I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2019 - Julio - Decretos de Pago Área Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 419 01/07/2019 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $ 24,409,480 MEMORANDUM 543
2 420 01/07/2019 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $ 2,094,693 MEMORANDUM 542
3 421 04/07/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. PERIODO DE CONSUMO 03/05/19 AL 03/06/19, DEL 31/05/19 AL 28/06/19, DEL 09/05/19 AL 10/06/2019, DEL 09/05/19 AL 10/06/19. SEGUN MEMORANDUM N° 551. $ 971,700 BOLETA ELECTRONICA 227791749
4 422 04/07/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNA DE PICA, PERIODO DE CONSUMO 20/05/2019 AL 20/06/2019. $ 181,900 BOLETA ELECTRONICA 12228714
5 423 04/07/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, ESTABLECIMIENTO DE SALUD. PERIODO DE CONSUMO 23/05/2019 AL 22/06/2019. $ 168,000 BOLETA ELECTRONICA 12254068
6 424 10/07/2019 CARLOS MUÑOZ SAEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO CIRUJANO, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL 209, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, Y 28 Y 31 DE MAYO. $ 1,761,032 BOLETA DE HONORARIOS 206
7 425 11/07/2019 COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN LICITACIÓN N° 907562-43-SE19 $ 699,720 FACTURA 2023
8 426 11/07/2019 VALTEK S.A. COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-78-SE18 $ 3,642,967 FACTURA 154847
9 427 11/07/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABIACIONAL, A LAS CIRUJANOS DENTISTAS EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 $ 400,000 MEMORANDUM 562
10 428 11/07/2019 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 90762-69-CM19 $ 485,520 FACTURA 1556
11 429 11/07/2019 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 404 $ 45,000 FACTURA 1773
12 430 11/07/2019 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA COMPRA DE LIBROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-48-CM19 $ 63,636 FACTURA 6387
13 431 12/07/2019 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 67 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 515,143 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 98
14 432 12/07/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESDE MEDICO CIRUJANO, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. $ 995,366 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 129
15 433 12/07/2019 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO POR SREVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Y 27 DE MAYO. $ 1,761,032 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 38
16 434 12/07/2019 RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 67 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. $ 515,143 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 16
17 435 12/07/2019 RODRIGO DURAN PINO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 2 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES CORRESPONDIENTE A ´MAS SONRISAS´ Y 2 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES ´HOMBRES ESCASOS RECURSOS´ PARA PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. $ 643,021 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 98
18 436 15/07/2019 YERKO SALINAS TORO DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, QUIEN FUE ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 10/04/2019 HAST A 27/05/2019 $ 40,600 MEMORANDUM 532
19 437 15/07/2019 ERASMO JOFRE FLORES DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, QUIEN FUE ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUQIUE, DESDE EL 01/04/2019 HASTA EL 31/05/2019 $ 62,900 MEMORANDUM 534
20 438 17/07/2019 LUIS ARCOS AVILA DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, QUIEN FUE ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 02/05/2019 AL 16/05/2019. $ 6,400 MEMORANDUM 533
21 439 17/07/2019 CAMILA ALDANA MORALES DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJES, QUIEN FUE ENCOMENDADA EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO A ASITIR A UNA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL DEL PROGRAMA ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019. $ 12,000 MEMORANDUM 538
22 440 17/07/2019 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 70 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. $ 538,209 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 99
23 441 22/07/2019 EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LA MANTENCION DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 388 $ 139,161 CERTIFICADO 146
24 442 25/07/2019 ERIC SOTO DIAZ DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, QUIEN FUE ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 25/04/2019 HASTA 07/06/2019. $ 30,400 MEMORANDUM 535
25 443 25/07/2019 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CON CORTE AL 22/07. $ 1,391,632 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 41
26 444 25/07/2019 XIMENA MAMANI CACERES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. $ 490,353 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 86
27 445 25/07/2019 CAMILA ALDANA MORALES CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TRABAJADORA SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO A LA ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. $ 675,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 9
