/07/2015 B. BRAUN MEDICAL SPA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 105,315 FACTURA 368118
98 491 30/07/2015 BESTPHARMA S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 29,349 FACTURA 272759
99 TOTA $ 133,670,763
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