I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2017 - Julio - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 480 06/07/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 16,969,924 MEMORANDUM 534
2 481 06/07/2017 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA COMPRA DE POMADA AZUFRADA $ 54,740 FACTURA 5060
3 482 06/07/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 6,200 BOLETA ELECTRONICA 8485119
4 483 06/07/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 118,750 BOLETA ELECTRONICA 8455973
5 484 06/07/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 252,050 BOLETA ELECTRONICA 8483817
6 485 06/07/2017 TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET.- $ 159,970 FACTURA 39896979
7 486 06/07/2017 INTERNATIONAL TELEMEDICAL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEMEDICAL $ 484,864 FACTURA 30943
8 487 06/07/2017 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN MAIPU, QUE CORRESPONDE A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. $ 1,770,000 MEMORANDUM 525
9 488 06/07/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION.- $ 200,000 MEMORANDUM 526
10 489 06/07/2017 KARINA JARA STAFER CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION.- $ 200,000 MEMORANDUM 527
11 490 06/07/2017 NAVOO SILVA GATICA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM EN EXTENCION HORARIO.- $ 238,500 BOLETA HONORARIO 9
12 491 06/07/2017 JOSE LUIS PIZARRO PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIO $ 42,420 BOLETA HONORARIO 28
13 492 06/07/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDO $ 13,763,369 0
14 493 06/07/2017 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES $ 464,105 FACTURA 268
15 494 06/07/2017 MAYORDENT DENTAL LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES $ 449,900 FACTURA 70430
16 495 10/07/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL $ 3,403,844 MEMORANDUM 511
17 496 12/07/2017 NAVOO SILVA GATICA $ 238,950 BOLETA HONORARIO 9
18 497 12/07/2017 JESSICA CHALLAPA PASO DE DEVOLUCION DE PASAJES $ 32,950 MEMORANDUM 533
19 498 12/07/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION $ 200,000 MEMORANDUM 543
20 499 12/07/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION $ 200,000 MEMORANDUM 542
21 500 12/07/2017 CAMILA CORTES LOPEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 52,614 BOLETA HONORARIO 20
22 501 12/07/2017 COMERCIAL ZAMBRANO COMPRA DE FILTROS Y CORREAS PARA MANTENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE LA SALUD $ 1,112,400 FACTURA 3476
23 502 12/07/2017 AIR LIQUIDE CHILE S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS AMBULANCIAS ,CESFAM Y UNIDAD DE URGENCIA $ 103,292 FACTURA 177344
24 503 12/07/2017 SOCIEDAD COMERCIAL MOTORCENTER COMPRA DE ACEITE 5W20 SINTETICO $ 116,600 FACTURA 4230
25 504 12/07/2017 FUNDACION INSTITUTO NACIONAL PAGO DE CAPACITACION $ 400,000 FACTURA 324
26 505 12/07/2017 CAROL MEZA QUEZADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA $ 72,900 BOLETA HONORARIO 47
27 506 12/07/2017 VALTEK S.A. CONVENIO SUMINISTRO DE REPOSICION DE REACTIVOS LABORATORIO CLINICO $ 7,248,574 FACTURA 124254
28 507 13/07/2017 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION N° 2 BAJO RENDICION $ 342,218 RENDICION 2
29 508 18/07/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS $ 2,751,534 MEMORANDUM 552
30 509 18/07/2017 LABORATORIO ANDROMACO S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 198,730 FACTURA 579978
31 510 18/07/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 576,288 BOLETA DE HONORARIOS 52
32 511 18/07/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 150,012 BOLETA ELECTRONICA 48
33 512 18/07/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO $ 3,800 BOLETA ELECTRONICA 21886475
34 513 18/07/2017 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO $ 190,350 BOLETA DE HONORARIOS 45
35 514 18/07/2017 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIO TECNICOS $ 114,547 BOLETA DE HONORARIOS 16
36 515 18/07/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,080,540 BOLETA DE HONORARIOS 20
37 516 18/07/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 576,288 BOLETA DE HONORARIOS 19
38 517 18/0752017 CARLOS PALMA RIOVERA Y OTROS COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONAL $ 1,569,821 FACTURA 24927
39 518 18/07/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 150,012 BOLETA DE HONORIOS 21
40 519 18/07/2017 CLAUDIA ORDENES BUSTOS GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION $ 700,000 DECRETO ALCALDICIO 569
41 520 18/07/2017 LABORATORIO BIOSANO S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 212,582 FACTURA 103803
42 521 18/07/2017 ACRUX LABS S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 17,850 FACTURA 12410
43 522 18/07/2017 PHARMA INVESTI DE CHILE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 23,134 FACTURA 148054
44 523 18/07/2017 MERCK S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 339,150 FACTURA 1679149
45 524 18/07/2017 SYNTHON CHILE LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 59,500 FACTURA 48575
46 525 18/07/2017 CENABAST COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 20,413 FACTURA 162282
47 526 18/07/2017 SOCLIFAR SOLUCIONES CLINICAS COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 17,553 FACTURA 18265
48 527 18/07/2017 BESTPHARMA S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 17,196 FACTURA 310143
49 528 19/07/2017 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 244,664 FACTURA 784259
50 529 19/07/2017 OPKO CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 857,352 FACTURA 306964
51 530 19/07/2017 LABORATORIO PASTEUR S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 384,370 FACTURA 421946
52 531 19/07/2017 SOCOFAR S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 173,145 FACTURA 6518721
53 532 19/07/2017 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR AC COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 361,879 FACTURA 8988
