I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2015 - Septiembre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 573 07/09/2015 INSTITUCIONES  PREVISIONA PAGO DE IMPOSICIONES PREVISION DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAN Y DESAM DE LA CUMUNA . $ 10,133,531 MEMORANDUM 586
2 574 07/09/2015 NATALIA LUZA CASTRO GIRO GLOBAL BAJO RENDICION DE CUENTA A LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, PARA ATENDER COMPRA DE COLACIONES, ALMUERZOS Y PAGO DE ENTRADAS A MUSEO CORBETA ESMERALDA DE IQUIQUE, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1080 CON FECHA 04/09/15 $ 500,000 DECRETO ALCALDICIO 1080
3 575 08/09/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION Nº 6 BAJO RENDICION DE FONDOS, ENTREGADOS A LA ADMINISTRATIVA STA. ELIZABETH JAQUE PALAPE, PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL CESFAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 103 CON FECHA DEL 27/01/15 $ 348,083 RENDICION 6
4 576 08/09/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA AVDA. JUAN MARQUEZ 127B, DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/07/15 AL 20/08/15 $ 1,400 BOLETA ELECTRONICA 19741456
5 577 08/09/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/08/15 AL 01/09/15 $ 26,900 BOLETA ELECTRONICA 19745751
6 578 08/09/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-07-15 AL 13-08-15 $ 306,200 BOLETA ELECTRONICA 19741537
7 579 08/09/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE MATILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/07/15 AL 22/08/15 $ 8,600 BOLETA ELECTRONICA 5173064
8 580 08/09/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA DEVOLUCION AL SEÑOR MANUEL CONTRERAS, QUIEN SOLVENTO CON SUS PROPIOS PECUNIOS LA RECARGA TELEFONICA, AL CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL CONVENIO PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. $ 10,000 MEMORANDUM 610
9 581 08/09/2015 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUNDO SEMESTRE DE JUNIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14257 Y 14256 $ 38,336 FACTURA 5117417
10 582 08/09/2015 ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGI COMPRA DE BATERIAS PARA LA POSTA RURAL DE CANCOSA, BAJO EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-610-SE15 $ 2,400,000 FACTURA 362
11 583 08/09/2015 JUAN ARCOS MOSCOSO ACTUALIZACION DE CHEQUE N° 5002063 Y5002994, CADUCADO EN EL COMPROBANTE CONTABLE N° 127 CON FECHA DEL 31/08/15 $ 65,489 DECRETO PAGO 458
12 584 09/09/2015 IMPOR Y EXPORT INVELAB CH PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO 247 DEL 22/09/14 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-865-SE15 $ 6,938,697 FACTURA 239
13 585 09/09/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRAS DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-732-SE15 $ 325,596 FACTURA 1751
14 586 09/09/2015 IVMEDICAL LTDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-679-SE15 $ 1,677,481 FACTURA 3007
15 587 09/09/2015 INTERNATIONAL TELEMEDICAL CONTRATO SUMINISTRO PLAN BASICO ECG MAS ADICIONALES 2015 Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO 2015, ORDEN DE COMPRA SOLO PARA INFORMAR, NO CONSTITUYE PAGO, ORDEN DE COMPRA N° 3885-863-SE15 Y 3885-862-SE15 $ 148,323 FACTURA 20565
16 588 09/09/2015 VALTEK S.A. COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-678-SE15 $ 838,425 FACTURA 97399
17 589 09/09/2015 VALTEK S.A. ARRIENDO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL CESFAM DE PICA DESDE EL MES DE MAYO A JULIO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-861-SE15 $ 1,892,100 FACTURA 98373
18 590 09/09/2015 ANA ARAYA VILCHI PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 $ 199,200 BOLETA DE HONORARIOS 28
19 591 09/09/2015 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 $ 514,800 BOLETA DE HONORARIOS 598
20 592 09/09/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACIÓN, DURANTE DURE SU DESTINACIÓN, AL DR. SOTO MEDICO GENERAL DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 309 CON FECHA DEL 01/04/13 $ 170,000 MEMORANDUM 627
21 593 09/09/2015 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO DE IMPUESTO DE 2º CATEGORIA E IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 $ 1,485,464 MEMORANDUM 584
22 594 14/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS A LOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL CESFAM Y DESAM. $ 2,879,278 MEMORANDUM 638
23 595 15/09/2015 JUANA MUÑOZ BASCUÑAN COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL ´´PROMOCION DE LA SALUD´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14268 $ 33,660 FACTURA 46
24 596 15/09/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PSICOLOGO ANDRES VICENCIO VIDAL, SEGUN LO ESTIPULADO EN SU CONTRATO. $ 44,149 MEMORANDUM 639
25 597 16/09/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 $ 63,000 BOLETA DE HONORARIOS 134
26 598 16/09/2015 JULIO RIVERA AHUMADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 $ 173,880 BOLETA DE HONORARIOS 313
27 599 16/09/2015 MAVELIN VILCHES COPA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015 $ 63,050 BOLETA DE HONORARIOS 15
28 600 16/09/2015 LABORATORIO BIOSANO S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-818-SE15 $ 536,333 FACTURA 64991
29 601 16/09/2015 CRISTIAN BURGOS IBARRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO, POR 194 ATENCIONES DE MORBILIDAD ODONTOLOGICA A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 $ 865,147 BOLETA DE HONORARIOS 34
30 602 16/09/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/08/15 AL 11/09/15 $ 108,500 BOLETA ELECTRONICA 19776762
31 603 17/09/2015 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA, ODONTOLOGICO INTEGRAL,ODONTOLOGICO GES,SEMBRANDO SONRISA Y JUNAEB,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nª 68 DE FECHA 02/03/2015.- $ 1,800,000 BOLETA DE HONORARIOS 103
