I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 21/10/2019
Página leída 67 veces

Decretos de Pago Salud :: 2016 - Agosto - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 452 03/08/2016 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE AL PAGO SE REMUNERACION MENSUAL $ 504,273 MEMORANDUM 481
2 453 04/08/2016 IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL MARCO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016, SEMBRANDO SONRISA Y GES ODONTOLOGICO, A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 $ 2,988,136 BOLETA HONORARIO 5
3 454 04/08/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD $ 330,300 BOLETA ELECTRONICA 20797280
4 455 04/08/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD $ 6,900 BOLETA ELECTRONICA 6812659
5 456 04/08/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO $ 2,651,179 MEMORANDUM 451
6 457 04/08/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION DE FONDODEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO ERRONEO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO, LA CUAL SE CANCELO CON FONDOS MUNICIPALES. $ 32,790,101 FACTURA 0
7 458 04/08/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS $ 10,208,275 FACTURA 0
8 459 09/08/2016 VALTEK S.A CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 1,631,403 FACTURA 111785
9 460 09/08/2016 DROGUERIA ANTOFAGASTA CORRESPONDE A LA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM $ 127,449 FACTURA 2711
10 461 09/08/2016 BESTPHARMA S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 239,568 FACTURA 289456
11 462 09/08/2016 BSN MEDICAL SPA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 16,541 FACTURA 15103
12 463 09/08/2016 INDUSTRIAL Y COMERCIAL CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 40,817 FACTURA 6497
13 464 09/08/2016 SERVICIOS DE ASESORIAS CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 180,285 FACTURA 11817
14 465 09/08/2016 VESTUARIOS INDUSTRIALES CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 63,284 FACTURA 800
15 466 09/08/2016 ALGODONES BETA LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 11,781 FACTURA 210881
16 467 09/08/2016 CEGAMED CHILE S.A CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 9,603 FACTURA 17740
17 468 09/08/2016 EUROFARMA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 10,967 FACTURA 137534
18 469 09/08/2016 AKI PHARMA CHILE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 415,310 FACTURA 11764
19 470 09/08/2016 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 148,750 FACTURA 10972
20 471 09/08/2016 PHARMA INVESTI DE CHILE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 112,203 FACTURA 117762
21 472 09/08/2016 VALTEK S.A CORRESPONDE AL ARRIENDO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO.- $ 630,700 FACTURA 112059
22 473 09/08/2016 EUROFARMA SUPLEMENTACION DE COMPRA DE MEDICAMENTOS $ 2,532,522 FACTURA 130285
23 474 09/08/2016 LABORATORIO SANDERSON S.A. CORRESPONDE ALA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES $ 32,368 FACTURA 327304
24 475 09/08/2016 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION EN LA VILLA FREI. PARA EL MEDICO CIRUJANO DEL CESFAM $ 200,000 MEMORANDUM 521
25 476 09/08/2016 MARIA JOSE PEREZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION EN LA VILLA FREI. PARA EL MEDICO CIRUJANO DEL CESFAM $ 200,000 MEMORANDUM 485
26 477 11/08/2016 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE RECARGA A CELULAR PARA LA POSTA DE MATILLA $ 15,000 MEMORANDUM 524
27 478 11/08/2016 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE COMPRAS PARA EL CESFAM $ 105,000 MEMORANDUM 519
28 479 11/08/2016 COMPAÑÍA DE PETROLEO COMPRA DE PETROLEO DIESEL $ 5,999,999 BOLETA ELECTRONICA 187673
29 480 11/08/2016 KARINA JARA CORRESPONDE AL PAGO DE DE ASIGNACION ESPECIAL $ 200,000 MEMORANDUM 486
30 481 11/08/2016 MARIA JOSE PEREZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 120,150 BOLETA HONORARIO 33
31 482 11/08/2016 EMERSON ROJAS ESCOBAR CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 120,150 BOLETA HONORARIO 20
32 483 11/08/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS $ 1,549,781 MEMORANDUM 525
33 484 11/08/2016 LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST.- $ 1,651,077 FACTURA 327299
34 485 16/08/2016 DROGUERIA HOFMANN SAC COMPRA DE MATERIALES Y UTILES $ 1,031,054 FACTURA 107583
35 486 16/08/2016 REUTTER S.A. COMPRA DE MATERIALES Y UTILES $ 5,018,682 FACTURA 379936
36 487 16/08/2016 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION COMPRA DE MATERIALES Y UTILES $ 1,979,565 FACTURA 41