54 533 19/07/2017 ASCEND LABORATORIES SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 202,068 FACTURA 51292
55 534 19/07/2017 PABLO GODOY VILLALOBOS DEVOLUCION DE FONDOS AL FUNCIONARIOS $ 276,108 MEMORANDUM 573
56 535 19/07/2017 WINPHARMA SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 496,230 FACTURA 57181
57 536 19/07/2017 DIFEM LABORATORIOS S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 29,688 FACTURA 35777
58 537 19/07/2017 LABORATORIO VALMA S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 163,625 FACTURA 13336
59 538 19/07/2017 GRUNENTHAL CHILENA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 362,950 FACTURA 25978
60 539 19/07/2017 DIPROVET DISTRIBUIDORA DE CHILE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 61,440 FACTURA 33644
61 540 19/07/2017 ITF LABOMED FARMACEUTICA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 168,980 FACTURA 63667
62 541 19/07/2017 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 41,650 FACTURA 239328
63 542 19/07/2017 DROGUERIA GLOBAL PHARMA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 234,430 FACTURA 52262
64 543 19/07/2017 ESPECIALISTA EN ESTERILIZACION COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 602,420 FACTURA 3354
65 544 19/07/2017 CEGAMED CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 178,500 FACTURA 21532
66 545 19/07/2017 BOSTON MEDICAL DEVICE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 48,790 FACTURA 11378
67 546 19/07/2017 SERVICIOS Y MAQUILA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 36,533 FACTURA 4766
68 547 19/07/2017 INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXER COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 181,475 FACTURA 405387
69 548 19/07/2017 VESTUARIOS INDUSTRIALES COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 31,642 FACTURA 1898
70 549 19/07/2017 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 66,045 FACTURA 1260
71 550 19/07/2017 BSN MEDICAL SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 12,733 FACTURA 14293
72 551 19/07/2017 INDUSTRIAL Y COMERCIAL COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 44,268 FACTURA 10721
73 552 19/07/2017 SERVICIOS DE ASESORIAS Y SOLUCIONES COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 6,843 FACTURA 22253
74 553 20/07/2017 LABORATORIO SANDERSON S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 338,079 FACTURA 417545
75 554 20/07/2017 COM.DE TEC.MEDICINA GLOBAL COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 65,688 FACTURA 3975
76 555 23/07/2017 DROGUERIA HOFFMANN SAC. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 621,574 FACTURA 177721
77 556 23/07/2017 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 768,740 FACTURA 10567
78 557 23/07/2017 INMED DROGUERIA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 211,820 FACTURA 188022
79 558 23/07/2017 SOC COMERCIAL BJ SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 505,750 FACTURA 22538
80 559 24/07/2017 REUTTER S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 513,009 FACTURA 459155
81 560 24/07/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,098,504 BOLETA HONORARIO 51
82 561 24/07/2017 CARMEN AYAVIRE APALA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 315,000 BOLETA HONORARIO 11
83 562 24/07/2017 KATHERINE SEPULVEDA GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 928,334 BOLETA HONORARIO 14
84 563 24/07/2017 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 871,346 BOLETA HONORARIO 32
85 564 24/07/2017 BASTIAN VEGA BARREDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,008,022 BOLETA HONORARIO 16
86 565 24/07/2017 CAMILA ORELLANA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,010,076 BOLETA HONORARIO 7
87 566 24/07/2017 ROMINA VILLARROEL RIVERA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 273,676 BOLETA HONORARIO 6
88 567 25/07/2017 LESLIE CHARCAS TICUNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 330,614 BOLETA HONORARIO 7
89 568 25/07/2017 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 456,964 BOLETA HONORARIO 62
90 569 25/07/2017 DOMINIQUE SEPULVEDA GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 895,666 BOLETA HONORARIO 26
91 570 25/07/2017 FARNCISCO ARIAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,612,936 BOLETA HONORARIO 27
92 571 25/07/2017 FARNCISCO ARIAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 651,763 BOLETA HONORARIO 28
93 572 25/07/2017 REINALDO NUÑEZ BASTIAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 439,996 BOLETA HONORARIO 11658
94 573 25/07/2017 JUAN CORTES VALLE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS DE URGENCIA ..PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA.- $ 4,645,946 FACTURA 33
95 574 25/07/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS DE AGUA POTABLE. $ 4,150 BOLETA ELECTRONICA 8601624
96 575 25/07/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS DE ELECTRICIDAD $ 631,000 BOLETA ELECTRONICA 21846203
97 576 26/07/2017 JOSE LUIS PIZARRO PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIO $ 298,900 BOLETA HONORARIO 29
98 577 26/07/2017 SIRIA ALFARO ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION EN LAS DEPENDENCIAS DE LA POSTA DE MATILLA. $ 405,000 BOLETA HONORARIO 3
99 578 26/07/2017 ANGELINY YAÑEZ ARAYA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 450,000 BOLETA HONORARIO 4
100 579 26/07/2017 EDGAR CHARCAS CHALLAPA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION DE LOS VEHICULOS DEL CESFAM Y DESAM .- $ 200,000 BOLETA HONORARIO 7
101 580 26/07/2017 MARIA ELIANA TRONCOSO PAGO DE SERVICIOS , ENCARGADA DEL PROGRAMA MCCS $ 540,000 BOLETA HONORARIO 162
102 581 26/07/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA $ 773,193 BOLETA HONORARIO 26
103 582 26/07/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 0 $ 60,900 BOLETA HONORARIO 8621546
104 583 26/07/2017 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM .- $ 42,133,895 PLANILLA 7
105 TOTAL $ 125,796,803
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