I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2014 - Agosto - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 385 05/08/2014 SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION $ 126,196 MEMORANDUM 456
2 386 05/08/2014 SILVIA GABRIELA CISTERNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PODOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR.- $ 138,888 BOLETA HONORARIOS 140
3 387 05/08/2014 MARIA ELIANA TRONCOSO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESAS DE TRABAJO CON PERSONAS QUE SUFREN ADICCION A LAS DROGAS Y ALCOHOL.- $ 500,000 BOLETA HONORARIOS 107
4 388 06/08/2014 SOCIEDAD COMERCIAL MOTORCENTER LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 119,700 FACTURA 180-181
5 389 06/08/2014 AIR LIQUIDE CHILE S.A. CORRESPONDE A LA RECARGA DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA .- $ 47,600 FACTURA 28655-28713-28725
6 390 06/08/2014 ECANOR S.A.C.I CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 99,603 FACTURA 536204
7 391 06/08/2014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA. CORRESPONDE AL SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONALPARA LA UNIDAD DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA .- $ 48,909 FACTURA 9902
8 392 06/08/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 143,779 BOLETA ELECTRONICA 18529559-18543234
9 393 06/08/2014 SODIMAC S.A CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESTUFAS A GAS PARA LA POSTA RURAL DE CANCOSA. $ 97,980 FACTURA 62207110
10 394 06/08/2014 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A. CORRESPONDE A LOS SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM.- $ 120,024 FACTURA 18125 - 8456
11 395 06/08/2014 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE LAS IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 10,037,585 MEMORANDUM 440
12 396 06/08/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA.- $ 1,136,775 MEMORANDUM 439
13 397 06/08/2014 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA .- $ 88,000 BOLETA HONORARIOS 25
14 398 06/08/2014 JESSICA CHALLAPA CHERIFF CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA, ACTIVIDAD FISICA A ADULTOS ENTRE 20-54 AŅOS DE EDAD.- $ 243,000 BOLETA HONORARIOS 43
15 399 06/08/2014 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL BOX DE URGENCIA, LOS FINES DE SEMANA.- $ 1,200,000 BOLETA HONORARIOS 7
16 400 06/08/2014 YERICCIA DIAZ TAPIA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCTORA MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAN DE LUNES A JUEVES.- $ 938,889 BOLETA HONORARIOS 24
17 401 06/08/2014 IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN MICROFONO INALAMBRICO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA.- $ 62,272 FACTURA 1025
18 402 06/08/2014 CAROL MEZA QUEZADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PREFESIONALES COMO PSICOLOGA, POR SEIS HORAS SEMANALES DE EXTENSION EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA.- $ 164,736 BOLETA HONORARIOS 18
19 403 06/08/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION, PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO A LOS CUIDADORES A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA.- $ 582,024 DECRETO ALCALDICIO 733
20 404 06/08/2014 KARINA JARA STAPFER CORRWESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION A LA ODONTOLOGA.- $ 200,000 DECRETO ALCALDICIO 690
21 405 06/08/2014 AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN NOTEBOOK, PARA EL DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 366,215 FACTURA 146
22 406 06/08/2014 SOCIEDAD COMERCIAL IBAŅEZ NEGRONI CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACEITE PARA LA MANTENCION DE LOS VEHICULOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 78,000 FACTURA 83645
23 407 06/08/2014 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA, POR DOS ALTAS A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO.- $ 466,602 BOLETA HONORARIOS 20
24 408 06/08/2014 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO, POR 14 DALTAS Y 2 ENDONONCIAS $ 2,139,326 BOLETA HONORARIOS 21
25 409 07/08/2014 OPTICA Y CONTACTOLOGIA MUNICH LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUARENTA Y CINCO LENTES OPTICOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA.- $ 1,276,000 FACTURA 70
26 410 11/08/2014 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA.- $ 555,556 BOLETA HONORARIOS 544
27 411 12/08/2014 PABLO GODOY VILLALOBOS CORRESPONDE A REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, ASIGNADO AL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.- $ 587,473 DECRETO ALCALDICIO 214
28 412 12/08/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RECARGA TELEFONICA, AL TELEFONO CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 10,000 BOLETA 402447895
29 413 12/08/2014 ESPERANZA ROJAS MONTOYA COMPRA DE 40 GORROS, 24 POLERAS CUELLO REDONDO, 15 POLERAS DE CUELLO PIQUE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA, E INTERVENCION E OBESIDAD EN NIŅOS, ADOLESCENTES, ADULTOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nš 3885-484-SE14 $ 558,398 FACTURA 184
30 414 13/08/2014 SOC COMERCIAL IBAŅEZ Y NEGRONI CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA 95 OCTANOS,1522 LITROS, PETROLEO 2600 LITROS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ ACARGO DE ESTE SERVICIO . $ 3,156,000 DECRETO ALCALDICIO 172
