I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 21/10/2019
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Decretos de Pago Salud :: 2018 - Septiembre - Decretos de Pago ?rea Salud


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 567 03/09/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM $ 132,400 BOLETA ELECTRONICA 10672820
2 568 06/09/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL. $ 15,131,061 MEMORANDUM 670
3 569 06/09/2018 NATALIA LUZA CASTRO REPOSICION Nº 2 BAJO RENDICIONES $ 236,350 RENDICION 2
4 570 06/09/2018 BROXIEL JARA VEGA GIRO GLOBAL BAJO RENDICION $ 171,990 DECRETO ALCALDICIO 98
5 571 06/09/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO $ 2,952,557 MEMORANDUM 671
6 572 06/09/2018 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEVOLUCION DE FONDOS NO GASTADOS $ 354 MEMORANDUM 681
7 573 06/09/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 850 BOLETA ELECTRONICA 10629104
8 574 07/09/2018 SERVICIOS INTEGRALES FABIOLA BRAVO E.I.R.L COMPRA E INSTALACION DE DOS PARABRISAS, PARA LA AMBULANCIA FORD Y AMBULANCIA MERCEDES BENZ. $ 2,142,000 FACTURA ELECTRONICA 55
9 575 10/09/2018 AIR LIQUIDE CHILE S.A PAGO POR RECARGA DE OXIGENO. $ 133,280 FACTURA 231764
10 576 10/09/2018 LIDIA MAMANI CAQUEO SERVICIO DE IMPRESIÓN $ 159,460 FACTURA 1955
11 577 10/09/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, $ 476,367 FACTURA 78135
12 578 10/09/2018 COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD ELIQSA PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. $ 991,500 BOLETA ELECTRONICA 200153310
13 580 10/09/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE GLUCOSA PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 142,800 FACTURA 736
14 581 10/09/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL. $ 600,000 MEMORANDUM 677
15 582 11/09/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS $ 684,709 MEMORANDUM 689
16 583 11/09/2018 COMERCIAL CHACO CHILE LTDA. PAGO DE SERVICIOS DE REGARGA Y MANTENCION DE LOS EXTINTORES $ 144,609 FACTURA 1080
17 584 11/09/2018 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO. $ 475,200 BOLETA DE HONORARIOS 13
18 585 11/09/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS $ 2,061,120 MEMORANDUM 694
19 586 11/09/2018 AIR LIQUIDE CHILE S.A RECARGA DE OXIGENOIS GASEOSOS $ 189,924 FACTURA 226574
20 587 11/09/2018 ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL. $ 541,462 FACTURA 9682
21 588 11/09/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION DE FONDOS. $ 75,136 MEMORANDUM 636
22 589 11/09/2018 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS ACTUALIZACION DE CHEQUE Nº 327 $ 147,000 CHEQUE 3277
23 590 11/09/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS $ 4,792,963 MEMORANDUM 697
24 591 11/09/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE ADORNOS FIESTAS PATRIAS $ 113,793 FACTURA 79293
25 592 12/09/2018 JUAN AMPUERO MALEBRAN PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR POSTA DE MATILLA $ 30,000 BOLETA DE HONORARIOS 20
26 593 20/09/2018 COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. COMPRA DE PETROLEO DIESEL, PARA EL PARQUE AUTOMORIZ A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. $ 3,999,999 FACTURA 517059
27 594 24/09/2018 CAMILA ORELLANA GALVEZ PAGO DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, CON LA FINALIDAD DE DESEMPEÑAR FUNCIONES Y METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2018. $ 1,043,475 BOLETA DE HONORARIOS 25
28 595 24/09/2018 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, $ 1,109,700 BOLETA DE HONORARIOS 97
29 596 24/09/2018 ANGELA CARDENAS AMAS PAGO DE SERVICIOS DE KINESIOLOGA, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2018. $ 1,043,475 BOLETA DE HONORARIOS 123
30 597 24/09/2018 PEDRO MIRANDA OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO INDUSTRIAL, A CARGO DE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES A TERCEROS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. $ 621,711 BOLETA DE HONORARIOS 33
31 598 24/09/2018 EDGAR CHARCAS CHALLAPA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 205,000 BOLETA DE HONORARIOS 21
32 599 24/09/2018 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS ENCARGADA DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. $ 596,210 BOLETA DE HONORARIOS 177