28 446 25/07/2019 PATRICIA SILVANA MAMANI QUISPE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 $ 948,528 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 4
29 447 25/07/2019 FELIPE CAMPANO HANTSCHERUK CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE QUÍMICO FARMACÉUTICO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONFO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. $ 1,419,201 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 41
30 448 25/07/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANOM, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, PROGRAMA SERVICIO DE UIRGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CON CORTE AL 22/07 $ 1,569,615 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 138
31 449 25/07/2019 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO CIRUJANO, POR 44 HORAS SEMANALES, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. $ 1,249,604 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 40
32 450 25/07/2019 MARIA GUARACHE ALVAREZ PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR 44 HORAS SEMANALES,EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. $ 1,249,604 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 44
33 451 25/07/2019 ARACELY VANESSA LUCAS GARCIA CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO COMERCIAL, ENCARGADA DE LLEVAR A CABO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON CON INSTITUCIONES TERCEROS DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 8
34 452 25/07/2019 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIANIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. $ 381,429 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 23
35 453 25/07/2019 PEDRO ALFARO YAÑEZ CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIO DE TÉCNICO PARAMÉDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. $ 442,800 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 33
36 454 25/07/2019 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. $ 442,800 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 75
37 455 25/07/2019 JUAN AMPUERO MALEBRAN CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA POSTA DE MATILLA, DE LUNES A VIERNES (3HORAS) DESDE LAS 17:00 A 20:00 HRS., SÁBADOS Y DOMINGOS DE LLAMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. $ 300,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 27
38 456 25/07/2019 SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DE LUNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), DESDE EL 17 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO 2019. $ 148,500 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 24
39 457 25/07/2019 EDGAR ISIDRO CHARCAS CHALLAPA CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. $ 205,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 31
40 458 25/07/2019 RENE TORRES VENEGAS PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA, PROGRAMA SERIVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO (MESES PENDIENTES A PAGO DESPUES DEL CORTE) Y JULIO 2019, CON CORTE AL 22/07. $ 3,522,064 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 20
41 459 25/07/2019 VICTOR GARCIA CARLO CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO CIRUJANO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, POR 22 HORAS SEMANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. $ 624,802 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 3
42 460 25/07/2019 RODRIGO DURAN PINO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 5 ALTAS ODONTOLÓGICAS INGRALES ´MAS SONRISAS´ Y 5 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES ´HOMBRES ESCASOS RECURSOS´, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. $ 1,607,553 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 99
43 461 25/07/2019 MAGLIO CONDORI CONTRERAS CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIO DE TÉCNICO PARAMÉDICO, LOS DÍAS SÁBADOS, EN LA UNIDAD DE PREPARACIÓN DE PACIENTE EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, DESDE EL 22 DE JUNIO HASTA EL 06 DE JULIO DE 2019. $ 35,775 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 77
44 462 25/07/2019 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE SERVICIOS POFESIONALES DE KINESIOLOGA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA, CORREPSONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. $ 641,979 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 21
45 463 25/07/2019 ELIZABETH SOTO MENESES CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES, DESDE LAS 17:00 HASTA LAS 20:00 HRAS., Y SÁBADOS (4HORAS), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 17 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO DE 2019. $ 209,250 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 42
46 464 25/07/2019 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. $ 607,670 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 738
47 465 25/07/2019 CARLOS MUÑOZ SAEZ CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNOS SEMANAS Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA, PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CON CORTE AL 22/07 $ 1,761,032 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 208
