I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2014 - Septiembre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 449 01/09/2014 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 550,000 BOLETA HONORARIO 545
2 450 01/09/2014 SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 500 TARJETONES FAMILIARES PARA EL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 104,720 FACTURA 6816
3 451 01/09/2014 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CARNET PERINATALES, PARA EL BOX DE LA MATRONA Y DOS BLOCK TRASPASO DE ALIMENTO NUTRICIONISTA DEL CESFAM. $ 123,427 FACTURA 9404
4 452 01/09/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 974,170 MEMORANDUM 516
5 453 02/09/2014 SOCIEDAD COMERCIAL MOTORCENTER CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 124,050 FACTURA 199
6 454 03/09/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 617,364 SIN DOCUMENTO SIN DOCUMENTO
7 455 03/09/2014 MARIA ALVAREZ AYAVIRE CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE Nº 5001953 $ 15,489 CHEQUE 5001953
8 456 03/09/2014 GRACIELA VARELA FLORES CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE Nº 5001948. $ 15,489 CHEQUE 5001948
9 457 03/09/2014 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE Nº 5002045. $ 79,200 CHEQUE 5002045
10 458 03/09/2014 JUAN ARCOS MOSCOSO CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE Nº 5002063 $ 15,489 CHEQUE 5002063
11 459 03/09/2014 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE Nº 5002068. $ 15,489 CHEQUE 5002068
12 460 03/09/2014 CAPACITACION Y DESARROLLO CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE Nº5002121 $ 350,000 CHEQUE 5002121
13 461 04/09/2014 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE LAS IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA .- $ 10,188,533 MEMORANDUM 535
14 462 04/09/2014 MARIA ROSA GODOY PALACIOS CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK, DURANTE EL CURSO DE REIKI NIVEL 1 A 12 FUNCIONARIOS DE LA SALUD DURANTE LOS DIAS 25-26 DE AGOSTO .- $ 240,000 FACTURA 9
15 463 04/09/2014 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.- CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 3,430,873 FACTURA 181555
16 464 04/09/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE.- CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE PICA.- $ 100,200 BOLETA ELECTRONICA 18616938
17 465 04/09/2014 KARINA JARA STAPFER CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION A LA ODONTOLOGA EDF.DEL CESFAM DE PICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.- $ 200,000 MEMORANDUM 542
18 466 04/09/2014 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN MAIPU Nº 2 PARA SER UTILIZADA COMO OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 1,200,000 MEMORANDUM 541
19 467 04/09/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE AL SERVICIO DE RECARGA TELEFONICA AL TELEFONO CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA. $ 10,000 MEMORANDUM 540
20 468 05/09/2014 ALEX ORTIZ ZAMBRANO CORRESPONDE AL PAGO DEL ONITOR DE LAS CLASES DE REIKI DE 12 FUNCIONARIOS.- $ 918,000 BOLETA HONORARIO 26
21 469 08/09/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE.- CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICAE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 35,900 BOLETA ELECTRONICA 544
22 470 09/09/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE.- CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICAE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- $ 145,900 BOLETA ELECTRONICA 18641964
23 471 09/09/2014 PABLO GODOY VILLALOBOS CORRESPONDE AL AGUINALDO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 2,789,700 MEMORANDUM 547
24 472 09/09/2014 IVMEDICAL LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BODEGA Y FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 334,981 FACTURA 994
25 473 10/09/2014 AMILAB ARTICULOS MEDICOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 135,196 FACTURA 22336
26 474 10/09/2014 AIR LIQUIDE CHILE S.A. CORRESPONDE A LA RECARGA DE OXIGENO $ 35,700 FACTURA 28894
27 475 10/09/2014 SILVANA VERA RAMIREZ $ 258,300 BOLETA HONORARIO 48
28 476 10/09/2014 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE LLAMADO DE LUNES A JUEVES.- $ 140,400 BOLETA HONORARIO 7
29 477 11/09/2014 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SER ENTREGADOS ALOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 12,012,170 FACTURA 80628
30 478 22/09/2014 PABLO GODOY VILLALOBOS CORRESPONDE A REPOSICION Nª6 DE FONDOS A RENDIR PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 588,582 RENDICION 6
31 479 24/09/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE.- CORRESPONDE AL CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD.- $ 130,200 BOLETA ELECTRONICA 18704594