31 415 14/08/2014 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASA HABITACION UBICADA EN VILLA FREI PARA EL PROFESIONAL.- $ 170,000 DECRETO ALCALDICIO 3092
32 416 14/08/2014 MARIELA BARRAZA PALACIOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 124,950 FACTURA 217
33 417 14/08/2014 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A REPOSICION DE FONDOS, BAJO RENDICION DE CUENTAS.- $ 295,651 DECRETO ALCALDICIO 234
34 418 18/08/2014 SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ CORRESPONDE AL PAGO DEARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN BALMACEDA PARA EL PROFESIONAL DE URGENCIA.- $ 126,196 MEMORANDUM 495
35 419 18/08/2014 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE FICHAS CLINICAS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 119,952 FACTURA 9351
36 420 18/08/2014 COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE CINCO COMPUTADORES DE ESCRITORIO, SIN MONITOR GENERICO PARA EL DESAM.- $ 1,308,318 FACTURA 85553
37 421 22/08/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 19,409 BOLETA ELECTRONICA 32880
38 422 25/08/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DEL BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO, DE LOS SUELDOS LIQUIDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA .- $ 30,221,681 MEMORANDUM 508
39 423 25/08/2014 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 30,221,681 MEMORANDUM 510
40 424 26/08/2014 AMILAB ARTICULOS MEDICOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA..- $ 135,196 FACTURA 22840
41 425 26/08/2014 SILVIA GABRIELA CISTERNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DE LOS PACIENTES CARDIOVASCULARES.- $ 138,888 BOLETA HONORARIOS 143
42 426 29/08/2014 AIR LIQUIDE CHILE S.A. CORRESPONDE A LA RECARGA DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA .- $ 29,750 FACTURA 28778
43 427 26/08/2014 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESAS DE TRABAJO CON PERSONAS CON ADICCION A LAS DROGAS Y ALCOHOL.- $ 400,000 BOLETA HONORARIOS 107
44 428 26/08/2014 MARIA ELIANA TRONCOSO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS CONO PROFESIONAL, EDUCADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESAS DE TRABAJO PARA PERSONAS QUE SUFREN ALGUNA ADICCION A LA DROGA Y ALCOHOL.- $ 300,000 BOLETA HONORARIOS 109
45 429 26/08/2014 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION .- $ 123,192 MEMORANDUM 507
46 430 26/08/2014 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A. CORRESPONDE A LOS SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM.- $ 118,954 FACTURA 18339
47 431 26/08/2014 SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE TARJETONES PARA EL CONTROL DE ADULTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA PICA.- $ 84,252 FACTURA 6720
48 432 26/08/2014 MEDICAL INTERNATIONAL . CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA EL CESFAM. $ 13,685 FACTURA 285747
49 433 26/08/2014 PROYECTO PROEMER S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS BOLSOS TRAUMA PLUS XL PARA EL CESFAM DE PICA.- $ 122,451 FACTURA 2770
50 434 26/08/2014 SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE TARJETONES PARA EL CONTROL DE ADULTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA PICA.- $ 83,300 FACTURA 6321
51 435 26/08/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL BAJO RENDICION PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO DE CUIDADORES.- $ 582,024 DECRETO ALCALDICIO 523
52 436 26/08/2014 CAROL MEZA QUEZADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA.- $ 164,736 BOLETA HONORARIOS 19
53 437 27/08/2014 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS COMO PROFESIONALES PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL $ 460,000 BOLETA HONORARIOS 23
54 438 27/08/2014 MAVELIN VILCHES COPA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD. $ 950,000 BOLETA HONORARIOS 3
55 439 27/08/2014 JULIA RIQUELME ROJAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES COMO DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES.- $ 302,350 BOLETA HONORARIOS 9
56 440 27/08/2014 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DENTAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO.- $ 1,069,663 BOLETA HONORARIOS 21
57 441 27/08/2014 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA LOS FINES DE SEMANA.- $ 600,000 BOLETA HONORARIOS 12
58 442 27/08/2014 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, DE LLAMADO DE LUNES A JUEVES.- $ 1,700,000 BOLETA HONORARIOS 6
59 443 27/08/2014 DORIS LOAYZA RIQUELME CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBEDEROS DE AGUA PARA SER COLOCADOS EN DISTINTAS PARTE DE LA COMUNA .- $ 1,844,500 FACTURA 4127
60 444 27/08/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE PICA.- $ 113,000 BOLETA ELECTRONICA 3397169
61 445 27/08/2014 TELEFONICA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y INTERNET DEL AREA DE LA SALUD.- $ 151,801 BOLETA ELECTRONICA 33806370
62 446 27/08/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA $ 28,850 BOLETA ELECTRONICA 3410094
63 447 28/08/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- $ 53,400 BOLETA ELECTRONICA 18641963
64 448 28/08/2014 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL , POR 8 HORAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL.- $ 88,000 BOLETA HONORARIOS 27
65 $ 97,555,360
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