48 466 25/07/2019 JUANA LUCAY COPAIRA CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSIÓN HORARIA) Y LOS DÍAS SÁBADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE DESDE EL 25 DE JUNIO HASTA EL 11 DE JULIO DE 2019. $ 126,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 62
49 467 25/07/2019 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA CORRESPONDE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA, PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 $ 184,500 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 381
50 468 25/07/2019 TORO RAMIREZ ISABEL CAROLINA CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR, EN EL BOX DENTAL DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSIÓN HORARIA), POR LOS DÍAS 29 DE MAYO, 05 Y 12 DE JUNIO DE 2019 $ 27,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 33
51 469 29/07/2019 EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ COMPRA DE INSUMOS VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM Y DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° $ 263,398 FACTURA ELECTRONICA 241
52 470 29/07/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/19 AL 19/07/19 $ 140,558 FACTURA ELECTRONICA 43996945
53 471 29/07/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/06/19 AL 18/07/19 $ 2,350 FACTURA ELECTRONICA 12368905
54 472 29/07/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABIACIONAL, A LOS DOCTORES EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 $ 600,000 MEMORANDUM 604
55 473 29/07/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/06/19 AL 22/07/19 $ 241,150 BOLETA ELECTRONICA 12388357
56 474 29/07/2019 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDOS POR COMPRA CON SUS PROPIOS PECUNIOS, DE 01 TALADRO INHALAMBRICO, PVC ADHESIVO, PERCHAS, CAJA WENBOX, BATERIAS Y PILAS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA $ 145,010 MEMORANDUM 536
57 475 29/07/2019 BROXIEL JARA VEGA REPOSICION N° 2 BAJO RENDICION DE CUENTA A DISPOSICIÓN DEL FUNCIONARIOS BROXIEL JARA VEGA, PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL CESFAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 12 DEL 28/05/19 $ 234,580 MEMORANDUM 537
58 476 29/07/2019 CHRISTIAN OSVALDO ALVAREZ TORO COMPRA DE 1350 TARJETONES FAMILIARES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM,BAJO EL PROGRAMA MODELO DE ATENCION DE SALUD FAMILIAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°907562-77-MC19 $ 297,203 FACTURA 9
59 477 29/07/2019 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-45-SE19 $ 1,120,123 FACTURA 1548
60 478 29/07/2019 PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-73-CM19 $ 258,573 FACTURA 210866
61 479 29/07/2019 DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-71-CM19 $ 1,219,449 FACTURA 94934
62 480 29/07/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 $ 2,675,959 MEMORANDUM 498
63 481 29/07/2019 AIR LIQUIDE CHILE S.A COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO DE OXIGENO MEDICINAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 415, 420 Y 907562-82-MC19 $ 494,969 FACTURA 280780
64 482 30/07/2019 PAULA MANTON ZUÑIGA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE TALLERES GESTANTES ´EDUCATIVOS PRENATALES´ DE PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019. $ 36,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 22
65 483 30/07/2019 CAROL MEZA QUEZADA CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES GESTANTES EDUCATIVOS PRENATALES DE PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES REALIZADAS EN LA COMUNA DE PICA Y MATILLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019. $ 126,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 59
66 484 30/07/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO CIRUJANO, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A UN DIA DEL MES DE MAYO, TURNO SEMANA, DESPUES DE FECHA DE CORTE DEL 22/05/2019. $ 191,416 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 132
67 485 30/07/2019 GRACIELA VARELA FLORES PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE TALLERES GESTANTES EDUCATIVOS PRENATALES DE PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES REALIZADAS EN LA COMUNA DE PICA Y MATILLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019. $ 108,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 7
68 486 30/07/2019 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 8 PROCEDIMIENTOS CUTANEOS QUIRURGICOS DE BAJA COMPLEJIDAD Y 5 HORAS MENSUALES REALIZADAS EN EXTENSIÓN HORARIA COMO MEDICO GESTOR PARA DISMINUCIÓN DE LISTA DE ESPERA, PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MAYO Y JUNIO 2019 $ 275,650 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 134
69 487 30/07/2019 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE TALLERES NADIE ES PERFECTO DE PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL. CORRESPONDIENTE AL TALLER COMPLETADO/TERMINADO EN JULIO DE 2019. $ 90,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 61
70 488 31/07/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.- $ 55,355,869 PLANILLA 7
71 TOTAL $ 124,950,971
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