32 604 21/09/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL MEDICO CIRUJANO EDF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE $ 200,000 MEMORANDUM 645
33 605 23/09/2015 NATALIA LUZA CASTRO GIRO GLOBAL BAJO RENDICION DE CUENTA A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA SRA. NATALIA LUZA CASTRO, PARA ATENDER PAGOS DE VIATICOS DEL CESFAM Y DESAM, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1093 CON FECHA 08/09/15 $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 10963
34 606 23/09/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE DE ARTE TERAPIA PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL, SEGUN ORDEN COMPRA N° 3885-706-SE15 $ 433,487 FACTURA 17687
35 607 23/09/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE ARTE TERAPIA PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14251 $ 130,686 FACTURA 18631
36 608 23/09/2015 MAVELIN VILCHES COPA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015 $ 84,067 BOLETA DE HONORARIOS 16
37 609 23/09/2015 JESSICA CHALLAPA CHERIFF PAGO DE SERVICIOS DE KINESIOLOGA, PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIDA SANA : INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015 $ 91,800 BOLETA DE HONORARIOS 50
38 610 24/09/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $ 49,770,813 PLANILLA 9
39 611 25/09/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN CONTACTO CON LA NATURALEZA DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14265 $ 46,080 FACTURA 1105
40 612 25/09/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/08/15 AL 19/09/15 $ 172,874 FACTURA ELECTRONICA 36265072
41 613 25/09/2015 VICTOR MANUEL ALFARO SOTO PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORISTA DENTAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE A 10 PROTESIS REMOVIBLES $ 350,001 BOLETA DE HONORARIOS 285
42 614 28/09/2015 GABRIELA PALAPE SOLIS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE , SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nª 807 DE FECHA 01/07/2015.- $ 348,000 BOLETA DE HONORARIOS 3
43 615 28/09/2015 JULIA RIQUELME ROJAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nª 809 DE FECHA 01/07/2015.- $ 289,170 BOLETA DE HONORARIOS 23
44 616 28/09/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PARA LA COMPRA DE MESES DE PLANES DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMATICO DE DROGAS Y ALCOHOL A LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nª 32 DE FECHA 05/01/2015.- $ 820,627 BOLETA DE HONORARIOS 135
45 617 28/09/2015 MERELYN CASTILLO ARAYA PAGO DE SERVIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL EN SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $ 397,993 BOLETA DE HONORARIOS 8
46 618 28/09/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE COMPRA CON SUS PROPIOS PECUNIOS DE AGUAS, JUGOS NATURALES, JAMON, QUESOS, ETC, PARA LA ATENCION DE LOS PROFESIONALES DEL SERNAN, QUIENES DICTARON CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, EN MATERIA DE ´´VIOLENCIA CONTRA LA MUJER´´ LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2015 $ 46,670 MEMORANDUM 667
47 619 29/09/2015 YOSELYN MONTERO RIVERA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DIGITADORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nª 808 DE FECHA 24/07/2015.- $ 252,112 BOLETA DE HONORARIOS 7
48 620 29/09/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION Nº 3 BAJO RENDICION DE FONDOS, ENTREGADOS A LA ADMINISTRATIVA STA. ELIZABETH JAQUE PALAPE, PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL DESAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 380 CON FECHA DEL 01/04/15 $ 261,817 RENDICION 3
49 621 29/09/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA GIRO GLOBAL DE FONDOS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO DE LOS CUIDADORES DEL PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1131 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.- $ 549,538 DECRETO ALCALDICIO 1131
50 622 29/09/2015 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE TALONARIO PRE HOSPITALARIA DE LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14269 $ 131,733 FACTURA 10687
51 623 29/09/2015 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA EN LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $ 426,420 BOLETA DE HONORARIOS 39
52 624 29/09/2015 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $ 31,525 BOLETA DE HONORARIOS 32
53 625 29/09/2015 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO POR UN FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 4
54 626 29/09/2015 MARIA GALVEZ RAMOS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA, EN EL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. $ 821,939 BOLETA DE HONORARIOS 17
55 627 29/09/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LUNES A VIERNES DE LLAMADO, CON SU RESPECTIVO TURNO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $ 880,001 BOLETA DE HONORARIOS 36
56 628 29/09/2015 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIDAD SALUD MENTAL DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $ 166,795 BOLETA DE HONORARIOS 33
57 629 30/09/2015 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORA TALLER DE ARTE - TERAPIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIDAD SALUD MENTAL DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 70
58 630 30/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $ 49,770,813 PLANILLA 9
59 631 30/09/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA DOCTORA MAYA JORQUERA VILLAROEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE $ 1,221,854 PLANILLA 9
60 632 30/09/2015 OPTICA Y CONTACTOLOGIA MUNICH LTDA COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA USUARIOS DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-906-SE15 $ 342,000 FACTURA 122
61 TOTAL $ 143,954,437
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