32 480 24/09/2014 SEBASTIAN PARRA GONZALEZ CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, POR LO QUE SOLICITO DEVOLUCION DE FONDOS AL FUNCIONARIO , SEBASTIAN QUIEN CON SUS PECULIOS REALIZO DICHA COMPRA.- $ 17,196 MEMORANDUM 573
33 481 24/09/2014 SOC. COMERCIAL EL SALITRE CORRESPONDE A LA COMPRA DE QUINIENTAS FICHAS DE REGULACION FECUNDIDAD PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 104,720 FACTURA 6988
34 482 24/09/2014 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION PARA EL PROFESIONAL MEDICO,DEL CESFAM DE LA COMUNA, UBICADA EN LA VILLA FREI $ 170,000 MEMORANDUM 568
35 483 24/09/2014 MARIA ELIANA TRONCOSO CORRESPONDE AL PAGO DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADORA EN EL PROGRAMA DE MESAS DE TRABAJO PARA LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION DROGA Y ALCOHOL.- $ 360,000 BOLETA HONORARIO 111
36 484 24/09/2014 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- $ 500,000 BOLETA HONORARIO 547
37 485 24/09/2014 SAMUEL PEÑALOZA CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION, UBICADA EN BALMACEDA, PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 126,196 MEMORANDUM 559
38 486 24/09/2014 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL SERVICIO DE CASA HABITACION, UBICADA EN QUEBRADA DE CHACARILLA, VILLA FREI PARA EL PRFESIONAL DENTISTA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA .- $ 123,192 MEMORANDUM 558
39 487 24/09/2014 SOC. MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE ANESTESIA AL 2%, PARA EL BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 112,824 FACTURA 161192
40 488 24/09/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS PARA LOS SUELDOS LIQUIDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 47,763,642 MEMORANDUM 577
41 489 24/09/2014 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE LLAMADO DE LUNES A JUEVES.- $ 1,575,000 BOLETA HONORARIO 8
42 490 24/09/2014 CAROL MEZA QUEZADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL $ 148,262 BOLETA HONORARIO 20
43 491 24/09/2014 JULIA RIQUELME ROJAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES.- $ 272,115 BOLETA HONORARIO 10
44 492 24/09/2014 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO.- $ 1,723,397 BOLETA HONORARIO 23
45 493 24/09/2014 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CIRUJANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL, FIN DE SEMANA.- $ 1,350,000 BOLETA HONORARIO 14
46 494 24/09/2014 ANSALDI Y CIA LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUERDAS DE SALTO, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD.- $ 122,570 FACTURA 4839
47 495 24/09/2014 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL , EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA.- $ 460,000 BOLETA HONORARIO 24
48 496 24/09/2014 AYLIN BRICEÑO CHAVEZ CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUAS MINERALES SIN GAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.- $ 197,332 FACTURA 719
49 497 24/09/2014 JULIAN GARCIA SANZANA CORRESPONDE A LA COMPRA DE POLERAS DE ALGODÓN ESTAMPADAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD.- $ 417,155 FACTURA 466
50 498 24/09/2014 MAVELIN VILVHES COPA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL.- $ 950,000 BOLETA HONORARIO 4
51 499 25/09/2014 TELEFONICA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- $ 181,594 FACTURA 33995755
52 500 25/09/2014 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL A DISPOSICION DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO, BAJO RENDICION. $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 766
53 501 25/09/2014 TELEFONICA LARGA DISTANCIA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- $ 3,371 FACTURA 1499389
54 502 25/09/2014 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A UNA REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION $ 311,481 RENDICION 5
55 503 26/09/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 47,763,642 PLANILLA 9
56 504 26/09/2014 ROSA GAETE ROCA CORRESPONDE AL PAGO DE EMOLUMENTOS ADEUDADOS.- $ 9,029,685 MEMORANDUM 589
57 505 29/09/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE.- CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- $ 54,900 BOLETA ELECTRONICA 18722406
58 506 29/09/2014 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE LAS IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA .- $ 13,454,848 MEMORANDUM 581
59 507 29/09/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S..A CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS AREAS DESTINADAS A LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- $ 189,000 BOLETA ELECTRONICA 3542623
60 508 29/09/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA.- $ 1,738,392 MEMORANDUM 580
61 509 30/09/2014 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE ATENCION MEDICA DEL DOCTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL.- $ 79,200 CHEQUE 5002160
62 $ 165,479,236
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