I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2016 - Septiembre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 526 01/09/2016 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA. COMPRA DE INSUMOS AL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-30-SE16 $ 313,565 FACTURA 22818
2 527 01/09/2016 INMED DROGUERIA LTDA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST DEL MES DE JUNIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15126, 15125, 15123 Y 15124 $ 4,334,694 FACTURA 167382
3 528 01/09/2016 DIFEM LABORATORIOS S.A. COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PERIODO JUNIO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15119, 15116, 15115 Y 15121 $ 231,179 FACTURA 26524
4 529 01/09/2016 IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LTDA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PERIODO JUNIO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15207 $ 88,893 FACTURA 82207
5 530 01/09/2016 WINPHARM SPA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PERIODO JUNIO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15210 $ 192,723 FACTURA 15210
6 531 08/09/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 $ 10,393,374 MEMORANDUM 565
7 532 08/09/2016 DANIELA TABILO ACUÑA PAGO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 $ 757,264 BOLETA DE HONORARIOS 12
8 533 12/09/2016 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACIÓN, AL MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 $ 200,000 MEMORANDUM 569
9 534 12/09/2016 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA PAGO DE MULTA DE 3 UTM CORRESPONDIENTE A MULTA, SEGUN RESOLUSION N° 1241 CON FECHA DEL 30/06/16 $ 137,997 RESOLUCION 1241
10 535 12/09/2016 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/07/16 AL 12/08/16 $ 350,000 BOLETA ELECTRONICA 20889961
11 536 12/09/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/07/16 AL 23/08/16 $ 7,600 BOLETA ELECTRONICA 6962782
12 537 12/09/2016 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/07/16 AL 12/08/16 $ 28,500 MEMORANDUM 560
13 538 12/09/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO E IMPUESTO DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 $ 2,194,963 MEMORANDUM 566
14 539 12/09/2016 RODRIGO CARVALLO CEPEDA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LUNES A SABADO DE LLAMADO, CON SU RESPECTIVO TURNO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 $ 543,600 MEMORANDUM 371
15 540 12/09/2016 FAST ADMINISTRACION Y COBRANZAS LTDA COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA USUARIOS DEL CESFAM DE PICA A TRAVES DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-29-CM16 $ 594,090 FACTURA 911
16 541 12/09/2016 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL CESFAM Y DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15220 $ 101,007 FACTURA 38916
17 542 12/09/2016 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN PREPARACION DE PACIENTE EN EL CESFAM, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22, 23, 24, 28 Y 29 DE JUNIO 2016 $ 40,500 BOLETA DE HONORARIOS 27
18 543 12/09/2016 RODRIGO CARVALLO CEPEDA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR DOS FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, BAJO EL PROGRAMA DEL SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 $ 720,000 BOLETA DE HONORARIOS 372
19 544 12/09/2016 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION N° 4 BAJO RENDICION DE CUENTAS, ENTREGADO A LA FUNCIONARIA STA. ELIZABETH JAQUE PALAPE, PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL CESFAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 46 DEL 01/02/16 $ 398,700 RENDICION 4
20 545 12/09/2016 ELIZABETH JAQUE PALAPE RENDICION N° 2 DE FONDOS, ENTREGADO A LA FUNCINARIA STA. ELIZABETH JAQUE PALAPE, PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL DESAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 176 DEL 06/04/16 $ 321,770 RENDICION 2
21 546 12/09/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL NUEVO CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/07/16 AL 22/08/16. $ 1,700,300 BOLETA ELECTRONICA 6961422
22 547 12/09/2016 BROXIEL JARA VEGA COMPRA DE UN POWER LINE PARA EL NUEVO CESFAM, POR LO QUE SOLICITO DEVOLUCION DE FONDOS AL FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. $ 66,800 MEMORANDUM 572
23 548 13/09/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDO DESDE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL - SALUD HACIA LA CUENTA CORRIENTE DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS DEL PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD AÑO 2016. $ 13,763,369 0
