I. Municipalidad de Pica
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Decretos de Pago Educación :: 2014 - Enero - Decretos de Pago ?rea Educaion
| N° | DECRETO | FECHA | NOMBRE | GLOSA | MONTO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15/01/2014 | VARIOS ACREEDORES | PAGO DE GASTOS DE COMETIDO FUNCIONARIOS DAEM DIC. | 529,569 | MEMO | 14 |
| 2 | 2 | 15/01/2014 | VARIOS ACREEDORES | PAGO DE GASTOS DE COMETIDO FUNCIONARIOS DAEM DIC. | 289,864 | MEMO | 27 |
| 3 | 3 | 15/01/2014 | TELEFONICA CHILE S.A | PAGO DE FACTURAS TELEFONICA CHILE S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DAEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEL DEPTO. DE EDUCACION. | 622,421 | MEMO | 28 |
| 4 | 4 | 15/01/2014 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . | PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS N°40217355 y 2050349 DE ELIQSA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. | 428,600 | MEMO | 35 |
| 5 | 5 | 27/01/2014 | MARIA FATIMA MORALES NUÑEZ | GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA, MATERIALES ESCOLARES, EJECUCION PROGRAMA ESCUELA ABIERTA DE VERANO 2014, SEGUN DECRETO ALC. 169 DEL 24.01.2014.- | 614,000 | MEMO | 46 |
| 6 | 6 | 28/01/2014 | VARIOS ACREEDORES | Remuneraciones mes de Enero-2014 | 113,927,970 | MEMO | 47 |
| 7 | 7 | 28/01/2014 | VARIOS ACREEDORES | Remuneraciones mes Enero 2014, personal sin pago electrónico.- | 7,612,558 | MEMO | 47 |
| 8 | 8 | 28/01/2014 | VARIOS ACREEDORES | PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.- | 542,234 | MEMO | 49 |
| 9 | 9 | 29/01/2014 | MARIA TERESA OXA VILLAGRA | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN PREVENCION DE RIESGOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION A LA SRA. MARIA OXA VILLAGRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°06/2014.- | 388,889 | MEMO | 52 |
| 10 | 10 | 30/01/2014 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES | PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.- | 480,000 | MEMO | 53 |
| 11 | 11 | 30/01/2014 | EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SEGUN FACTURA N°15263924 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- | 32,150 | MEMO | 40 |