33 600 24/09/2018 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO $ 442,800 BOLETA DE HONORARIOS 56
34 601 24/09/2018 SILVIA CISTERNA CARDOZA PAGO DE SERVICIO DE PODOLOGIA $ 184,500 BOLETA DE HONORARIOS 348
35 602 24/09/2018 YAMILETT CHARCAS NINA PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA. $ 415,125 BOLETA DE HONORARIOS 9
36 603 24/09/2018 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 381,429 BOLETA DE HONORARIOS 9
37 604 24/09/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET. $ 157,066 FACTURA ELECTRONICA 42239690
38 605 24/09/2018 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 1,183,680 BOLETA DE HONORARIOS 96
39 606 24/09/2018 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO POSTA CANCOSA $ 468,389 BOLETA DE HONORARIOS 76
40 607 24/09/2018 DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 1,886,490 BOLETA DE HONORARIOS 14
41 608 24/09/2018 CENABAST COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. $ 22,238 FACTURA 1068642
42 609 24/09/2018 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE COMPRA DE 01 BATERIA TEPSI Y 02 BATERIAS E.E.D.P., PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 107,649 FACTURA 41503
43 610 25/09/2018 SOC. COMERCIAL AMW S.A. COMPRA DE 01 RESFRIGERADOR BIOBASE PUERTA DE VIDRIO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 2,249,695 FACTURA 32888
44 611 25/09/2018 SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN COMPRA DE 02 TERMOS MANTENEDOR DE 20 LITROS PARA EL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL. $ 150,066 FACTURA 9094
45 612 25/09/2018 GLADIS CACERES MIRANDA COMPRA DE 3 TALLIMETROS PEDIATRICOS $ 720,991 FACTURA 5432
46 613 25/09/2018 DUMAR S.A. COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,893,510 FACTURA 865
47 614 25/09/2018 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE FONDOS $ 121,400 MEMORANDUM 585
48 615 25/09/2018 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL SOME DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 185,220 BOLETA DE HONORARIOS 36
49 616 25/09/2018 CRISTIAN ALFARO SILVA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE 2018. $ 1,000,000 BOLETA DE HONORARIOS 55
50 617 25/09/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA. $ 121,500 BOLETA DE HONORARIOS 10
51 618 25/09/2018 ELIZABETH SOTO MENESES PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR $ 106,861 BOLETA DE HONORARIOS 32
52 619 25/09/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 400,000 BOLETA DE HONORARIOS 77
53 620 25/09/2018 KARINA JARA STAPFER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 40,500 BOLETA DE HONORARIOS 16
54 621 26/09/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNARACIONES DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL. $ 81,976,446 MEMORANDUM 753
55 622 26/09/2018 JUAN AMPUERO MALEBRAN PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR POSTA DE MATILLA $ 300,000 BOLETA DE HONORARIOS 21
56 623 26/09/2018 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO DEL CESFAM $ 295,200 BOLETA DE HONORARIOS 20
57 624 26/09/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL. $ 200,000 MEMORANDUM 739
58 625 26/09/2018 RENATO ALZAMORA CARVAJAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA $ 642,370 BOLETA DE HONORARIOS 3
59 626 26/09/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA. $ 1,105,041 BOLETA DE HONORARIOS 75
60 627 26/09/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA. $ 2,046,321 BOLETA DE HONORARIOS 74
61 628 26/09/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA. $ 990,442 BOLETA DE HONORARIOS 78
62 629 26/09/2018 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA, $ 790,549 BOLETA DE HONORARIOS 10
63 631 26/09/2018 ISABEL TORO RAMIREZ PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR BOX DENTAL. $ 90,000 BOLETA ELECTRONICA 10648019
64 632 26/09/2018 RENE TORRES VENEGAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 4,544,820 BOLETA DE HONORARIOS 7
65 633 26/09/2018 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO $ 739,800 BOLETA DE HONORARIOS 52
66 635 26/09/2018 RODRIGO FLORES OSORIO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,499,999 MEMORANDUM 757
67 TOTAL $ 148,606,552
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