24 549 14/09/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL CESFAM Y DESAM. $ 2,971,628 PLANILLA 1
25 550 15/09/2016 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA COMPRA DE CAJAS Y BALDES, PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO DICHO GASTOS. $ 123,170 MEMORANDUM 575
26 552 15/09/2016 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA DOCTOR CRISTIAN GUAMAN ACHEVERRIA, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016. $ 200,000 MEMORANDUM 568
27 553 20/09/2016 KARINA JARA STAPFER PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA ODONTOLOGA KARINA JARA, DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016. $ 200,000 MEMORANDUM 584
28 554 20/09/2016 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-57-16 $ 282,030 FACTURA 2967
29 555 20/09/2016 VIVIANA MENDEZ VARELA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA Y COORDINADORA DE EQUIPO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. $ 292,950 BOLETA DE HONORARIOS 49
30 556 20/09/2016 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO COMPRA DE TARJETONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-44-SE16 $ 203,371 FACTURA 33
31 557 20/09/2016 REINALDO NUÑEZ BASTIAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A 27 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1375, DE FECHA 16 DE MAYO 2016 $ 539,995 BOLETA DE HONORARIOS 11629
32 558 20/09/2016 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION, UBICADA EN MAIPU N° 2 PARA SER UTILIZADA COMO OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 $ 1,040,000 MEMORANDUM 579
33 551 21/09/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 $ 1,584,273 MEMORANDUM 577
34 559 21/09/2016 AIR LIQUIDE CHILE S.A PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15218 $ 136,612 FACTURA 142047
35 560 21/09/2016 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL BOX DENTAL DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15221 $ 130,899 FACTURA 67
36 561 21/09/2016 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A CONVENIO SUMINISTRO DE TELEMEDICINA PLAN DE URGENCIA Y ARRIENDO ELECTROCARDIOGRAFO, SEGUN ORDEN COMPRA N° 907562-62-SE16 Y 907562-63-SE16 $ 957,561 FACTURA 17406
37 562 21/09/2016 CANON CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15216 $ 46,694 FACTURA 2243213
38 563 21/09/2016 AIR LIQUIDE CHILE S.A PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15217 $ 113,288 FACTURA 142186
39 564 21/09/2016 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/08/16 AL 12/09/16 $ 28,700 BOLETA ELECTRONICA 20930905
40 565 22/09/2016 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD FAMILIA DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/07/16 AL 27/08/16 $ 224,600 FACTURA ELECTRONICA 2415698
41 566 26/09/2016 LEYLA SILVA CATALÁN PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA EN LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 413,115 BOLETA DE HONORARIOS 35
42 567 26/09/2016 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULO EN EL CESFAM, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 810,202 BOLETA DE HONORARIOS 18
43 569 26/09/2016 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 396,562 BOLETA DE HONORARIOS 10
44 570 26/09/2016 HATALIA CORTES VALDEBENITO PAGO DE PRESENTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REALIZANDO EL REGISTRO AL SISTEMA SIGGES DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 382,800 BOLETA DE HONORARIOS 4
45 571 26/09/2016 EDITH ABALLAY SILVA PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA, EN EL CESFAM DE PICA, EN EL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 887,056 BOLETA DE HONORARIOS 24
46 572 26/09/2016 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA, POR 194 ATENCIONES DE MORBILIDAD ODONTOLOGICA A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 989,458 BOLETA DE HONORARIOS 115
47 573 26/09/2016 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA PARA LOS PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 153,000 BOLETA DE HONORARIOS 248
48 574 26/09/2016 MACARENA VELASQUEZ VARGAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 780,000 BOLETA DE HONORARIOS 15
49 575 26/09/2016 CECILIA MONTES MONTES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MATRONA EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENT AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 792,230 BOLETA DE HONORARIOS 35