37 488 16/08/2016 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIO DE LA INTERMEDIACION $ 9,520 FACTURA 19212
38 489 16/08/2016 NIPRO MEDICAL CORPORATION COMPRA DE MATERIALES Y UTILES $ 1,301,146 FACTURA 47342
39 490 16/08/2016 DETERGENTES CONCETRADOS COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIO DE LA INTERMEDIACION $ 458,150 FACTURA 3797
40 491 16/08/2016 DOLPHIN MEDICAL COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIO DE LA INTERMEDIACION $ 87,108 FACTURA 6072
41 492 16/08/2016 VITALSEC COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIO DE LA INTERMEDIACION $ 93,415 FACTURA 993
42 493 16/08/2016 IMPORTADORA MEGA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES $ 47,600 FACTURA 19231
43 494 16/08/2016 HELIOS S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIO DE LA INTERMEDIACION $ 556,325 FACTURA 475714
44 495 17/08/2016 BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIO DE LA INTERMEDIACION $ 60,833 FACTURA 15005
45 496 17/08/2016 VALTEK S.A CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPÓS $ 630,700 FACTURA 112349
46 497 17/08/2016 EMPRESA PERIODISTICA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD $ 166,600 FACTURA 7774
47 498 17/08/2016 BEATRIZ CAYO CASTRO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 1,080,000 BOLETA HONORARIO 1
48 499 17/08/2016 BEATRIZ CAYO CASTRO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 829,001 BOLETA HONORARIO 2
49 500 29/08/2016 VIVIANA MENDEZ VARELA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA $ 403,200 BOLETA HONORARIO 47
50 501 29/08/2016 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL CESFAM $ 514,800 BOLETA HONORARIO 634
51 502 29/08/2016 IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO $ 2,873,534 BOLETA HONORARIO 6
52 503 29/08/2016 BIANCA GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 289,060 BOLETA HONORARIO 7
53 504 29/08/2016 FREDDY CEBALLOS MEDINA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 742,140 BOLETA HONORARIO 9
54 505 29/08/2016 LUIS AYAVIRE ALVAREZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 355,135 BOLETA HONORARIO 3
55 506 29/08/2016 DANIEL SOTO DIAZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 324,000 BOLETA TERCEROS 3
56 507 29/08/2016 PEDRO LOYOLA CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 324,000 BOLETA HONORARIO 1
57 508 29/08/2016 CECILIA MONTES MONTES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 907,459 BOLETA HONORARIO 34
58 509 29/08/2016 LEYLA SILVA CATALAN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR PARAMEDICO EN EL LABORATORIO $ 427,870 BOLETA HONORARIO 34
59 510 29/08/2016 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA.- $ 830,759 BOLETA HONORARIO 17
60 511 29/08/2016 CAMILA CORTES LOPEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE DIGITADORA EN EL SOME .- $ 400,000 BOLETA HONORARIO 9
61 512 29/08/2016 HATALIA CORTES VALDEBENITO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE DIGITADORA EN EL MARCO DE UN PROGRAMA.- $ 396,000 BOLETA HONORARIO 2
62 513 29/08/2016 EDITH ABALLAY SILVA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA.- $ 906,577 BOLETA HONORARIO 22
63 514 29/08/2016 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA $ 442,624 BOLETA HONORARIO 51
64 515 29/08/2016 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA $ 153,000 BOLETA HONORARIO 240
65 516 29/08/2016 MARIEL BORQUEZ OXA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA .- $ 999,659 BOLETA HONORARIO 114
66 517 29/08/2016 TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y INTERNET $ 171,670 FACTURA 38096864
67 518 29/08/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 117,150 BOLETA ELECTRONICA 6936097
68 519 29/08/2016 RODRIGO CARVALLO CEPEDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 549,000 BOLETA HONORARIO 368
69 520 29/08/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO $ 414,151 MEMORANDUM 531
70 521 30/08/2016 VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO COMPRA DE PAPELES PARA ESTERILIZACION $ 119,000 FACTURA 24
71 522 30/08/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE A GASTOS DE SERVICIOS BASICOS $ 220,300 FACTURA ELECTRONICA 2408643
72 523 30/08/2016 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 468,000 BOLETA HONORARIO 5
73 524 30/08/2016 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 360,000 BOLETA HONORARIO 3
74 525 31/08/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES $ 35,155,289 PLANILLA 8
75 TOTAL $ 128,057,948
Volver