50 576 26/09/2016 XIMENA MAMANI CACERES PRESTACIONES DE SERVICIO DE TÉCNICO PARAMÉDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, PROGRAMA MEJORÍA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES SEPTIEMBRE 2016 $ 442,624 BOLETA DE HONORARIOS 52
51 568 27/09/2016 VIVIANA MENDEZ VARELA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA Y COORDINADORA DE EQUIPO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. $ 393,750 BOLETA DE HONORARIOS 50
52 577 27/09/2016 CARMEN AYAVIRE APALA PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 $ 188,999 BOLETA TERCEROS 1
53 578 27/09/2016 RODRIGO CARVALLO CEPEDA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LUNES A SABADO DE LLAMADO, CON SU RESPECTIVO TURNO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 264,600 BOLETA DE HONORARIOS 377
54 579 27/09/2016 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 55,902,174 PLANILLA 9
55 580 27/09/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO MINIBUS, MODELO SPRINTER DE LA DEPENDENCIA DEL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 $ 104,552 PERMISO CIRCULACION 14258
56 581 27/09/2016 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/08/16 AL 19/09/16 $ 167,323 FACTURA ELECTRONICA 38256291
57 582 27/09/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/08/16 AL 16/09/16 $ 121,950 BOLETA ELECTRONICA 7084321
58 583 27/09/2016 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA DEVOLUCION DE FONDOS POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA EL BOX DENTAL DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA. $ 90,101 MEMORANDUM 586
59 584 27/09/2016 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM Y DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-36CM16 $ 1,431,000 MEMORANDUM 621
60 585 27/09/2016 ROCHE CHILE LTDA COMPRA DE HEMOGLOBINS GLICOSILADA PARA EL LABORATORIO CLINICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-9-SE16 $ 260,610 FACTURA 287054
61 586 27/09/2016 CENABAST COMPRA DE MEDICAMENTOS DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PERIODO JUNIO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15238 $ 50,456 FACTURA 137490
62 587 27/09/2016 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A PAGO DE SERVICIOS POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DEL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-59-CM16 $ 190,400 FACTURA 78
63 588 27/09/2016 CENABAST PAGO DE COMISION POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15222, 15223, 15224, 15225, 15226, 15227, 15228, 15229, 15231, 15232, 15233, 15234 Y 15235 $ 359,055 FACTURA 135588
64 589 28/09/2016 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA DEVOLUCION DE FONDOS POR RECARGA TELEFONICA AL CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE $ 15,000 MEMORANDUM 592
65 590 28/09/2016 PEDRO LOYOLA CACERES PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN EL NUEVO CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 355,500 BOLETA DE HONORARIOS 2
66 591 28/09/2016 DANIEL BERNARDO SOTO DIAZ PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN EL NUEVO CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 355,500 BOLETA DE HONORARIOS 1
67 592 28/09/2016 RODRIGO CARVALLO CEPEDA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR DOS FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, BAJO EL PROGRAMA DEL SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 720,000 BOLETA DE HONORARIOS 378
68 593 28/09/2016 FREDDY CEBALLOS MEDINA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 781,740 BOLETA DE HONORARIOS 10
69 594 28/09/2016 BELEN GOMEZ SOLA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO SUPERIOR EN LABORATORIO CLINICO BANCO DE SANGRE E IMAGENLOGIA, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 375,000 BOLETA DE HONORARIOS 1
70 595 28/09/2016 AYAVIRE ALVAREZ LUIS EDUARDO PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN EL NUEVO CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 355,500 BOLETA DE HONORARIOS 4
71 596 28/09/2016 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LUNES A SABADO DE LLAMADO, CON SU RESPECTIVO TURNO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $ 354,600 BOLETA DE HONORARIOS 6
72 597 28/09/2016 BEATRIZ CAYO CASTRO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA $ 1,080,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
73 598 28/09/2016 IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO.- $ 2,078,204 BOLETA DE HONORARIOS 7
74 599 28/09/2016 MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA GIRO GLOBAL BAJO RENDICION $ 250,000 DECRETO ALCALDICIO 525
75 TOTAL $ 118,849,720
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